标题: | 2024年淄博市张店区工商业联合会单位预算 | ||
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索引号: | 11370303004217581P/2024-5438757 | 文号: | |
发文日期: | 2024-03-19 | 发布机构: | 张店区财政局 |
2024年淄博市张店区工商业联合会单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
1.引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法
规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公制经济人士队伍;
2.参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
3.推动经贸交流和合作,促经经济社会发展;
4.加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展;
5.参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益;
7.承办异地商会驻张店办事机构相关管理工作。
二、机构设置情况
本单位为淄博市张店区工商业联合会二级预算单位,无下属单位。单位
设立下列内设机构,分别为:
(一)办公室
(二)组织科
(三)宣传调研科
(四)经济联络科
(五)会员科
第二部分
2024年单位预算表
收支总体情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表1
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
223.60 |
一、一般公共服务支出 |
163.22 |
一般公共预算拨款收入 |
223.60 |
二、外交支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、教育支出 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
三、事业收入(不含教育收费) |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
29.65 |
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
13.89 |
|
|
九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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|
十五、金融支出 |
|
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十七、住房保障支出 |
16.84 |
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
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|
十九、国有资本经营预算支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
223.60 |
本 年 支 出 合 计 |
223.60 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
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上年结转 |
|
结转下年 |
|
收 入 总 计 |
223.60 |
支 出 总 计 |
223.60 |
收入总体情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表2
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 (不含教育 收费) |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
||||||||||
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|
合 计 |
223.60 |
223.60 |
223.60 |
|
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201 |
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|
一般公共服务支出 |
163.22 |
163.22 |
163.22 |
|
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28 |
|
民主党派及工商联事务 |
163.22 |
163.22 |
163.22 |
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01 |
行政运行 |
158.60 |
158.60 |
158.60 |
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02 |
一般行政管理事务 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
29.65 |
29.65 |
29.65 |
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05 |
|
行政事业单位养老支出 |
29.32 |
29.32 |
29.32 |
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01 |
行政单位离退休 |
9.71 |
9.71 |
9.71 |
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05 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
19.61 |
19.61 |
19.61 |
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99 |
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其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
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99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
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210 |
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|
卫生健康支出 |
13.89 |
13.89 |
13.89 |
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11 |
|
行政事业单位医疗 |
13.89 |
13.89 |
13.89 |
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01 |
行政单位医疗 |
13.89 |
13.89 |
13.89 |
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221 |
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|
住房保障支出 |
16.84 |
16.84 |
16.84 |
|
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02 |
|
住房改革支出 |
16.84 |
16.84 |
16.84 |
|
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|
收入总体情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表2
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 (不含教育 收费) |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
||||||||||
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|
01 |
住房公积金 |
16.84 |
16.84 |
16.84 |
|
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|
支出总体情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表3
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
合 计 |
223.60 |
218.98 |
4.62 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
163.22 |
158.60 |
4.62 |
|
|
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
163.22 |
158.60 |
4.62 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
158.60 |
158.60 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
4.62 |
|
4.62 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
29.65 |
29.65 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
29.32 |
29.32 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
9.71 |
9.71 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.61 |
19.61 |
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
13.89 |
13.89 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
16.84 |
16.84 |
|
|
财政拨款收支总体情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表4
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
一、一般公共预算拨款收入 |
223.60 |
一、一般公共服务支出 |
163.22 |
163.22 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
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|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
29.65 |
29.65 |
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
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|
十一、农林水支出 |
|
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|
十二、交通运输支出 |
|
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十四、商业服务业等支出 |
|
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|
十五、金融支出 |
|
|
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|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
16.84 |
16.84 |
|
|
财政拨款收支总体情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表4
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
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|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
二十一、其他支出 |
|
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|
本 年 收 入 合 计 |
223.60 |
本 年 支 出 合 计 |
223.60 |
223.60 |
|
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|
|
|
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|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
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|
收 入 总 计 |
223.60 |
支 出 总 计 |
223.60 |
223.60 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
一般公共预算支出情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表5
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
合 计 |
223.60 |
218.98 |
202.49 |
16.49 |
4.62 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
163.22 |
158.60 |
142.89 |
15.71 |
4.62 |
|
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
163.22 |
158.60 |
142.89 |
