张店区人民政府
| 标题： | 2021年淄博市公安局张店分局单位预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370300004217207M/2021-5140521 | 文号： | |
| 发文日期： | 2021-03-12 | 发布机构： | 淄博市公安局张店分局 |
2021年淄博市公安局张店分局单位预算
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2021年
淄博市公安局张店分局
预算
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 2021年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金支出预算表
七、国有资本经营预算支出表
八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
十、项目支出预算表
十一、政府采购预算表
十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、 主要职能
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。
（二）掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。
（三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。
（四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。
（五）组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。
（六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。
（七）依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。
（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。
（十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。
（十一）组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。
（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。
（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。
（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。
（十六）领导和管理列入张店公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。
（十七）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
二、单位预算单位构成
淄博市公安局张店分局单位预算包括：局机关预算、局属大队和派出机构预算。
纳入淄博市公安局张店分局2021年单位预算编制范围的二级预算单位包括：
1、淄博市公安局张店分局局机关
2、淄博市公安局张店分局治安大队
3、淄博市公安局张店分局刑侦大队
4、淄博市公安局张店分局经侦大队
5、淄博市公安局张店分局国保大队
6、淄博市公安局张店分局特警大队
7、淄博市公安局张店分局巡警大队
8、淄博市公安局张店分局禁毒大队
9、淄博市公安局张店分局直属大队
10、淄博市公安局张店分局森林警察大队
11、淄博市公安局张店分局警卫大队
12、淄博市公安局张店分局刑事科学技术大队
13、淄博市公安局张店分局行政拘留所
14、淄博市公安局张店分局商城派出所
15、淄博市公安局张店分局体育场派出所
16、淄博市公安局张店分局杏园派出所
17、淄博市公安局张店分局贾庄派出所
18、淄博市公安局张店分局湖田派出所
19、淄博市公安局张店分局商场派出所
20、淄博市公安局张店分局学区派出所
21、淄博市公安局张店分局科苑派出所
22、淄博市公安局张店分局潘庄派出所
23、淄博市公安局张店分局和平派出所
24、淄博市公安局张店分局西六路派出所
25、淄博市公安局张店分局马尚派出所
26、淄博市公安局张店分局大张派出所
27、淄博市公安局张店分局房镇派出所
28、淄博市公安局张店分局公园派出所
29、淄博市公安局张店分局广场派出所
第二部分
2021年单位预算表
|
单位公开表1 |
|||||
|
表1.收支预算总表 |
|||||
|
单位名称：淄博市公安局张店分局 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
|
一、财政拨款 |
23,080.89 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
23,080.89 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
19,824.27 |
19,824.27 |
0.00 |
|
二、财政专户管理资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,500.32 |
1,500.32 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
772.59 |
772.59 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
983.71 |
983.71 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
23,080.89 |
本 年 支 出 合 计 |
23,080.89 |
23,080.89 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
23,080.89 |
支 出 总 计 |
23,080.89 |
23,080.89 |
0.00 |
|
单位公开表2 |
|
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|
表2.收入预算表 单位名称：淄博市公安局张店分局 单位：万元 |
|
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|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
23,080.89 |
23,080.89 |
23,080.89 |
23,080.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
107 |
淄博市张店区公安局 |
23,080.89 |
23,080.89 |
23,080.89 |
23,080.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
107001 |
淄博市公安局张店分局 |
23,080.89 |
23,080.89 |
23,080.89 |
23,080.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
19,824.27 |
19,824.27 |
19,824.27 |
19,824.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
|
|
公安 |
19,824.27 |
19,824.27 |
19,824.27 |
19,824.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
204 |
02 |
01 |
107001 |
行政运行 |
15,828.44 |
15,828.44 |
15,828.44 |
15,828.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
204 |
02 |
02 |
107001 |
一般行政管理事务 |
70.16 |
70.16 |
70.16 |
70.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
204 |
02 |
20 |
107001 |
执法办案 |
3,600.67 |
3,600.67 |
3,600.67 |
3,600.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
204 |
02 |
21 |
107001 |
特别业务 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
204 |
02 |
99 |
107001 |
其他公安支出 |
320.00 |
320.00 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,500.32 |
1,500.32 |
1,500.32 |
1,500.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
1,485.06 |
1,485.06 |
1,485.06 |
1,485.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
05 |
01 |
107001 |
行政单位离退休 |
364.01 |
364.01 |
364.01 |
364.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
107001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,121.05 |
1,121.05 |
1,121.05 |
1,121.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
15.26 |
15.26 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
99 |
99 |
107001 |
其他社会保障和就业支出 |
15.26 |
15.26 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
772.59 |
772.59 |
772.59 |
772.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
772.59 |
772.59 |
772.59 |
772.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
107001 |
行政单位医疗 |
