2020 年淄博市张店区行政审批

服务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

1. 负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为区委、区政府决策提供参考。

2. 负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。

3. 负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。

4. 负责全区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全区政务服务体系规划和建设。

5. 负责管理区政务服务中心，对进驻区政务服务中心的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对区级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。

6. 负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

7. 负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

8. 指导各镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务点工作。

9. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

10. 负责本部门和所属单位党的建设工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区行政审批服务局预算包括：淄博市张店区行政审批服务局局本级预算。

    淄博市张店区行政审批服务局无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

 单位名称：淄博市张店区行政审批服务局                                                                    单位：万元

表 2.收入预算表

部门公开表 2

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局                                                                             单位：万元

表 3.支出预算表

 部门公开表 3

 单位名称：淄博市张店区行政审批服务局                                                                                   单位：万元

表 4.财政拨款收支预算表

部门公开表 4

    单位名称：淄博市张店区行政审批服务局                                                                             单位：万元

表 5.一般公共预算支表

部门公开表 5 

 单位名称：淄博市张店区行政审批服务局                             单位：万元

 表 6.政府性基金支出预表

 部门公开表 6

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局                                                                                                                                                                  单位：万元

注：淄博市张店区行政审批服务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

 部门公开表7

 单位名称：淄博市张店区行政审批服务局                                                         单位：万元 

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门公开表8

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局                                                单位：万元 

表 9.政府采购预表

部门公开表 9

  单位名称：淄博市张店区行政审批服务局                                                          单位：万元

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支表

 部门公开表 10

单位名称：淄博市张店区行政审批服务局                                                       单位：万元

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区行政审批服务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收入预算为 1162.97 万元，其中：财政拨款1162.97 万元，占100%；财政专户管理资金0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。

2020 年支出预算为 1162.97 万元，其中：基本支出200.1 万元，占17.21%；项目支出 962.87 万元，占82.79%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1162.97 万元，其中：一般公共预算 1162.97 万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入 0万元，占0%。

2020 年财政拨款支出预算为 1162.97 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1088.67 万元，占93.61%；社会保障和就业（类）支出 30.23 万元，占2.60%；卫生健康（类）支出 18.41 万元， 占1.58%；住房保障（类）支出 25.66 万元，占2.21%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款1162.97万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

2020 年一般公共预算当年支出预算为1162.97万元，比上年增长100%，其中：一般公共服务（类）支出1088.67万元，占93.61%；社会保障和就业（类）支出30.23万元，占2.60%；卫生健康（类）支出18.41万元，占1.58%；住房保障（类）支出25.66万元，占2.21%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出125.8万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出433.87万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出529万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.45万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.78万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.89万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.52万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.66万元，比上年增长100%，主要是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算0万元。

2020年政府性基金支出预算为0万元，具体情况如下：

1、文化体育传媒（类）支出0万元。

2、农林水（类）支出0万元。

说明：淄博市张店区行政审批服务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算 200.1万元，其中：

人员经费167.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费32.56万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算396万元，其中：财政拨款安排396 万元，财政专户管理资金安排0万元，其他有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。2020年政府采购预算包括：政府采购货物预算62.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算333.9万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.2万元，主要用于公务用车的保险费、维修（护）费、过桥费、安全奖励费用等开支；公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年“三公”经费预算比 2019年增加6.2万元，上浮 100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算，且我单位工作无需出境，公务用车购置及运行费增加3.2万元，主要原因是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算，公务接待费增加3万元，主要原因是淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博市张店区行政审批服务局的机关运行经费财政拨款预算为32.56万元。较2019年预算增加32.56万元，增长100 %。主要原因是：淄博市张店区行政审批服务局是2019年区级机构改革新成立部门，上年度无部门预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市张店区行政审批服务局共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值100 万元以上大型设备。

注：2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市张店区行政审批服务局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 8 个，涉及当年财政拨款 962.87 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2020  年度）

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目支出绩效目标批复表

（2020  年度）

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目支出绩效目标批复表

（2020  年度）

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

（2020  年度）

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目支出绩效目标批复表

（2020  年度）

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局

项目支出绩效目标批复表

（2020  年度）

申报单位：[128001]淄博市张店区行政审批服务局