15.71 |
4.62 |
|
|
01 |
行政运行 |
158.60 |
158.60 |
142.89 |
15.71 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
4.62 |
|
|
|
4.62 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
29.65 |
29.65 |
28.87 |
0.78 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
29.32 |
29.32 |
28.54 |
0.78 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
9.71 |
9.71 |
8.93 |
0.78 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.61 |
19.61 |
19.61 |
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
13.89 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
13.89 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
13.89 |
13.89 |
13.89 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.84 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
16.84 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
16.84 |
16.84 |
16.84 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表6
单位:万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
218.98 |
202.49 |
16.49 |
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
192.30 |
192.30 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
136.21 |
136.21 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
2.58 |
2.58 |
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
4.10 |
4.10 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
19.61 |
19.61 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
8.95 |
8.95 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
3.68 |
3.68 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
0.33 |
0.33 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
16.84 |
16.84 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
16.49 |
|
16.49 |
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
6.15 |
|
6.15 |
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
1.64 |
|
1.64 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
7.92 |
|
7.92 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.78 |
|
0.78 |
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
10.19 |
10.19 |
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
8.93 |
8.93 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
1.26 |
1.26 |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表7
单位:万元
2023年预算数 |
2024年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注:2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)
政府性基金预算支出情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表8
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注:2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)
国有资本经营预算支出情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表9
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注:2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)
基本支出预算情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表10
单位:万元
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 |
|||||
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
合计 |
|
|
|
218.98 |
218.98 |
218.98 |
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
192.30 |
192.30 |
192.30 |
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
136.21 |
136.21 |
136.21 |
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
2.58 |
2.58 |
2.58 |
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
4.10 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
19.61 |
19.61 |
19.61 |
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
8.95 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
16.84 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
16.49 |
16.49 |
16.49 |
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
6.15 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
10.19 |
10.19 |
10.19 |
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
8.93 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
项目支出预算情况表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表11
单位:万元
项目名称 |
项目类别 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
4.62 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
工商联换届工作经费 |
特定目标类 |
4.62 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
|
|
|
政府采购预算表
部门(单位):淄博市张店区工商业联合会
公开表12
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
资 金 来 源 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
||||
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注:2024年未安排政府采购预算。)
第三部分
2024年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)收入预算:2024年收入预算223.60万元,其中: 一般公共预算收
入223.60万元。
(二)支出预算:2024年支出预算223.60万元,其中:基本支出
218.98万元,项目支出4.62万元。
(三)增减变化情况:2024年收支预算223.60万元,比上年减少94.96万
元,其中:
1.收入预算减少94.96万元,其中一般公共预算收入减少94.96万元。
2.支出预算减少94.96万元,其中基本支出减少99.58万元,项目支出增
加4.62万元。
3.收支预算减少的主要原因,人员调整。
二、“三公”经费支出情况
2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)
运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。2024年本单位机关运行经费安排16.49万元,较2023年预算
15.68。主要原因是:人员调整。
四、政府采购情况
2024年政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政
府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配
备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台(件、套)。
2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
(一)预算绩效管理情况
淄博市张店区工商业联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理,涉 及预算项目支出1个,预算资金4.62万元,其中财政拨款4.62万元。拟对工商 联换届工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金4.62万元, 其中财政拨款4.62万元。根据以前年度绩效评价结果,优化工商联换届工作
经等项目支出2024年预算安排,进一步改进管理、完善政策。
(二)单位预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目名称 |
工商联换届工作经费 |
|||
主管部门 |
淄博市张店区工商业联合会 |
实施单位 |
淄博市张店区工商业联合会 |
|
项目资金 (万元) |
年度预算资金总额: |
4.62 |
||
其中:财政拨款 |
4.62 |
|||
其他资金 |
|
|||
年度总体绩效 目标 |
通过支付换届保障经费,确保大会顺利召开,高质量完成换届选举任务。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
换届大会所需费用 |
≤231元/人 |
完成换届工作所需费用 |
≤4.62万元 |
|||
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
组织换届大会人数 |
=200人 |
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
换届大会标准要求 |
符合 |
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
换届大会召开时间 |
及时 |
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
工商联会员单位凝聚力显著提高 |
提高 |
绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
工商联事业稳步推进 |
≥5年 |
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
会员单位满意度 |
≥96% |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县(区)级财政拨款形成的部门收入,包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收
入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外
的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收
入。
七、附属单位上缴收入:指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按
有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余:指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助
收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所
发生的支出。
十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费:指县(区)级部门单位安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支
出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事
业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。