522.83 |
522.83 |
522.83 |
522.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
11 |
03 |
107001 |
公务员医疗补助 |
249.76 |
249.76 |
249.76 |
249.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
107001 |
住房公积金 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经费拨款(补助) |
其他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经费拨款(补助) |
其他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位公开表3 |
|||||||||
|
表3.支出预算表 |
|||||||||
单位名称：淄博市公安局张店分局 单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
|||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
23,080.89 |
23,080.89 |
13,727.00 |
9,353.89 |
0.00 |
|
|
|
|
|
107 |
淄博市张店区公安局 |
23,080.89 |
23,080.89 |
13,727.00 |
9,353.89 |
0.00 |
|
|
|
|
|
107001 |
淄博市公安局张店分局 |
23,080.89 |
23,080.89 |
13,727.00 |
9,353.89 |
0.00 |
|
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
19,824.27 |
19,824.27 |
10,470.38 |
9,353.89 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
|
公安 |
19,824.27 |
19,824.27 |
10,470.38 |
9,353.89 |
0.00 |
|
|
204 |
02 |
01 |
107001 |
行政运行 |
15,828.44 |
15,828.44 |
10,470.38 |
5,358.06 |
0.00 |
|
|
204 |
02 |
02 |
107001 |
一般行政管理事务 |
70.16 |
70.16 |
0.00 |
70.16 |
0.00 |
|
|
204 |
02 |
20 |
107001 |
执法办案 |
3,600.67 |
3,600.67 |
0.00 |
3,600.67 |
0.00 |
|
|
204 |
02 |
21 |
107001 |
特别业务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
204 |
02 |
99 |
107001 |
其他公安支出 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
320.00 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,500.32 |
1,500.32 |
1,500.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
1,485.06 |
1,485.06 |
1,485.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
01 |
107001 |
行政单位离退休 |
364.01 |
364.01 |
364.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
107001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,121.05 |
1,121.05 |
1,121.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
15.26 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
99 |
99 |
107001 |
其他社会保障和就业支出 |
15.26 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
772.59 |
772.59 |
772.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
772.59 |
772.59 |
772.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
01 |
107001 |
行政单位医疗 |
522.83 |
522.83 |
522.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
107001 |
公务员医疗补助 |
249.76 |
249.76 |
249.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
107001 |
住房公积金 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
单位公开表4 |
|||||||||||
|
表4.财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||
|
单位名称：淄博市公安局张店分局 |
单位：万元 |
||||||||||
|
一、一般公共预算 |
23,080.89 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
19,824.27 |
19,824.27 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,500.32 |
1,500.32 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
772.59 |
772.59 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
983.71 |
983.71 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
23,080.89 |
本年支出合计 |
23,080.89 |
23,080.89 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
四、上年结转 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
收 入 总 计 |
23,080.89 |
支 出 总 计 |
23,080.89 |
23,080.89 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
单位公开表5 |
||||||||
|
表5.一般公共预算支出表 |
||||||||
单位名称：淄博市公安局张店分局 单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
23,080.89 |
13,727.00 |
12,337.22 |
1,389.78 |
9,353.89 |
|
|
|
|
|
107 |
淄博市张店区公安局 |
23,080.89 |
13,727.00 |
12,337.22 |
1,389.78 |
9,353.89 |
|
|
|
|
|
107001 |
淄博市公安局张店分局 |
23,080.89 |
13,727.00 |
12,337.22 |
1,389.78 |
9,353.89 |
|
|
204 |
|
|
|
公共安全支出 |
19,824.27 |
10,470.38 |
9,111.23 |
1,359.15 |
9,353.89 |
|
|
|
02 |
|
|
公安 |
19,824.27 |
10,470.38 |
9,111.23 |
1,359.15 |
9,353.89 |
|
|
204 |
02 |
01 |
107001 |
行政运行 |
15,828.44 |
10,470.38 |
9,111.23 |
1,359.15 |
5,358.06 |
|
|
204 |
02 |
02 |
107001 |
一般行政管理事务 |
70.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.16 |
|
|
204 |
02 |
20 |
107001 |
执法办案 |
3,600.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,600.67 |
|
|
204 |
02 |
21 |
107001 |
特别业务 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
204 |
02 |
99 |
107001 |
其他公安支出 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320.00 |
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,500.32 |
1,500.32 |
1,469.69 |
30.63 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
1,485.06 |
1,485.06 |
1,454.43 |
30.63 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
01 |
107001 |
行政单位离退休 |
364.01 |
364.01 |
333.38 |
30.63 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
107001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,121.05 |
1,121.05 |
1,121.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
15.26 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
99 |
99 |
107001 |
其他社会保障和就业支出 |
15.26 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
772.59 |
772.59 |
