淄博市张店区住房和城乡建设局本级2022年单位决算报告

2022年度淄博市张店区住房和城乡建设局本级决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

 

单位概况

 

一、单位职责

1.贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关单位做好优化营商环境有关工作。

2.负责推进全区新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。参与拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

3.指导城市建设工作，负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市建设资金。组织实施区级投资的城建重点项目以及区政府安排的基础设施项目建设工作，指导全区环卫设施建设工作。负责全区住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统的建设和管理工作。负责管理权限范围内城市综合配套费征收的相关工作。负责城市建设统计报表工作。

4.指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。贯彻执行全市建筑业的行业发展规划和相关政策并监督实施。负责监督管理全区建筑市场，贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程（含装修、拆除）、构筑物、工业设备基础或基座工程（含拆除）的安全生产政策、规章制度的监督执行。承担区建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

5.组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额。

6.贯彻执行建筑节能政策、规划并监督实施。

7.负责建设工程消防设计审查验收相关职责。

8.负责指导实施全区村庄和小城镇建设工作。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居生态环境改善相关工作。会同有关单位负责历史文化名镇、名村、传统村落等特色村镇保护和监督管理的有关工作。

9.负责房地产业的行业发展规划和相关政策的贯彻实施。负责规范全区房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。负责贯彻落实房地产开发、房屋租赁、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度。负责房屋交易和产权管理相关工作。负责拟订全区旧城改造计划，并组织实施。

10.负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作,贯彻落实住房保障相关政策、规划。会同有关单位做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责全区住房制度改革工作。

11.负责贯彻落实物业服务行业发展规划和标准、物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务企业经营活动的监督管理，负责物业专项维修资金缴存、使用和管理。负责指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

12.负责贯彻执行供热发展规划并监督实施。负责全区供热行业管理工作，配合市做好全区供热企业的特许经营管理相关工作。负责供热企业经营活动的监督管理，执行供热服务标准规范。参与制定行业发展调控措施。

13.负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位（机构）的管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

14.贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，负责职责范围内的行政执法、案件查处的相关工作。

15.负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

16.负责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

17.负责建筑业、房地产业、物业服务、房产中介、供热等行业发展与统计工作。

18.负责本单位和所属单位党的建设工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是办公室、组织人事宣传科、财务审计科、统计科、政策法规科、城市建设管理科、村镇建设管理科、房地产综合开发管理办公室、征收办公室、公用事业管理科、建筑市场及质量安全监管科、住房保障和房地产市场监管科、人民防空管理科、行政许可科和机关党委。

 

第二部分

2022年度单位决算表

 

收入支出决算总表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开01表 金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50415.29	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收 入	2	86765.12	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款 收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	611.09
	9		九、卫生健康支出	40	140.16
	10		十、节能环保支出	41	433.29
	11		十一、城乡社区支出	42	100382.64
	12		十二、农林水支出	43	203.3
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	32612.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2800
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	57	0
本年收入合计	27	137180.42	本年支出合计	58	137183.1
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2.69	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	137183.1	总计	62	137183.1

