张店区人民政府
| 标题： | 2024年淄博市张店区行政审批服务局部门预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370303MB2858350L/2024-5435131 | 文号： | |
| 发文日期： | 2024-03-07 | 发布机构： | 张店区行政审批服务局 |
2024年淄博市张店区行政审批服务局部门预算
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2024年淄博市张店区行政审批服务局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职责
1.负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为区委、区政府决策提供参考。
2.负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。
3.负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行 政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。
4.负责全区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全区政务服务体系规划和建设。
5.负责管理区政务服务中心，对进驻区政务服务中心的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对区级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。
6.负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。
7.负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化 手段推进政务服务网上运行等工作，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。
8.指导各镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务点工作。
9.负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。
10.负责本部门和所属单位党的建设工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
淄博市张店区行政审批服务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入淄博市张店区行政审批服务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.淄博市张店区行政审批服务局机关
2.淄博市张店区政务服务中心
第二部分
2024年部门预算表
收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表1 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,621.53 |
一、一般公共服务支出 |
1,399.31 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,621.53 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
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|
三、事业收入（不含教育收费） |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
92.22 |
|
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
56.22 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十七、住房保障支出 |
73.78 |
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|
十八、粮油物资储备支出 |
|
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|
十九、国有资本经营预算支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,621.53 |
本 年 支 出 合 计 |
1,621.53 |
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|
上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
|
对附属单位补助支出 |
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使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
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上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
1,621.53 |
支 出 总 计 |
1,621.53 |
收入总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表2 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
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合 计 |
1,621.53 |
1,621.53 |
1,621.53 |
|
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201 |
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|
一般公共服务支出 |
1,399.31 |
1,399.31 |
1,399.31 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机 构事务 |
1,399.31 |
1,399.31 |
1,399.31 |
|
|
|
|
|
|
|
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01 |
行政运行 |
683.91 |
683.91 |
683.91 |
|
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06 |
政务公开审批 |
715.40 |
715.40 |
715.40 |
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208 |
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|
社会保障和就业支出 |
92.22 |
92.22 |
92.22 |
|
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05 |
|
行政事业单位养老支出 |
88.76 |
88.76 |
88.76 |
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01 |
行政单位离退休 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
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05 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
86.53 |
86.53 |
86.53 |
|
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|
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99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
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|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
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|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
56.22 |
56.22 |
56.22 |
|
|
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11 |
|
行政事业单位医疗 |
56.22 |
56.22 |
56.22 |
|
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|
01 |
行政单位医疗 |
56.22 |
56.22 |
56.22 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
73.78 |
73.78 |
73.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
73.78 |
73.78 |
73.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表2 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
||||||||||
|
|
|
01 |
住房公积金 |
73.78 |
73.78 |
73.78 |
|
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|
|
支出总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表3 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
1,621.53 |
906.13 |
715.40 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,399.31 |
683.91 |
715.40 |
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,399.31 |
683.91 |
715.40 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
683.91 |
683.91 |
|
|
|
|
|
06 |
政务公开审批 |
715.40 |
|
715.40 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
92.22 |
92.22 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
88.76 |
88.76 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.53 |
86.53 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
56.22 |
56.22 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
56.22 |
56.22 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
56.22 |
56.22 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
73.78 |
73.78 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
73.78 |
73.78 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
73.78 |
73.78 |
|
|
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表4 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,621.53 |
一、一般公共服务支出 |
1,399.31 |
1,399.31 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
92.22 |
92.22 |
|
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
56.22 |
56.22 |
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
|
十一、农林水支出 |
|
|
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|
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|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
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|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
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|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
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|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
73.78 |
73.78 |
|
|
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表4 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,621.53 |
本 年 支 出 合 计 |
1,621.53 |
1,621.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,621.53 |
支 出 总 计 |
1,621.53 |