772.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
772.59 |
772.59 |
772.59 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
01 |
107001 |
行政单位医疗 |
522.83 |
522.83 |
522.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
107001 |
公务员医疗补助 |
249.76 |
249.76 |
249.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
107001 |
住房公积金 |
983.71 |
983.71 |
983.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
表6.政府性基金支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：淄博市公安局张店分局 |
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淄博市公安局张店分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。
单位公开表7
表7.国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。
|
单位公开表8 |
|||
|
表8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
|||
|
单位名称：淄博市公安局张店分局 |
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
|
合计 |
13727.00 |
13727.00 |
|
[107]淄博市张店区公安局 |
|
13727.00 |
13727.00 |
|
[107001]淄博市公安局张店分局 |
|
13727.00 |
13727.00 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
11917.92 |
11917.92 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
9057.68 |
9057.68 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
1876.53 |
1876.53 |
|
50103 |
住房公积金 |
983.71 |
983.71 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1389.78 |
1389.78 |
|
50201 |
办公经费 |
965.60 |
965.60 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
299.20 |
299.20 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
124.98 |
124.98 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
419.30 |
419.30 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
76.19 |
76.19 |
|
50905 |
离退休费 |
333.38 |
333.38 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
9.73 |
9.73 |
|
单位公开表9 |
|||
|
表9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目） |
|||
单位名称：淄博市公安局张店分局 单位：万元
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
|
合计 |
13727.00 |
13727.00 |
|
[107]淄博市张店区公安局 |
|
13727.00 |
13727.00 |
|
[107001]淄博市公安局张店分局 |
|
13727.00 |
13727.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
11917.92 |
11917.92 |
|
30101 |
基本工资 |
2840.28 |
2840.28 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5533.66 |
5533.66 |
|
30103 |
奖金 |
683.74 |
683.74 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1121.05 |
1121.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
490.46 |
490.46 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
249.76 |
249.76 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.26 |
15.26 |
|
30113 |
住房公积金 |
983.71 |
983.71 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1389.78 |
1389.78 |
|
30201 |
办公费 |
408.85 |
408.85 |
|
30228 |
工会经费 |
98.45 |
98.45 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
299.20 |
299.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
458.30 |
458.30 |
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
124.98 |
124.98 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
419.30 |
419.30 |
|
30301 |
离休费 |
22.60 |
22.60 |
|
30302 |
退休费 |
310.78 |
310.78 |
|
30305 |
生活补助 |
43.03 |
43.03 |
|
30307 |
医疗费补助 |
32.37 |
32.37 |
|
30309 |
奖励金 |
0.79 |
0.79 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.73 |
9.73 |
单位公开表10
表10.项目支出预算表
单位：万元
|
科目编码和名称 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结余结转 |
财政专户资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
合计 |
|
|
9,353.89 |
9,353.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[107]淄博市张店区公安局 |
|
|
9,353.89 |
9,353.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[107001]淄博市公安局张店分局 |
|
|
9,353.89 |
9,353.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040201]行政运行 |
公安辅助执法工作经费 |
淄博市公安局张店分局 |
4,637.17 |
4,637.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040201]行政运行 |
民警补贴补助经费 |
淄博市公安局张店分局 |
720.89 |
720.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040202]一般行政管理事务 |
干警服装费（据实） |
淄博市公安局张店分局 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040202]一般行政管理事务 |
武警经费 |
淄博市公安局张店分局 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040220]执法办案 |
禁毒经费 |
淄博市公安局张店分局 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040220]执法办案 |
政法转移支付资金（办案费） |
淄博市公安局张店分局 |
362.00 |
362.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040220]执法办案 |
扫黑除恶专项斗争 |
淄博市公安局张店分局 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040220]执法办案 |
政法转移支付资金（装备款） |
淄博市公安局张店分局 |
1,468.67 |
1,468.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040220]执法办案 |
公安执法办案经费 |
淄博市公安局张店分局 |
1,675.00 |
1,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040220]执法办案 |
司法救助资金 |
淄博市公安局张店分局 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040221]特别业务 |
秘密力量经费 |
淄博市公安局张店分局 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2040299]其他公安支出 |
广场管委会经费 |
淄博市公安局张店分局 |
320.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单位公开表11 |
||||||||||
|
表11.政府采购预算表 |
||||||||||
|
单位名称：淄博市公安局张店分局 |
单位：万元 |
|||||||||
|
编码和名称 |
总计 |
资金来源 |
上年结转 |
|||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