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开02表 金额单位：万元

项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴 收入		其他收入
科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			137180.42		137180.42		0		0		0		0		0
208	社会保障和就业支出		611.09		611.09		0		0		0		0		0
20805	行政事业单位养老支出		483.12		483.12		0		0		0		0		0
2080501	行政单位离退休		175.37		175.37		0		0		0		0		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		284.52		284.52		0		0		0		0		0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.23		23.23		0		0		0		0		0
20808	抚恤		35.71		35.71		0		0		0		0		0
2080801	死亡抚恤		35.71		35.71		0		0		0		0		0
20809	退役安置		70.81		70.81		0		0		0		0		0
2080999	其他退役安置支出		70.81		70.81		0		0		0		0		0
20899	其他社会保障和就业支出		21.45		21.45		0		0		0		0		0
2089999	其他社会保障和就业支出		21.45		21.45		0		0		0		0		0
210	卫生健康支出		140.16		140.16		0		0		0		0		0
21011	行政事业单位医疗		140.16		140.16		0		0		0		0		0
2101101	行政单位医疗		95.37		95.37		0		0		0		0		0
2101103	公务员医疗补助		44.79		44.79		0		0		0		0		0
211	节能环保支出		433.29		433.29		0		0		0		0		0
21103	污染防治		433.29		433.29		0		0		0		0		0
2110301	大气		433.29		433.29		0		0		0		0		0
212	城乡社区支出		100379.95		100379.95		0		0		0		0		0
21201	城乡社区管理事务		3880.3		3880.3		0		0		0		0		0
2120101	行政运行		2981		2981		0		0		0		0		0
2120102	一般行政管理事务		2.52		2.52		0		0		0		0		0
2120109	住宅建设与房地产市场监管		5.03		5.03		0		0		0		0		0
2120199	其他城乡社区管理事务支出		891.75		891.75		0		0		0		0		0
21203	城乡社区公共设施		11613.99		11613.99		0		0		0		0		0
2120303	小城镇基础设施建设			11165.5	11165.5	0		0		0		0			0
2120399	其他城乡社区公共设施支出			448.49	448.49	0		0		0		0			0
21205	城乡社区环境卫生			595.29	595.29	0		0		0		0			0
2120501	城乡社区环境卫生			595.29	595.29	0		0		0		0			0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			43965.12	43965.12	0		0		0		0			0
2120801	征地和拆迁补偿支出			1010.4	1010.4	0		0		0		0			0
2120803	城市建设支出			25654.9	25654.9	0		0		0		0			0
2120804	农村基础设施建设支出			16822.5	16822.5	0		0		0		0			0
2120816	农业农村生态环境支出			477.32	477.32	0		0		0		0			0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出			40000	40000	0		0		0		0			0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收 入安排的支出			40000	40000	0		0		0		0			0
21299	其他城乡社区支出			325.25	325.25	0		0		0		0			0
2129999	其他城乡社区支出			325.25	325.25	0		0		0		0			0
213	农林水支出			203.3	203.3	0		0		0		0			0
21307	农村综合改革			17.3	17.3	0		0		0		0			0
2130799	其他农村综合改革支出			17.3	17.3	0		0		0		0			0
21308	普惠金融发展支出			186	186	0		0		0		0			0
2130899	其他普惠金融发展支出			186	186	0		0		0		0			0
221	住房保障支出			32612.63	32612.63	0		0		0		0			0
22101	保障性安居工程支出			32386.47	32386.47	0		0		0		0			0
2210103	棚户区改造			17550.96	17550.96	0		0		0		0			0
2210107	保障性住房租金补贴			356.86	356.86	0		0		0		0			0
2210108	老旧小区改造			14478.64	14478.64	0		0		0		0			0
22102	住房改革支出			226.16	226.16	0		0		0		0			0
2210201	住房公积金			226.16	226.16	0		0		0		0			0
229	其他支出			2800	2800	0		0		0		0			0
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出		2800	2800	0		0		0		0		0
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出		2800	2800	0		0		0		0		0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开03表 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助 支出
科目编码	科目名称
栏次			1	2		3	4		5		6
合计			137183.1	3958.42		133224.68	0		0		0
208	社会保障和就业支出		611.09	611.09		0	0		0		0
20805	行政事业单位养老支出		483.12	483.12		0	0		0		0
2080501	行政单位离退休		175.37	175.37		0	0		0		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		284.52	284.52		0	0		0		0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.23	23.23		0	0		0		0
20808	抚恤		35.71	35.71		0	0		0		0
2080801	死亡抚恤		35.71	35.71		0	0		0		0
20809	退役安置		70.81	70.81		0	0		0		0
2080999	其他退役安置支出		70.81	70.81		0	0		0		0
20899	其他社会保障和就业支出		21.45	21.45		0	0		0		0
2089999	其他社会保障和就业支出		21.45	21.45		0	0		0		0
210	卫生健康支出		140.16	140.16		0	0		0		0
21011	行政事业单位医疗		140.16	140.16		0	0		0		0
2101101	行政单位医疗		95.37	95.37		0	0		0		0
2101103	公务员医疗补助		44.79	44.79		0	0		0		0
211	节能环保支出		433.29	0		433.29	0		0		0
21103	污染防治		433.29	0		433.29	0		0		0
2110301	大气		433.29	0		433.29	0		0		0
212	城乡社区支出		100382.64	2981		97401.64	0		0		0
21201	城乡社区管理事务		3880.3	2981		899.3	0		0		0
2120101	行政运行		2981	2981		0	0		0		0
2120102	一般行政管理事务		2.52	0		2.52	0		0		0
2120109	住宅建设与房地产市场监管		5.03	0		5.03	0		0		0
2120199	其他城乡社区管理事务支出		891.75	0		891.75	0		0		0
21203	城乡社区公共设施		11616.68	0		11616.68	0		0		0
2120303	小城镇基础设施建设	11165.5		0	11165.5			0		0		0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	451.18		0	451.18			0		0		0
21205	城乡社区环境卫生	595.29		0	595.29			0		0		0
2120501	城乡社区环境卫生	595.29		0	595.29			0		0		0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43965.12		0	43965.12			0		0		0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1010.4		0	1010.4			0		0		0
2120803	城市建设支出	25654.9		0	25654.9			0		0		0
2120804	农村基础设施建设支出	16822.5		0	16822.5			0		0		0
2120816	农业农村生态环境支出	477.32		0	477.32			0		0		0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收 入安排的支出	40000		0	40000			0		0		0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债 务收入安排的支出	40000		0	40000			0		0		0
21299	其他城乡社区支出	325.25		0	325.25			0		0		0
2129999	其他城乡社区支出	325.25		0	325.25			0		0		0
213	农林水支出	203.3		0	203.3			0		0		0
21307	农村综合改革	17.3		0	17.3			0		0		0
2130799	其他农村综合改革支出	17.3		0	17.3			0		0		0
21308	普惠金融发展支出	186		0	186			0		0		0
2130899	其他普惠金融发展支出	186		0	186			0		0		0
221	住房保障支出	32612.63		226.16	32386.47			0		0		0
22101	保障性安居工程支出	32386.47		0	32386.47			0		0		0
2210103	棚户区改造	17550.96		0	17550.96			0		0		0
2210107	保障性住房租金补贴	356.86		0	356.86			0		0		0
2210108	老旧小区改造	14478.64		0	14478.64			0		0		0
22102	住房改革支出	226.16		226.16	0			0		0		0
2210201	住房公积金	226.16		226.16	0			0		0		0
229	其他支出	2800		0	2800			0		0		0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出	2800		0	2800			0		0		0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	2800		0	2800			0		0		0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开04表 金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50415.29	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	86765.12	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	611.09	611.09	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	140.16	140.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	433.29	433.29	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	100382.64	16417.51	83965.12	0
	12		十二、农林水支出	44	203.3	203.3	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	32612.63	32612.63	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2800	0	2800	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	137180.42	本年支出合计	59	137183.1	50417.98	86765.12	0
年初财政拨款结转和结余	28	2.69	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2.69		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	137183.1	总计	64	137183.1	50417.98	86765.12	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开05表 金额单位：万元