1,621.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务 公开表5 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
1,621.53 |
906.13 |
849.31 |
56.82 |
715.40 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,399.31 |
683.91 |
627.40 |
56.51 |
715.40 |
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,399.31 |
683.91 |
627.40 |
56.51 |
715.40 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
683.91 |
683.91 |
627.40 |
56.51 |
|
|
|
|
06 |
政务公开审批 |
715.40 |
|
|
|
715.40 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
92.22 |
92.22 |
91.91 |
0.31 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
88.76 |
88.76 |
88.45 |
0.31 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
2.23 |
2.23 |
1.92 |
0.31 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.53 |
86.53 |
86.53 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
56.22 |
56.22 |
56.22 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
56.22 |
56.22 |
56.22 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
56.22 |
56.22 |
56.22 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
73.78 |
73.78 |
73.78 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
73.78 |
73.78 |
73.78 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
73.78 |
73.78 |
73.78 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表6 单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
|
|
|
合计 |
|
|
|
906.13 |
849.31 |
56.82 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
846.88 |
846.88 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
597.67 |
597.67 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
12.60 |
12.60 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
17.13 |
17.13 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
86.53 |
86.53 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
39.48 |
39.48 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
16.23 |
16.23 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
3.46 |
3.46 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
73.78 |
73.78 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
56.82 |
|
56.82 |
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
29.31 |
|
29.31 |
|
302 |
15 |
会议费 |
502 |
02 |
会议费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
7.18 |
|
7.18 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
15.32 |
|
15.32 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.31 |
|
0.31 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
2.43 |
2.43 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.51 |
0.51 |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表7 单位：万元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
||||||
|
3.20 |
|
3.20 |
|
3.20 |
|
3.20 |
|
3.20 |
|
3.20 |
|
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表8 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表9 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
基本支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表10 单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
906.13 |
906.13 |
906.13 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
846.88 |
846.88 |
846.88 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
597.67 |
597.67 |
597.67 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
12.60 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
17.13 |
17.13 |
17.13 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
86.53 |
86.53 |
86.53 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
39.48 |
39.48 |
39.48 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
16.23 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
73.78 |
73.78 |
73.78 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
56.82 |
56.82 |
56.82 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
29.31 |
29.31 |
29.31 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
502 |
02 |
会议费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
15.32 |
15.32 |
15.32 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
项目支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表11 单位：万元
|
项目名称 |
项目类别 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||
|
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
|
715.40 |
715.40 |
715.40 |
|
|
|
|
|
|
|
行政审批服务工作经费 |
其他运转类 |
441.80 |
441.80 |
441.80 |
|
|
|
|
|
|
|
政务服务大厅费用 |
特定目标类 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
服装经费 |
特定目标类 |
69.00 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
|
|
新办企业刻制印章费用 |
特定目标类 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
证照办理费用 |
特定目标类 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
综合设备采购及审批业务经费 |
特定目标类 |
65.40 |
65.40 |
65.40 |
|
|
|
|
|
|
|
政务服务中心软硬件设施维保项目 |
特定目标类 |
69.20 |
69.20 |
69.20 |
|
|
|
|
|
|
政府采购预算表
部门（单位）：淄博市张店区行政审批服务局 公开表12 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
资 金 来 源 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
||||
|
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||||
|
|
|
|
合 计 |
595.32 |
595.32 |
595.32 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
595.32 |
595.32 |
595.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
595.32 |
595.32 |
595.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
政务公开审批 |
592.82 |
592.82 |
592.82 |
|
|
|
|
|
|
第三部分
2024年部门预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。
（一）收入预算：2024年收入预算1,621.53万元，其中： 一般公共预算收入1,621.53万元。
（二）支出预算：2024年支出预算1,621.53万元，其中：基本支出906.13万元，项目支出715.40万元。
（三）增减变化情况：2024年收支预算1,621.53万元，比上年增加132.01万元，其中：
1.收入预算增加132.01万元，其中一般公共预算收入增加132.01万元。
2.支出预算增加132.01万元，其中基本支出增加58.63万元，项目支出增加73.38万元。
3.收支预算增加的主要原因，涉及人员晋级晋档工资调整，保险基数、 公积金基数相应增加，基本支出增加；本年度新增政务服务中心软硬件设施维保项目，项目支出增加。
二、“三公”经费支出情况
2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.20万元，与上年基本持平。
其中：
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年基本持平。
3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2024年本部门机关运行经费安排56.82万元，较2023年预算增加0.53万元。主要原因是：人员工资调整上涨，工会经费有所增加。
四、政府采购情况
2024年政府采购预算595.32万元，其中：政府采购货物预算71.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算523.82万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
淄博市张店区行政审批服务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金715.40万元，其中财政拨款715.40万元。拟 对政务服务中心软硬件设施维保等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算 资金69.20万元，其中财政拨款69.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务服务大厅费用、证照办理费用等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
(二)部门预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
行政审批服务工作经费 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
实施单位 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
|
|
项目资金 (万元) |
年度预算资金总额： |
441.80 |
||
|
其中：财政拨款 |
441.80 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
对划转至本单位的审批事项及关联事项全部实行无差别“一窗式”综合受理收件，编制全部服务事项的标准化清单，落实制度创新流程再造要求，深化“一次办好”改革，提升 行政审批工作效率，提升政务服务效能，保障各项行政审批业务正常办理，保障市民中心正常运行，方便群众办事，提高群众满意度，建设人民满意的服务型政府。 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
行政审批服务工作经费 |
≤441.8万元 |
|
行政审批服务工作工资保险费用 |