2,038.44 |
2,038.44 |
2,038.44 |
2,038.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[107]淄博市张店区公安局 |
2,038.44 |
2,038.44 |
2,038.44 |
2,038.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
[107001]淄博市公安局张店分局 |
2,038.44 |
2,038.44 |
2,038.44 |
2,038.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政法转移支付资金（装备款） |
1,500.64 |
1,500.64 |
1,500.64 |
1,500.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公安执法办案经费 |
537.80 |
537.80 |
537.80 |
537.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
2021年单位预算情况和
重要事项说明
一、2021年单位预算情况说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，淄博市公安局张店分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021年收入预算为23080.89万元，其中：财政拨款23080.89万元，占100%。
2021年支出预算为23080.89万元，其中：基本支出13727.00万元，占59.47%；项目支出9353.89万元，占40.53%。
（二）财政拨款收支情况
2021年财政拨款收入预算为23080.89万元，其中：一般公共预算拨款23080.89万元，占100%。
2021年财政拨款支出预算为23080.89万元，其中：公共安全（类）支出19,824.27万元，占85.89 %；社会保障和就业（类）支出1,500.32万元，占6.50%；卫生健康（类）支出772.59万元，占3.35%；住房保障（类）支出983.71万元，占4.26%。
（三）一般公共预算收支情况
2021年一般公共预算当年拨款23080.89万元，比上年增长2.59 %，主要是基本支出增加。
2021年一般公共预算当年支出预算为23080.89万元，比上年增长2.59%，其中：公共安全（类）支出19824.27万元，占85.89%；社会保障和就业（类）支出1,500.32万元，占6.50%；卫生健康（类）支出772.59万元，占3.35%；住房保障（类）支出983.71万元，占4.26%。
具体情况如下：
1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出15828.44万元，比上年增长3.60%，主要原因是工资增涨及新增人员增加的支出。
2、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出70.16万元，与上年持平。
3、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）支出3600.67万元，比上年下降2.43%，主要原因是节约办案支出。
4、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）支出5.00万元，比上年增长100%，主要原因是本年新增项目国保专案所需经费。
5、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出320.00万元，比上年下降5.12%，主要原因是本年取消了工程建设及采购项目，并将广场管委会管理经费项目调整入公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出364.01万元，比上年增长20.57%，主要原因是退休人数增加。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1121.05万元，比上年增长2.66%，主要原因是工资增涨导致的缴费额增加。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出15.26万元，比上年增长11.79%，主要原因是工资增涨导致的缴费额增加。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出522.83万元，比上年增长1.93%，主要原因是工资增涨导致的缴费额增加。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出249.76万元，比上年增长2.36%，主要原因是工资增涨导致的缴费额增加。
11、住房保障类（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出983.71万元，比上年增长2.89%，主要原因是工资增涨导致的缴费额增加。
(四）政府性基金预算收支情况
2021年政府性基金收入预算0万元，2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算收支情况
淄博市公安局张店分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）财政拨款安排的基本支出情况
2021年财政拨款安排的基本支出预算13727.00万元，（其中一般公共预算安排13727.00 万元），包括：
人员经费12337.22万元（其中一般公共预算安排12337.22万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。
公用经费1389.78万元（其中一般公共预算安排1389.78万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2021年政府采购预算2038.44万元，其中财政拨款安排2038.44万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算1575.69 万元，政府采购工程预算133.75万元，政府采购服务预算329万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共492万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费486万元，公务接待费6万元。
2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。其中：因公出国（境）费与2020年预算持平，公务用车购置费与2020年预算持平，公务用车运行维护费与2020年预算持平，公务接待费与2020年预算持平。因公出国（境）费与2020年预算持平的主要原因是严控公出国（境），没有因公出国（境）计划。公务用车购置费与2020年预算持平的主要原因是严格执行车辆购置审批管理，没有车辆购置计划。公务用车运行维护费与2020年预算持平的主要原因是严格执行公务用车管理使用规定，严控公车使用范围。公务接待费与2020年预算持平的主要原因是严格执行公务接待有关规定，杜绝无函接待、超标准接待。
（三）机关运行经费情况
2021年淄博市公安局张店分局本级的机关运行经费财政拨款预算为1389.78万元。较2020年预算减少75.3万元，下降5.14 %，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，淄博市公安局张店分局所属各预算单位共有车辆187辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车121辆，特种专业技术用车66辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套）。
2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。
（五）绩效目标设置情况
2021年淄博市公安局张店分局实行绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理公开项目6个，涉及当年财政拨款6747.33万元，其余项目按规定不涉及绩效目标设置公开事项 。
绩效目标表如下：
项目支出绩效目标批复表
（2021年度）
申报单位：[107001]淄博市公安局张店分局
|
项目名称 |
干警服装费（据实） |
|||||
|
主管部门 |
[107]淄博市张店区公安局 |
预算执行单位 |
[107001]淄博市公安局张店分局 |
|||
|
项目类型 |
新增 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01至2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 |
50 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
严格按着装范围、换发品类、年限发放本年度服装 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
警服发放数量 |
13000件 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
着装人数 |
726人 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
制服品种 |
90款 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
制服换发及时率 |
100% |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
服装质量合格率 |
100% |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
满足着装需求率 |
100% |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
民警需服装费用 |
50万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
推进规范文明执法，营造良好治安环境 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
提高公安执法形象 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
着装民警满意度 |
95% |
||
|
其他 |
无 |
|||||
项目支出绩效目标批复表
（2021年度）
申报单位：[107001]淄博市公安局张店分局
|
项目名称 |
公安辅助执法工作经费 |
|||||
|
主管部门 |
[107]淄博市张店区公安局 |
预算执行单位 |