项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		50417.98	3958.42	46459.56
208	社会保障和就业支出	611.09	611.09	0
20805	行政事业单位养老支出	483.12	483.12	0
2080501	行政单位离退休	175.37	175.37	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.52	284.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.23	23.23	0
20808	抚恤	35.71	35.71	0
2080801	死亡抚恤	35.71	35.71	0
20809	退役安置	70.81	70.81	0
2080999	其他退役安置支出	70.81	70.81	0
20899	其他社会保障和就业支出	21.45	21.45	0
2089999	其他社会保障和就业支出	21.45	21.45	0
210	卫生健康支出	140.16	140.16	0
21011	行政事业单位医疗	140.16	140.16	0
2101101	行政单位医疗	95.37	95.37	0
2101103	公务员医疗补助	44.79	44.79	0
211	节能环保支出	433.29	0	433.29
21103	污染防治	433.29	0	433.29
2110301	大气	433.29	0	433.29
212	城乡社区支出	16417.51	2981	13436.51
21201	城乡社区管理事务	3880.3	2981	899.3
2120101	行政运行	2981	2981	0
2120102	一般行政管理事务	2.52	0	2.52
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5.03	0	5.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	891.75	0	891.75
21203	城乡社区公共设施	11616.68	0	11616.68
2120303	小城镇基础设施建设	11165.5	0	11165.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	451.18	0	451.18
21205	城乡社区环境卫生	595.29	0	595.29
2120501	城乡社区环境卫生	595.29	0	595.29
21299	其他城乡社区支出	325.25	0	325.25
2129999	其他城乡社区支出	325.25	0	325.25
213	农林水支出	203.3	0	203.3
21307	农村综合改革	17.3	0	17.3
2130799	其他农村综合改革支出	17.3	0	17.3
21308	普惠金融发展支出	186	0	186
2130899	其他普惠金融发展支出	186	0	186
221	住房保障支出	32612.63	226.16	32386.47
22101	保障性安居工程支出	32386.47	0	32386.47
2210103	棚户区改造	17550.96	0	17550.96
2210107	保障性住房租金补贴	356.86	0	356.86
2210108	老旧小区改造	14478.64	0	14478.64
22102	住房改革支出	226.16	226.16	0
2210201	住房公积金	226.16	226.16	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3502.8	302	商品和服务支出	170.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	745.37	30201	办公费	77.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	678.44	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	404.7	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	896.85	30205	水费	2.94	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	305.27	30206	电费	32.95	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	23.23	30207	邮电费	12.18	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	95.37	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	44.79	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	21.45	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	226.16	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.2	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	61.17	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	285.61	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	14.76	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	130.33	30217	公务接待费	1.38	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	35.71	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	30.28	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.3	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	74.53	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	29.78	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		3788.41	公用经费合计					170.01

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开07表 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	86765.12	86765.12	0	86765.12	0
212	城乡社区支出	0	83965.12	83965.12	0	83965.12	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	0	43965.12	43965.12	0	43965.12	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	1010.4	1010.4	0	1010.4	0
2120803	城市建设支出	0	25654.9	25654.9	0	25654.9	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	16822.5	16822.5	0	16822.5	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	477.32	477.32	0	477.32	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专 项债务收入安排的支出	0	40000	40000	0	40000	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	0	40000	40000	0	40000	0
229	其他支出	0	2800	2800	0	2800	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0	2800	2800	0	2800	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	0	2800	2800	0	2800	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开08表 金额单位：万元

项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开09表 金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.68	0	9.3	0	9.3	1.38	10.68	0	9.3	0	9.3	1.38

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为137,183.1万元。与2021年度相比，收、支总计各增加33,125.09万元，增长31.83%。主要是基本工资和保险基数调整等导致收、支增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计137,180.42万元，其中：财政拨款收入137,180.41万元，占100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入137,180.42万元。与2021年度相比，增加38,405.07万元，增长38.88%。主要是基本工资和保险基数调整等导致收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计137,183.1万元，其中：基本支出3,958.42万元，占2.89%；项目支出133,224.68万元，占97.11%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,958.42万元。与2021年度相比，增加541.49 万元，增长15.85%。主要是基本工资和保险基数调整等导致支出增加。