≤333.8万元 |
|||
|
行政审批服务工作绩效费用 |
≤108万元 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
≥88人 |
|
实现一窗受理窗口数量 |
≥21个 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
人员管理体系完善度 |
≥90% |
|
实施无差别一窗受理服务改革，提高行政审批服务工作质 量 |
提高 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
一窗受理改革完成时间 |
12月31日前 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
缩短市民平均办事时间 |
≥10% |
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
保障行政审批业务正常办理，保障政务服务大厅正常运行 |
保障 |
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
办事群众满意度 |
≥99% |
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
政务服务大厅费用 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
实施单位 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
|
|
项目资金 (万元) |
年度预算资金总额： |
20.00 |
||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
通过向办事群众提供免费打印、复印、免费饮用水、免费邮递、维修维护等服务，优化市民中心服务保障，深化“一次办好”改革，提升政务服务效能，保障市民中心正常运 行，方便群众办事，为办事群众营造舒适的办事环境，增强服务对象的获得感、幸福感、满足感，建设人民满意的服务型政府。 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
政务服务大厅费用 |
≤20万元 |
|
大厅免费用纸、耗材、饮用水等物品购买费用 |
≤11万元 |
|||
|
大厅网费、免费邮递等服务费用 |
≤9万元 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
行政审批大厅巡查维护次数 |
≥2次 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
系统、设备无故障率 |
≥95% |
|
饮用水、打印纸品质 |
优 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
各项便民服务耗材供应及时率 |
≥98.5% |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
大厅日常业务重大事故发生次数 |
≤1次 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
保障政务服务大厅正常运行 |
保障 |
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
大厅工作人员及办理业务人员满意度 |
≥97.5% |
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
服装经费 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
实施单位 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
|
|
项目资金 (万元) |
年度预算资金总额： |
69.00 |
||
|
其中：财政拨款 |
69.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
张店市民中心大厅为面向群众办事服务，为保障良好统一的精神风貌，进一步实现标准化，通过进行工装制作，实现人员着装统一，为业务办理提供良好的办事环境，提高群众 的办事体验感，提升政务服务形象。 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
工装制作总费用 |
≤69万元 |
|
每套工装制作费用 |
≤2300元/套 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
制作工装数量 |
≥300套 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
工装验收合格率 |
≥93.6% |
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
工装量体完成时间 |
合同签订后10个工作日内 |
|
工装制作完成时间 |
全部量体后三个月内 |
|||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
优化营商环境，提升政务服务形象 |
提升 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
工装穿着年限 |
≥2年 |
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
局机关及窗口人员对新工装满意度 |
≥98.6% |
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
新办企业刻制印章费用 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
实施单位 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
|
|
项目资金 (万元) |
年度预算资金总额： |
30.00 |
||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
深化“一次办好”改革，切实做好企业开办公章刻制费用由政府“买单”,做到企业开办零收费，提高政务服务大厅形象，提高办事群众的获得感、幸福感、满足感，建设人民 满意的服务型政府。 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
新办企业印章刻制成本 |
=200元/套 |
|
新办企业刻制印章费用 |
≤30万元 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
新办企业免费刻制印章数量 |
≥1500套 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
刻制印章合格率 |
=100% |
|
供应商提供免费刻章企业明细统计表准确程度 |
准确 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
申请免费刻章企业等待时间 |
一小时内 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
企业承担费用占比 |
=0% |
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
开展企业经营审批便利化行动，提高公共服务水平 |
提高 |
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
办事企业满意度 |
≥99% |
项目支出绩效目标表
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项目名称 |
证照办理费用 |
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主管部门 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
实施单位 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
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项目资金 (万元) |
年度预算资金总额： |
20.00 |
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其中：财政拨款 |
20.00 |
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其他资金 |
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年度总体绩效 目标 |
为保障划转至本单位的审批事项及关联事项的业务办理，保障业务办理后各类证照的正常发放，方便企业群众办事。落实制度创新流程再造要求，深化“一次办好”改革，提升 行政审批工作效率，提升政务服务效能，保障审批大厅正常运行，提高群众满意度，建设人民满意的服务型政府 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
证照办理费用 |
≤20万元 |
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商事登记类证照费用 |
≤9.35万元 |
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社会事务、市场准入等证照和材料印刷费用 |
≤10.65万元 |
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绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
各类证照印刷数量 |
≥40000张 |
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绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
证照印刷合格率 |
=100% |
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优化营商环境 |
优化 |
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绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
证照印刷及时率 |
≥99% |
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绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
降低企业开办成本，企业承担证照印刷费用占比 |
=0% |
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绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
保障行政审批业务正常办理 |
≥1年 |
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绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
办事群众满意度 |
≥99% |
项目支出绩效目标表
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项目名称 |
综合设备采购及审批业务经费 |
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主管部门 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
实施单位 |
淄博市张店区行政审批服务局 |
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项目资金 (万元) |
年度预算资金总额： |
65.40 |
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其中：财政拨款 |
65.40 |
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其他资金 |
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年度总体绩效 目标 |
为深化“一次办好”改革，深入推进审批服务便民化，打造舒适的办事环境，我单位此前购买一批自助终端、办公家具、刻章服务、施工图审查服务等，实现了方便群众办事， 让群众和企业满意，提高群众和企业满意度，建设人民满意的服务型政府。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
综合设备采购及审批业务经费 |
≤65.40万元 |
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支付民生一体化政务服务自助终端采购费用 |
≤13.27万元 |
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支付信息化设备、办公家具等采购费用 |
≤52.13万元 |
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绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
该项目覆盖企业数量 |
≥14家 |
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绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
系统、设备无故障率 |
≥95% |
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各个项目验收合格率 |
=100% |
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绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
11月15日前 |
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绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
大厅日常业务重大事故发生次数 |
≤1次 |
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绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
保障政务服务大厅正常运行 |
保障 |
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绩效指标 | ||||