[107001]淄博市公安局张店分局 |
|||
|
项目类型 |
新增 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01至2021-12-31 |
|||||
|
项目资金申请 （万元） |
4,637.17 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
做好协勤队伍管理工作，按时缴纳协勤保险，发放协勤工资，补充警力不足 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
聘用协勤人数 |
932人 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
其他临时工 |
83人 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按月发放工资 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按月缴纳社保 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
工资标准符合最低工资标准 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
用工符合劳动法 |
符合 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
辅警年缴纳社保经费 |
1016.63万元 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
辅警年工资总额 |
3254.54万元 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
其他临时工年工资总额 |
366万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
保证辅警队伍稳定，防止辅警人员流失 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
增加就业岗位 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
有效提高辅警人员工作积极性 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
缓解警力不足，在日常警务工作中发挥积极作用 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
辅警满意度 |
90% |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
人民群众对法治建设的满意度 |
98% |
||
|
其他说明 |
无
|
|||||
项目支出绩效目标批复表
（2021年度）
申报单位：[107001]淄博市公安局张店分局
|
项目名称 |
公安执法办案经费 |
|||||
|
主管部门 |
[107]淄博市张店区公安局 |
预算执行单位 |
[107001]淄博市公安局张店分局 |
|||
|
项目类型 |
新增 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01至2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 |
1,675 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
公安机关履行职责，开展治安巡逻和防控，打击各类违法犯罪活动，稳控社会治安局面，创造维护和谐安定的社会环境。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
办理各类案件数量 |
5000件 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
排查涉恐涉爆线索、人员 |
50人 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
开展各类宣传活动 |
1000次 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
化解矛盾纠纷 |
3000件 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
修缮面积 |
1000平方米 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
数量指标 |
56000平方米 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
群体性事件处置及时率 |
90% |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
及时快速应急处置 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
案件查处及时 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
及时检查并维保 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
案件办理程序是否符合有关法律规定 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
修缮质量合格率 |
90% |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
公安执法办案经费 |
1675万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
维护社会治安稳定 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
不断提高处置突发事件的实战化水平 |
是 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
推动公安执法办案业务开展，促进社会稳定 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
公众满意度 |
98% |
||
|
其他 |
无 |
|||||
项目支出绩效目标批复表
（2021年度）
申报单位：[107001]淄博市公安局张店分局
|
项目名称 |
广场管委会经费 |
|||||
|
主管部门 |
[107]淄博市张店区公安局 |
预算执行单位 |
[107001]淄博市公安局张店分局 |
|||
|
项目类型 |
新增 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01至2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 |
320 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
做好停车场设施维修维护、日常泊车秩序管理、及时缴纳税金、按时支付车管人员保险及工资。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
聘用车管人员数量 |
90人 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
及时缴纳税金 |
及时 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时缴纳车管人员社保 |
按时 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时发放车管人员工资 |
按时 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
停车场设施维护是否及时 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
广场停车场秩序维护情况 |
优 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
火车站广场管理经费 |
320万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
经济效益 |
提供中年就业岗位 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
提升站前广场秩序，提高城市形象 |
是 |
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|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
提供高效便捷、秩序井然的停车服务 |
是 |
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|
效果 |
项目效益 |
生态效益 |
火车站广场环境优化 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
提升站前广场秩序，提高城市形象 |
提升 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
90% |
||
|
其他 |
无 |
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项目支出绩效目标批复表
（2021年度）
申报单位：[107001]淄博市公安局张店分局
|
项目名称 |
禁毒经费 |
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|
主管部门 |
[107]淄博市张店区公安局 |
预算执行单位 |
[107001]淄博市公安局张店分局 |
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|
项目类型 |
新增 |
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|
项目期限 |
2021-01-01至2021-12-31 |
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|
项目资金 |
45 万元 |
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|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
广泛进行反毒品宣传，打击涉毒犯罪活动，做好易制毒化学品日常管理监控 |
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|
年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