2、项目支出133,224.68万元。与2021年度相比，增加32,586.29万元，增长32.38%。主要是年中追加项目等导致支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为137,183.1万元。与2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加33,125.09万元，增长31.83%。主要是基本工资和保险基数调整等导致收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出50,417.98万元，占本年支出合计的36.75%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33,407.73万元，增长196.4%。主要是保险基数调整及年中追加项目等导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出50,417.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出611.09万元，占1.21%；卫生健康(类)支出140.16万元，占0.28%；节能环保(类)支出433.29万元，占0.86%；城乡社区(类)支出16,417.51万元，占32.56%；农林水(类)支出203.3万元，占0.4%；住房保障(类)支出32,612.63万元，占64.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,583.81万元，支出决算为50,417.98万元，完成年初预算的902.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数比例调整等导致支出增加。其中：1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为265.98万元，支出决算为175.37万元，完成年初预算的65.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世导致支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为220.99万元，支出决算为284.52万元，完成年初预算的128.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数比例调整导致支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.23万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为35.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世导致支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为79.15万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数比例调整及人员退休。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为12.43万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的172.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数比例调整导致支出增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为99.45万元，支出决算为95.37万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数比例调整导致支出增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为41.44万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数比例调整导致支出增加。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为433.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是清洁取暖建设项目从此项列支。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3,461.22万元，支出决算为2,981万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少及节约办公经费等导致减少。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是二孩、三孩家庭购房补贴从此项列支。

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为891.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是直管公房管理费从此项列支。

14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为11,165.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是沣水镇东部域网等PPP项目从此项列支。

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为451.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是协管员及安置人员工资经费等从此项列支。

16、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元，支出决算为595.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是简易物业补贴从此项列支。

17、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为325.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是供热补贴等从此项列支。

18、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村改厕后续管护补助等项目从此项列支。

19、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为186万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据安排张店区PPP项目绩效考核及顾问咨询服务费部分支出从此项列支。

20、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元，支出决算为17,550.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是棚户区改造等项目从此项列支。

21、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为356.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是廉租房货币化补贴从此项列支。

22、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元，支出决算为14,478.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造项目从此项列支。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为191.22万元，支出决算为226.16万元，完成年初预算的118.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资和保险比例调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,958.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费3,788.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费170.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入86,765.12万元，本年支出86,765.12万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,010.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年工程租地费等费用从此项列支。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为25,654.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是建设工程等工程款从此项列支。

（三）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16,822.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是东四路拆迁补偿等从此项列支。

（四）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为477.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是清洁取暖等从此项列支。

（五）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为

40,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是张店区雨污分流专项债券从此项列支。

（六）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市府三宿舍老旧小区改造专项债券从此项列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况说明2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.3万元，主要是是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2022年12月31日，淄博市张店区住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：国内接待费1.38万元，主要用于城市更新项目、安全检查等，共计接待5批次、80人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费支出170.01万元，与2022年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区住房和城乡建设局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目80个，涉及预算资金133,224.68万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。组织对2022年中央、省、市级城镇保障性安居工程等1个项目开展了单位评价，涉及预算资金15,528.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区住房和城乡建设局2022年度区级预算绩效自评的80个项目中，80个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及ppp项目绩效考核及顾问咨询等5个项目的绩效自评表。其中，沣水镇东部区域路网ppp项目等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1.ppp项目绩效考核及顾问咨询项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，保障ppp项目顺利实施。

2.东四路畅通工程项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，确保东四路道路畅通。

3.沣水镇东部区域路网ppp项目项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，改善周边环境，方便居民出行。

4.清洁取暖能效提升项目项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，减少燃煤使用，提升环境质量。

5.直管公房管理费项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，提升公租房品质，保障人民权益。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。2022年中央、省、市级城镇保障性安居工程项目，绩效评价得分为96.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：主要反映用于离退休人员住房补贴、福利费和护理费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要反映用于机关事业单位人员社会保障费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要反映用于机关事业单位人员职业年金费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：主要反映用于机关事业单位人员死亡抚恤金、遗属补助等支出。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：主要反映用于退役人员安置支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：主要反映用于机关事业单位人员社会保障费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映用于机关事业单位人员医疗保险费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要反映用于机关事业单位公务员医疗保险费支出。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：主要反映用于清洁取暖气代煤电代煤工程补贴资金和建筑节能与绿色建筑发展奖补资金的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：主要反映用于单位人员经费及部分办公费的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：主要反映用于王业清最低生活补助的支出

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：主要反映用于二孩三孩家庭购房补贴的支出

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：主要反映用于老旧小区简易物业补贴的支出。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：主要反映用于PPP项目的支出

三十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：主要反映用于单位负责工程项目运行费用及人员、办公经费的支出。

三十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：主要反映用于老旧小区简易物业补贴的支出。

三十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：主要反映用于工程租地费、补偿款等工程款的支出。

三十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：主要反映用于单位负责工程项目相关款项的支出。

三十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：主要反映用于东四路拆迁补偿款项的支出。

三十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：主要反映用于清洁取暖款项的支出。

三十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：主要反映于雨污分流专项债券的支出

三十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：主要反映用于供热补贴的支出

三十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：主要反映用于旱厕问题整改资金和农村无害化卫生厕所养管服务费的支出。

三十九、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：主要反映用于ppp项目相关费用的支出。

四十、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：主要反映用于棚户区改造相关费用的支出。

四十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：主要反映于廉租房租金补贴的支出。

四十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：主要反映用于老旧小区改造工资性进度款的支出。

四十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要反映用于单位员工住房公积金的支出。

四十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：主要反映于市府三宿舍老旧小区改造专项债券的支出

 

