2022年度淄博市张店区行政审批服务局本级决算

 2022年度

淄博市张店区行政审批服务局

本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1.负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中 遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为区委、区政府决策提供参考。

2.负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。

3.负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流 程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信

息双向反馈机制，提高行政审批效能。

4.负责全区政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全区政务服务体系规划和建设。

5.负责管理区政务服务中心，对进驻区政务服务中心的各部 门单位审批服务进行规范、监督和考核，对区级部门单位业务大

厅及工作人员进行指导、监督。

6.负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。

7.负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究 运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

8.指导各镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务点工作。

9.负责本单位职责范围的安全生产监督管理工作。

10.负责本单位党的建设工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、政务服务管理 科、审批管理科、商事登记科、市场准入科、社会事务科、联合勘验科、建设工程科、交通城管科。淄博市张店区行政审批服务局本级决算包含局本级、局属事业单位（淄博市张店区政务服务中心）的决算，因局属事业单位（淄博市张店区政务服务中心）财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

 2022年度单位决算表

 收入支出决算总表

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级公开02表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级公开03表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级公开04表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级公开05表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级 公开06表     金额单位：万元                                    

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 单位：淄博市张店区行政审批服务局本级公开07表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级公开08表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市张店区行政审批服务局本级公开09表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。

 第三部分

 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,635.51万元。与2021年度相比， 收、支总计各增加172.51万元，增长11.79%。主要是人员工资调 整上涨，基本工资以及保险缴费、公积金缴费等都有所增加，导致基本收支增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计1,635.51万元，其中：财政拨款收入1,635.51万元，占100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,635.51万元。与2021年度相比，增加172.51万元，增长11.79%。主要是人员工资调整上涨，基本工资

以及保险缴费、公积金缴费等都有所增加，导致基本收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

    2022年度支出合计1,635.51万元，其中：基本支出859.16万元，占52.53%；项目支出776.36万元，占47.47%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出859.16万元。与2021年度相比，增加160.83万 元，增长23.03%。主要是人员工资调整上涨，基本工资以及保险缴费、公积金缴费等都有所增加。

2、项目支出776.36万元。与2021年度相比，增加11.69万 元，增长1.53%。主要是多个项目到达合同约定支付节点，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,635.51万元。与2021年 度相比，财政拨款收、支总计各增加172.51万元，增长11.79%。 主要是人员工资调整上涨，基本工资以及保险缴费、公积金缴费等都有所增加，导致基本收支增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,553.45万元， 占本年 支出合计的94.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加90.45万元，增长6.18%。主要是年初基本工资、保险基  数、公积金基数调整，在职人员工资、保险缴费、公积金缴费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,553.45万元，主要用 于以下方面：一般公共服务(类)支出1,356.37万元， 占87.31%； 社会保障和就业(类)支出102.21万元， 占6.58%；卫生健康(类)支出32.26万元， 占2.08%；住房保障(类)支出62.61万元， 占4.03%。 

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,443.14万 元，支出决算为1,553.45万元，完成年初预算的107.64%。决算 数大于年初预算数的主要原因是因人员工资调整上涨，基本工资以及保险缴费等都有所增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为514.75万元，支出决算为751.75万元，完成年初预算的146.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整上涨，基本工资支出增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事 务(款)政务公开审批(项)。年初预算为779.72万元，支出决算为 604.63万元，完成年初预算的77.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，压缩项目经费，项目支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为54.68万元，支出决算为82.85万元，完成年初预算的151.52%。决算数大 于年初预算数的主要原因是人员工资调整上涨，基本工资增加，保险基数上涨，养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决 算为6.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于支付调走人员以及退休人员坐实职业年金费用。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支 出(项)。年初预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.07万元，支出决算 为2.89万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于年初预算数的 主要原因是有人员调走、退休，在编人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)。年初预算为24.61万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)。年初预算为10.25万元，支出决算为7.65万元，完成年 初预算的74.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员调走、退休，在编人员减少，公务员医疗补助支出减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为46.37万元，支出决算为62.61万元，完成年初预算的 135.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整上 涨，基本工资增加，公积金缴费基数上涨，住房公积金缴费增加。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算859.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费791.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费67.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元， 本年收入82.06万元，本年支出82.06万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支 出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为82.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加用于信息化设备采购等项目支出费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.08万元， 支出决算为1.08万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的

100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区行政审批服务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.08万元，主要是按规定保留的公务用 车的维修费、燃油费等支出。截至2022年12月31日，淄博市张店 区行政审批服务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与

2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出67.42万元， 比年初预算数增加 32.56万元，增长93.4%，主要原因是公务交通补贴作为其他交通费用年初预算列入人员经费支出，未列入机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额199.05万元，其中：政府采购货 物支出126.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出72.43万元。授予中小企业合同金额5.9万元， 占政府采购支出 总额的3%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支 出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车0辆；单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

 第四部分