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|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
上门开展禁毒宣传次数 |
10次 |
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|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
办理涉毒案件数 |
20件 |
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|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按计划开展毒品预防宣传 |
按时 |
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|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
吸毒人员教育管控有力 |
良 |
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|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
社区戒毒康复办公室规范 |
规范 |
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|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
重嫌必检率 |
100% |
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|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
社区人员康复率 |
90% |
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|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
缉毒破案奖励经费、 禁毒预防教育经费、日常宣传教育经费（万元） |
45万元 |
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|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
涉毒违法犯罪活动得到有效遏制 |
是 |
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|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
调动全社会力量参与禁毒工作 |
是 |
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|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
维护社会治安稳定性 |
维护 |
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|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
遏制毒品问题蔓延 |
是 |
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|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
公众满意度 |
98% |
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|
其他 |
无 |
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项目支出绩效目标批复表
（2021年度）
申报单位：[107001]淄博市公安局张店分局
|
项目名称 |
武警经费 |
|||||
|
主管部门 |
[107]淄博市张店区公安局 |
预算执行单位 |
[107001]淄博市公安局张店分局 |
|||
|
项目类型 |
新增 |
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|
项目期限 |
2021-01-01至2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 |
20.16 万元 |
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|
项目绩效年度目标 |
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|
按时足额转拨武警张店中队办公费、伙食费、医疗费。 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
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|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
武警中队数量 |
1个 |
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|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
武警中队官兵人数 |
35人 |
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|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时转拨支付 |
按时 |
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产出 |
项目产出 |
质量指标 |
转拨支付率 |
100% |
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|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
武警张店中队办公费 |
15万元 |
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产出 |
项目产出 |
成本指标 |
武警张店中队伙食费 |
2.76万元 |
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产出 |
项目产出 |
成本指标 |
武警张店中队医疗费 |
2.4万元 |
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效果 |
项目效益 |
社会效益 |
维护国家安全社会稳定 |
是 |
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|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
保障武警张店中队履行职责 |
是 |
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效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
武警官兵满意度 |
95% |
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其他 |
无 |
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第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。
八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、淄博市公安局张店分局公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映淄博市公安局张店分局的基本支出。
十五、淄博市公安局张店分局公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映淄博市公安局张店分局未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、淄博市公安局张店分局公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映淄博市公安局张店分局从事行政执法、刑事司法级侦查办案等相关活动的支出。
十七、淄博市公安局张店分局公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映淄博市公安局张店分局开展特别业务工作的相关支出。
十八、淄博市公安局张店分局公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映淄博市公安局张店分局除行政运行、一般行政管理事务、执法办案、物别业务以外用于公安方面的支出。
十九、淄博市公安局张店分局社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映淄博市公安局张店分局开支的离退休经费。
二十、淄博市公安局张店分局社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映淄博市公安局张店分局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、淄博市公安局张店分局社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映淄博市公安局张店分局其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十二、淄博市公安局张店分局卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映淄博市公安局张店分局由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
二十三、淄博市公安局张店分局卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映淄博市公安局张店分局由财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十四、淄博市公安局张店分局住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映淄博市公安局张店分局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。