张店区人民政府
| 标题： | 2024年淄博市张店区科学技术协会单位预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370303004217581P/2024-5439527 | 文号： | |
| 发文日期： | 2024-03-19 | 发布机构： | 张店区财政局 |
2024年淄博市张店区科学技术协会单位预算
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2024年淄博市张店区科学技术协会单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
张店区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是区委 领导下 的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带， 是推动科学技 术事业发展的重要力量。其主要职责是：
(一)开展学术交流，繁荣学术活动，推进科技进步，培养科技人 才，促 进学科发展和科技创新。
(二)拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员 社会各 方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技 术；指导科普 工作队伍的建设。
(三)全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要 求，维护 科技工作者的合法权益。
(四)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科 技工作 者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监 督工作，促进 决策科学化、民主化。
(五)表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的 继续教 育和培训工作。
(六)开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科技成果转 化；接 受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定等任务。
(七)负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科 协进行 业务指导。
(八)负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷 信、伪科 学、反科学的活动。
(九)承担区委、区政府及上级科协交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为淄博市张店区科学技术协会二级预算单位，无下属单位。单位 设立下列内设机构，分别为：
淄博市张店区科学技术协会
第二部分
2024年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
148.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算收入 |
148.66 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
105.28 |
|
三、事业收入（不含教育收费） |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
24.80 |
|
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
8.94 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
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|
十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十七、住房保障支出 |
9.64 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
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|
十九、国有资本经营预算支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
148.66 |
本 年 支 出 合 计 |
148.66 |
|
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|
|
上级补助收入 |
|
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
对附属单位的补助支出 |
|
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使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
148.66 |
支 出 总 计 |
148.66 |
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
||||||||||
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合 计 |
148.66 |
148.66 |
148.66 |
|
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206 |
|
|
科学技术支出 |
105.28 |
105.28 |
105.28 |
|
|
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|
|
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07 |
|
科学技术普及 |
105.28 |
105.28 |
105.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
01 |
机构运行 |
90.38 |
90.38 |
90.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
科普活动 |
14.90 |
14.90 |
14.90 |
|
|
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|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
24.80 |
24.80 |
24.80 |
|
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|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.57 |
24.57 |
24.57 |
|
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|
01 |
行政单位离退休 |
13.31 |
13.31 |
13.31 |
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05 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
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|
|
|
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|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
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|
|
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|
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|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
|
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|
|
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|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
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|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
||||||||||
|
|
|
01 |
住房公积金 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
|
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|
|
|
|
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
148.66 |
133.76 |
14.90 |
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
105.28 |
90.38 |
14.90 |
|
|
|
07 |
|
科学技术普及 |
105.28 |
90.38 |
14.90 |
|
|
|
|
01 |
机构运行 |
90.38 |
90.38 |
|
|
|
|
|
02 |
科普活动 |
14.90 |
|
14.90 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.57 |
24.57 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
13.31 |
13.31 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
9.64 |
9.64 |
|
|
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算收入 |
148.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
105.28 |
105.28 |
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
24.80 |
24.80 |
|
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
9.64 |
9.64 |
|
|
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
148.66 |
本 年 支 出 合 计 |
148.66 |
148.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
148.66 |
支 出 总 计 |
148.66 |
148.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
148.66 |
133.76 |
123.86 |
9.90 |
14.90 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
105.28 |
90.38 |
81.70 |
8.68 |
14.90 |
|
|
07 |
|
科学技术普及 |
105.28 |
90.38 |
81.70 |
8.68 |
14.90 |
|
|
|
01 |
机构运行 |
90.38 |
90.38 |
81.70 |
8.68 |
|
|
|
|
02 |
科普活动 |
14.90 |
|
|
|
14.90 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
24.80 |
24.80 |
23.58 |
1.22 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.57 |
24.57 |
23.35 |