第五部分

 

附件

 

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区住房和城乡建设局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	110kv南泉线线路改造工程	98	优
2	2019年老旧小区设计费	99	优
3	2020年供暖财政补贴资金	98	优
4	2021-2022年老旧小区简易物业补贴	98.6	优
5	2022年中央、省、市级城镇保障性安居工程	96	优
6	ppp项目绩效考核及顾问咨询	96	优
7	白蛇沟临时疏浚工程农户受损补偿	97	优
8	办公楼取暖	95.89	优
9	北广场拆迁及供热燃气监管工作经费	99	优
10	补发绩效工资	99.75	优
11	东四路、冯北路、湖田雨污分流拆迁补偿款	98.6	优
12	东四路畅通工程	98	优
13	房屋建筑工程施工现场扬尘在线监测系统及远程视频监控系统 (2)	98	优
14	房屋建筑工程质量监督抽测费用	96	优
15	沣水镇东部区域路网ppp项目	95	优
16	工程款	99.2	优
17	工程租地费 (2)	99	优
18	工程租地费 (3)	98	优
19	工程租地费	99.8	优
20	工作经费	95.6	优
21	公车补助	99.77	优
22	官庄社区土地出让金	94.4	优
23	国有土地地上附着物清点评估费	99.77	优
24	横一路等四条道路交通设施工程	97.6	优
25	缴纳小街巷电费	98.8	优
26	孔凡义、赵正诚职业年金做实	99	优
27	老旧小区ppp项目	98	优
28	离休人员绩效	99.75	优
29	离休人员医疗费补助	100	优
30	农村改厕后续管护镇办补助(1)	94	优
31	农村改厕后续管护镇办补助(2)	96	优
32	清洁取暖能效提升项目	97	优
33	人防平战结合支出	100	优
34	山铝宿舍棚户区改造项目（一）	98	优
35	商城路东延工程	98	优
36	施工图审查费	98	优
37	市府一宿舍片区棚户区改造项目安置服务费	97	优
38	退役士兵公益岗安置	98.6	优
39	西山路土地补偿	93	优
40	孝妇河沿线绿化提升改造工程	98	优
41	协管员经费	100	优
42	张店区雨污分流改造工程专项债券	97	优
43	张店市民服务中心（含张店区档案馆）及地下车库工程款	97	优
44	张店市民中心（含张店区档案馆）10kv配电安置工程	98.6	优
45	职业年金做实（赵振明）	100	优
46	淄博大众出租公司宿舍片区棚户区改造安置服务费	97	优
47	淄博园区基础设施提升ppp项目	97	优
48	淄河大道收费处安置人员	97.4	优
49	2021年老旧小区改造（新村西路北五巷、樱红村、百花园）	98.31	优
50	2022年二孩三孩购房补贴	100	优
51	2022年老旧小区改造（雪银生活区，城南社区果品宿舍）	98.31	优
52	安康家园公租房办证测绘费	100	优
53	办公楼取暖费	100	优
54	北广场拆迁回购公房款	98.89	优
55	拆迁退2021年11-12月租金	100	优
56	产权型人才公寓销售价格评估费	100	优
57	公租房货币化补贴	99.89	优
58	老旧小区改造（百花园）	98.84	优
59	老旧小区改造（城南果品公司宿舍）	98.89	优
60	老旧小区改造（教师新村）	98.31	优
61	老旧小区改造（绢纺厂）	98.31	优
62	老旧小区改造（绢纺厂宿舍）	98.89	优
63	老旧小区改造（凯瑞安园）	99.27	优
64	老旧小区改造（齐泰花园、绢纺厂）	98.89	优
65	老旧小区改造（世瑞苑、凯瑞安园）	98.9	优
66	老旧小区改造（通济花园）（2）	98.9	优
67	老旧小区改造（通济花园）	98.9	优
68	老旧小区改造（新村西路140号院、150号院、北五巷）	99.37	优
69	老旧小区改造（雪银生活区西区）	98.4	优
70	老旧小区改造（樱红村）	98.5	优
71	老旧小区简易物业	100	优
72	廉租住房货币化补贴（上级资金）	99.89	优
73	市府三宿舍老旧小区改造专项债券	99.89	优
74	王业清最低生活补助	100	优
75	幸福家园公租房运转费	100	优
76	张店区全国自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体调查项目	99.89	优
77	张桂芳抚恤金	100	优
78	直管公房管理费	100	优
79	直管公房修缮费	100	优
80	邹大远抚恤金	100	优

 

 

 

 

 

 

 

 

 附件1

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		ppp项目绩效考核及顾问咨询
主管单位		淄博市张店区住房和城乡建设局				实施单位		淄博市张店区住房和城乡建设局
项目资金				年初预算 数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		186	186	186		10分		100%	10
		其中：财政拨款		186	186	186				100%
		上年结转资金
		其他资金
项目绩效年度目标
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况
	通过对ppp项目的考核及咨询，达到保障ppp项目顺利实施的目 的。					完成三个PPP项目2022年度绩效评价工作及按效付费、落实 整改等内容。
年度绩 效指标 （90分 )	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值		得分	偏差原因分析及改进 措施
	项目产出 （50分）	数量指标	涉及项目个数		3个	3个	10		10
		数量指标	起草正式解决方案 及工作计划时长		≤24小时	24小时	10		10
		质量指标	保证绩效考核及咨 询服务后期服务质		保证	保证	10		10
		时效指标	效考核及顾问咨 询及时率		≥90%	90%	10		10
		成本指标	绩效考核及顾问咨 询所需费用		≤186万元	186万元	10		10
	项目效益 （30分）	社会效益	保障ppp项目顺利实 施		保障	保障	15		13	上半年对项目状况监 督较弱，加强对项目 状况全年度评价的监 督
		可持续影响	为ppp项目每年的实 施提供有力支持		提供支持	提供支持	15		13	上半年对项目提供人 力资源等支持较弱， 加强对项目全年度提 供人力资源的支持等
	满意度指 标10分）	社会公众或服务 对象满意度	服务项目满意度		≥90%	90%	10		10
总分							100		96

 

 

 

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		东四路畅通工程
主管单位		淄博市张店区住房和城乡建设局				实施单位		淄博市张店区住房和城乡建设局
项目资金				年初预算 数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		121.78	121.78	121.78		10分		100%	10
		其中：财政拨款		121.78	121.78	121.78				100%
		上年结转资金
		其他资金
项目绩效年度目标
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况
	通过该工程实施，达到确保东四路道路畅通的目的。					已顺利通车。
年度绩 效指标 （90分 )	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值		得分	偏差原因分析及改进 措施
	项目产出 （50分）	数量指标	东四路道路路面长		926米	926米	10		10
		数量指标	新增污水管道长度		395米	395米	10		10
		质量指标	工程验收合格		合格	合格	10		10
		时效指标	工程按时竣工验收		按时	按时	10		8	因天气原因，绿化无 法种植。下一步根据
		成本指标	东四路本次支付款 项		≤121.78万 元	121.78 万元	10		10
	项目效益 （30分）	社会效益	促进东部经济效益 发展		促进	促进	15		15
		可持续影响	方便居民通行		方便	方便	15		15
	满意度指 标10分）	社会公众或服务 对象满意度	居民满意度		≥90%	90%	10		10
总分							100		98

 

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		沣水镇东部区域路网ppp项目
主管单位		淄博市张店区住房和城乡建设局				实施单位		淄博市张店区住房和城乡建设局
项目资金				年初预算 数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		6393	5780.67	5780.67		10分		100.00%	10分
		其中：财政拨款		6393	5780.67	5780.67				100%
		上年结转资金
		其他资金
项目绩效年度目标
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况
	通过区域路网项目，达到改善周边环境，方便居民出行的目的。					改善周边环境，方便居民出行。
年度绩 效指标 （90分 )	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	新建道路长度		≥7760米	7760米	10		10
		数量指标	新建道路条数		≥3条	3条	10		10
		质量指标	道路竣工验收合格		合格	合格	10		10
		时效指标	竣工验收及时率		≥90%	95%	10		10
		成本指标	新建道路费用		≤6393万元	5780.67万元	10		10
	项目效益 （30分）	社会效益	改善周边环境		改善	改善	15		15
		可持续影响	方便周边居民出行		方便	方便	15		13	周边存在高速道路 施工， 道路遗撒  较多。 改进措施：加大道 路清扫人力投入和 清扫频次，及时清 除道路遗撒杂物。
	满意度指 标10分）	社会公众或服务 对象满意度	社区居民满意度		≥90%	96%	10		10
总分							100		98

 

 

 

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		清洁取暖能效提升项目
主管单位		淄博市张店区住房和城乡建设局				实施单位		淄博市张店区住房和城乡建设局
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		2952.38	830.61	830.61		10分		100%	10
		其中：财政拨款		2952.38	830.61	830.61				100%
		上年结转资金
		其他资金
项目绩效年度目标
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况
	通过清洁取暖建设，达到减少燃煤使用，提升环境质量的目的。					减少燃煤使用，有效的提升环境质量。
年度绩 效指标 （90分 )	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值		得分	偏差原因分析及改进 措施
	项目产出 （50分）	数量指标	张店区冬季清洁取暖 累计改造户数		≥4731户	4731户	10		10
		数量指标	自改造年度起连续补 贴时长		≥6年	6年	10		10
		质量指标	按照实施方案标准要 求完成改造任务		完成	完成	10		10
		时效指标	采暖补贴发放及时率		≥90%	90%	10		10
		成本指标	清洁取暖能效提升项 目总成本		≤830.61万 元	830.61 万元	10		10
	项目效益 （30分）	生态效益	减少燃煤使用，提升环境质量		提升	提升	15		15
		可持续影响	自改造起长期进行补 贴		长期	长期	15		15
	满意度指 标10分）	社会公众或服务 对象满意度	群众满意		≥90%	63%	10		7	补贴资金发放不及 时，下一步继续对接 相关单位，及时发放
总分							100		97

 

 

 