1.22 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
13.31 |
13.31 |
12.09 |
1.22 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
8.94 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
|
|
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
|
|
|
合计 |
|
|
|
133.76 |
123.86 |
9.90 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
110.09 |
110.09 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
77.95 |
77.95 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
1.41 |
1.41 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
2.34 |
2.34 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
11.26 |
11.26 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
5.14 |
5.14 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
2.12 |
2.12 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
0.23 |
0.23 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
9.64 |
9.64 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
9.90 |
|
9.90 |
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
3.36 |
|
3.36 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
0.94 |
|
0.94 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
4.38 |
|
4.38 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1.22 |
|
1.22 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
13.77 |
13.77 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
12.09 |
12.09 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
1.68 |
1.68 |
|
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
133.76 |
133.76 |
133.76 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
110.09 |
110.09 |
110.09 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
77.95 |
77.95 |
77.95 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
11.26 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
2.12 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
9.64 |
9.64 |
9.64 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
9.90 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
3.36 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
4.38 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
13.77 |
13.77 |
13.77 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
12.09 |
12.09 |
12.09 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
项目名称 |
项目类别 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||
|
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
|
14.90 |
14.90 |
14.90 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术普及项目 |
其他运转类 |
9.90 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
科普专项经费 |
特定目标类 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：淄博市张店区科学技术协会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2024年未安排政府采购预算。）
第三部分
2024年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2024年收入预算148.66万元，其中：一般公共预算收 入148.66万元。
（二）支出预算：2024年支出预算148.66万元，其中：基本支出 133.76万元，项目支出14.90万元。
（三）增减变化情况：2024年收支预算148.66万元，比上年减少1.48万 元，其中：
1.收入预算减少1.48万元，其中一般公共预算收入减少1.48万元。
2.支出预算减少1.48万元，其中基本支出减少11.38万元，项目支出增加 9.90万元。
3.收支预算增减的主要原因，1.收入预算减少1.48万元，主要因为人员 比去年减少。
2.支出预算中基本支出减少1.48万元，主要原因是人员比去年减少。项 目支出增加9.9万元主要原因是增加1个科学技术普及项目。
二、“三公”经费支出情况
2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2024年本单位机关运行经费安排9.9万元，较2023年预算11.32万 元。主要原因是：减少一名人员。
四、政府采购情况
2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政 府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
淄博市张店区科学技术协会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算项目支出2个，预算资金14.9万元，其中财政拨款14.9万元。1个项目 开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5万元，其中财政拨款5万元。根据以 前年度绩效评价结果，科普专项经费、科学技术普及等项目支出2024年预算 安排，进一步改进管理、完善政策。
（二）单位预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
科学技术普及项目 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区科学技术协会 |
实施单位 |
淄博市张店区科学技术协会 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
9.90 |
||
|
其中：财政拨款 |
9.90 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
通过开展科普普及活动，达到提高全民科普素质的效果 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
科学技术普及项目费用 |
≤9.9万元 |
|
科学技术普及项目服务的负担标准 |
≤4.95万元 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科学技术普及项目服务的人数 |
=2人 |
|
开展科学技术普及业务活动 |
≥1项 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
服务质量达标率 |
=100% |
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
开展科学技术普及项目服务时间 |
按时 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全民科学素质 |
提高 |
|
提升科学技术普及水平 |
提升 |
|||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
促进科学普及事业稳步推进 |
≥2年 |
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
群众满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
科普专项经费 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区科学技术协会 |
实施单位 |
淄博市张店区科学技术协会 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
5.00 |
||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
通过开展科普普及活动，达到提高全民科普素质，提升科普宣传水平和服务科技工作者能力 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
科普专项经费成本 |
≤5万元 |
|
科普讲座补助 |
≤0.8万元 |
|||
|
新改建全域公演布局科普元素费用 |
≤2.9万元 |
|||
|
慰问科技工作者、全国科普日活动经费 |
≤1.3万元 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开展科普知识讲座 |
≥20次 |
|
新建改建全域公园布局科普元素覆盖率 |
=100% |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
服务科技工作者水平 |
明显提高 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
全国科技工作者日和科普日主场活动开展科普活动及时率 |
≥90% |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
持续提高全民科学素质 |
提高 |
|
普及全民科学知识 |
显著提高 |
|||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
促进科学普及事业稳步推进 |
≥2年 |
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
群众满意度 |
≥90% |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收 入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助 收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支
出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
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