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		直管公房管理费
主管单位		淄博市张店区住房和城乡建设局				实施单位		淄博市张店区住房保障事务服务中心
项目资金				年初预算 数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		803.6	803.6	803.6		10		100%	10
		其中：财政拨款		803.6	803.6	803.6
		上年结转资金
		其他资金
项目绩效年度目标
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况
	通过解决更多保障性住房，提升公租房品质，保障人民权益。					通过解决更多保障性住房，提升公租房品质，保障人民权 益。
年度绩 效指标 （90分 )	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值		得分	偏差原因分析及改进 措施
	项目产出 （50分）	数量指标	管理人员数		35人	35人	10		10
		数量指标	发放月数		12个月	12个月	10		10
		质量指标	管理质量达标率		100%	100%	10		10
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	10		10
		成本指标	各项劳务费用支出		≤803.6万元	803.6万 元	10		10
	项目效益 （30分）	社会效益	提升直管公房管理 力度		提升	提升	15		15
		可持续影响	提升公房管理服务 质量		提升	提升	15		15
	满意度指 标10分）	社会公众或服务 对象满意度	直管公房管理人员 满意度		100%	100%	10		10
总分							100		100

 

 

 

保障性安居工程绩效评价报告

一、项目基本情况及项目绩效评价工作情况

1、棚户区改造事关群众切身利益，事关经济社会发展，为逐步改善拆迁居民居住生活环境，我区系统谋划棚户区改造项目，2022年，我区共实施棚户区改造项目10个，涉及居民17164户，为系统总结棚改工作的成绩和效能，我局组织了绩效自评，具体评价过程如下：

1）成立专门自评小组，组织开展绩效评估各项工作。

2）拟定工作方案。评估工作组按要求拟定具体的绩效评估工作方案，包括评估对象概况、评估依据和目的、评估方法、评估内容与重点、评估人员、评估时间及要求等。

3）组织评估工作组成员培训。组织评估工作组成员学习有关法律法规、规章、方针政策、部署规划及预算管理制度、部门职能等内容，研究确定绩效评估的工作内容、方法、程序、标准和时间要求等。

4）综合评估。评估工作组通过对资料统计、分类、汇总、分析并得出评估结论。

根据绩效自评情况，上述棚改项目的稳步实施，加快了城市更新的进度，提高了群众的居住品质，更好的满足了群众对美好生活的新期待。

2、老旧小区改造2022年度共有4个项目，为教师新村老旧小区改造项目、市直机关三宿舍老旧小区改造项目、张店区老城区片区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程、张店区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程，总投资约27461万元，共改造住宅楼140栋，建筑面积54.268801万平方米，惠及居民4983户。

3、2022年担任市对区考核任务是发放公租房住房租赁补贴达到700户以上。2022年没有保障性租赁住房和公租房建设任务。

二、项目绩效评价指标分析情况

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

1）区财政已安排资金13486.8万元元用于城西新村、小西湖、安乐街片区棚户区改造项目。

2）老旧小区改造4个项目2022年度计划投资额约为27461万元，完成投资约为25091.56757万元。

3）根据上级要求，2022年累计发放公租房住房租赁补贴893户，共计发放补贴金额约356.8万元。

2、项目资金执行情况分析。

1）区财政已制定资金管理办法，并按规定将补助资金下达到项目单位。

2）老旧小区改造4个项目2022年投资约为25091.56757万元，按照合同约定，及工程形象进度拨付节点拨付到位。

3）上半年按季度发放公租房住房租赁补贴金额约202.51万元，根据上级要求，自七月份住房租赁补贴按月发放，2022年共计发放补贴金额约356.8万元。

3、项目资金管理情况分析。

1）棚户区改造项目资金使用过程中，严格按照上级补助资金管理办法使用补助资金，不存在资金截留、挪用、交叉重复等违规违纪行为。

2）老旧小区改造4个项目严格按照财务管理制度规定，设置资金专户，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

3）公租房住房租赁补贴项目严格按照财务管理制度规定，设置资金专户，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、年度计划完成率

1）2022年，我区共实施棚户区改造项目10个，涉及居民17164户，上述10个项目已全部达到开工条件，年度计划完成率100%。

2）当年达到交付使用条件的棚改安置住房分配率

2022年，我区计划交付项目7个，涉及居民1445户，除大众出租公司宿舍片区棚户区改造项目、华轻公司宿舍片区棚户区改造项目外，其余5个项目已全部交付使用，分配率93.4%。

3）工程质量

今年实施的棚改项目严把工程质量关，工程质量全部符合标准。

4）棚户区改造拆迁居民满意度

今年实施的棚改项目居民满意度98%。

2、总体目标：按照《中央预算内投资项目日常监管实施办法(试行)》（发改投资〔2019〕1035号）文件规定，加强项目管理，支持地方加快保障性安居工程建设。

按照省市区部署要求，我区2022年教师新村老旧小区改造项目、市直机关三宿舍老旧小区改造项目、张店区老城区片区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程、张店区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程实现开工，并按照计划要求如期推进项目建设，项目预期目标已全部完成，群众满意感、幸福感得到有效提高。

3、总体目标：按照《中央预算内投资项目日常监管实施办法(试行)》（发改投资〔2019〕1035号）文件规定，加强公租房租赁补贴管理，支持地方加快公共租赁住房保障实施。

按照市区部署要求，我区2022年公租房住房租赁补贴发放任务已圆满完成，

（三）绩效目标完成情况分析。

实施效果分析。

1、1）产出指标。

2022年，我区共实施棚户区改造项目10个，涉及居民17164户，上述10个项目已全部达到开工条件，年度计划完成率100%。

1、2）效益指标。

2022年，我区计划交付项目7个，涉及居民1445户，除大众出租公司宿舍片区棚户区改造项目、华轻公司宿舍片区棚户区改造项目外，其余5个项目已全部交付使用，分配率93.4%。

1、3）满意度指标。

今年实施的棚改项目居民满意度98%。

2、1）产出指标。

2022年度保障性安居工程4个项目已全部完工，本年度内已按时完成年度目标任务。

2、2）效益指标。

该项目的实施，以完善小区功能为重点，进行全面综合治理改造，高标准逐步改善小区环境质量，为居民打造了一个环境优美、秩序井然、适宜人居的良好生活环境，群众获得感、幸福感得到了有效提高。

2、3）满意度指标。

该项目的实施将大大提高广大小区居民的满意度，经过调查，群众对老旧小区改造的满意度达95%，超过当初设定的80%以上目标。

3、2022年公租房住房租赁补贴累计发放893户，本年度内已按时完成年度目标任务。

过程管理分析。

1、今年实施的棚改项目严把工程质量关，工程质量全部符合标准。

2、1）计划管理指标。

在项目实施中，我们注重过程管理，不断强化和加大管理力度，投资计划分解（转发）用时达标率100%，“两个责任”按项目落实到位率100%。

2、2）资金管理指标。

严格执行相关规定，对资金进行拨付，按时完成项目进度，项目总投资完成率达到100%。

2、3）项目管理指标。

认真做好项目开工前各项准备工作，确保该项目按计划时间开工，严格项目实施期间各项管理，坚决杜绝了超规模、超标准、超概算项目等情况。

2、4）监督检查指标。

该项目实施中没有出现审计、督查、巡视等指出问题情况。

3、5月份下发年度复核通知，要求街道办事处积极通过电话、张贴通知等方式通知2021年发放住房租房补贴的660户家庭进行年度复核。复核工作由户籍所在地街道办事处社区居委会对申请材料、家庭收入进行初审，由租房所在地社区居委会入户对租房情况进行核查。通过年度复核有159户补贴家庭因去世、购房、资产收入超标等原因退出保障，加强年度复核工作，杜绝不符合条件的家庭享受住房补贴，确保住房租赁补贴政策落到实处。

三、综合评价情况及评价结论

对预算安排评价结果进行合理运用强化类似项目管理，确保项目各项支出合理，提高资金利用效率。

附件5
保障性安居工程绩效评价指标体系
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评价标淮	评分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）	5
		决策过程	5	决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划 (1分）	2
				决策程序	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）	3
		资金分配	5	分配办法	办法健全、规范（1分） ,因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	项目符合相关分配办法 (1分），资金分配合理（1分）	3
项目管理	15	资金到位	5	到位率	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（３分）	3
				到位时效	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度 (1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2
		资金管理	5	资金使用	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分	3
				财务管理	财务制度健全.严格执行制度 (1分），会计核算规范 （1分）	2
		组织实施	5	组织机构	机构健全、分工明确（1分〉	1
				管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	4
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	涉及棚户区10个、涉及老旧小区4个（5分）	5
				产出质量	项目改造质量合格（5分）	5
				产出时效	项目改造费用拨付及时（5分）	5
				产出成本	项目改造费用拨付到位（5分）	5
		项目效益		经济效益	提高居民生活质量，促进消费（5分）	7.5
				社会效益	改善居民居住条件（5分）	7.5
			30	环境效益	提高居住周边环境质量（5分）	7.5
				可持续影响	保障居民安居乐业，提升市容市貌（5分）	7.5
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	社区居民满意度（20分）	18
总分	100		100			98

 

四、存在的问题和建议

棚户区改造项目进度慢的主要原因是受土地手续办理缓慢影响，下一步改进措施：

一是积极协助办事处尽快办理完成房屋注销、土地收回、土地招拍挂等手续。

二是继续做好项目的服务保障工作，加大对相关镇办的协调指导力度，提前预判项目推进过程中可能出现的各类问题，多措并举，确保项目顺利推进。

五、主要经验做法及下一步工作打算

1、加强组织领导，积极策划部署。依托我区棚户区改造领导小组和相关工作专班，按照棚户区改造工作实施方案要求，对列入棚改计划的项目做好详细调查摸底，提前策划招商推介，制定安置补偿方案，稳妥有序推动项目顺利进展。

2、拓宽融资渠道，强化资金保障。积极争取中央、省奖补资金，争取棚改专项债发行额度，同时充分运用市场化手段，多渠道筹集项目建设资金。

3、加强宣传引导，营造良好氛围。充分利用各类媒体，积极宣传棚户区改造工作的重大意义、相关政策和取得的成效，坚持正确的舆论导向，努力营造全社会合力支持棚户区改造的良好舆论氛围。

4、强化督导考核，确保任务完成。进一步完善目标责任制、进展巡查制、末位约谈制和工作考核制，每季度开展一次全覆盖的督导检查，对工作进展缓慢的镇办进行约谈，确保年度目标任务按时完成。

5、提高服务水平，严把审核关，加快审批时限，加大宣传力度，使租房补贴政策家喻户晓，保持补贴家庭净增长，做到应保尽保。

六、其他需要说明的问题

无。