2021年度淄博市张店区住房和城乡建设局部门决算

2021年度淄博市张店区住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)本级机关

1.贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2.负责推进全区新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。参与拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

3.指导城市建设工作，负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市建设资金。组织实施区级投资的城建重点项目以及区政府安排的基础设施项目建设工作，指导全区环卫设施建设工作。负责全区住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统的建设和管理工作。负责管理权限范围内城市综合配套费征收的相关工作。负责城市建设统计报表工作。

4.指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。贯彻执行全市建筑业的行业发展规划和相关政策并监督实施。负责监督管理全区建筑市场，贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程(含装修、拆除)、构筑物、工业设备基础或基座工程(含拆除)的安全生产政策、规章制度的监督执行。承担区建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

5.组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额。

6.贯彻执行建筑节能政策、规划并监督实施。

7.负责建设工程消防设计审查验收相关职责。

8.负责指导实施全区村庄和小城镇建设工作。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居生态环境改善相关工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村、传统村落等特色村镇保护和监督管理的有关工作。

9.负责房地产业的行业发展规划和相关政策的贯彻实施。负责规范全区房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。负责贯彻落实房地产开发、房屋租赁、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度。负责房屋交易和产权管理相关工作。负责拟订全区旧城改造计划，并组织实施。

10.负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，贯彻落实住房保障相关政策、规划。会同有关部门做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责全区住房制度改革工作。

11.负责贯彻落实物业服务行业发展规划和标准、物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务企业经营活动的监督管理，负责物业专项维修资金缴存、使用和管理。负责指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

12.负责贯彻执行供热发展规划并监督实施。负责全区供热行业管理工作，配合市做好全区供热企业的特许经营管理相关工作。负责供热企业经营活动的监督管理，执行供热服务标准规范。参与制定行业发展调控措施。

13.负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位(机构)的管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

14.贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，负责职责范围内的行政执法、案件查处的相关工作。

15.负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

16.负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

17.负责建筑业、房地产业、物业服务、房产中介、供热等行业发展与统计工作。

18.负责区直管公房日常管理工作。

19.贯彻执行人防工作法律、法规，拟订全区人防建设规划并组织实施。贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计划。组织管理全区人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责区级人防信息化体系建设。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。负责人防指挥所的勘察定点和区级人防指挥所的建设与管理。组织全区人防机关“准军事化”建设。负责组织开展人防宣传、教育和执法工作。按照有关规定，管理人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费征缴管理。战时在区国防动员指挥部的统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作。完成区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

20.负责本部门和所属单位党的建设工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)建设工程质量监督服务中心

负责建筑工程质量安全监督管理，贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。

(三)政府投资非经营性项目代建中心

负责组织实施区级投资的城建重点项目以及区政府安排的基础设施项目建设并对工程质量安全进行监督管理，组织工程的竣工验收及移交。

(四)房屋征收事务服务中心

贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的规章制度。组织实施区级国有土地上房屋征收与补偿工作。

(五)建设工程安全生产办公室

负责贯彻执行建筑工程质量和安全生产指标、考核标准。负责建筑工程质量和安全的监督管理。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市张店区住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.淄博市张店区住房和城乡建设局本级

2.淄博市张店区政府投资非经营性项目代建中心

3.淄博市张店区房屋征收事务服务中心

4.淄博市张店区建设工程安全生产办公室

5.淄博市张店区建设工程质量监督服务中心

6.淄博市张店区人民防空事业服务中心

7.淄博市张店区住房保障事务服务中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

收入决算表

 部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

  额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

 公开03表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 财政拨款收入支出决算总表 

部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开04表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开05表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开06表金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开07表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开08表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区住房和城乡建设局

公开09表金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 第三部分

 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计104,058.01万元。与2020年度相比，收、支总计各增加48,060.28万元，增长85.83%。主要是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致决算数增加。

二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计98,775.35万元，其中：财政拨款收入98,775.35万元，占100.00%。

(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入98,775.35万元。与2020年度相比，增加43,020.56万元，增长77.16%。主要是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致决算数增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计104,055.32万元，其中：基本支出3,416.93万元，占3.28%；项目支出100,638.39万元，占96.72%。

(二)支出决算具体情况

1.基本支出3,416.93万元。与2020年度相比，增加802.02万元，增长30.67%。主要是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致决算数增加。

2.项目支出100,638.39万元。与2020年度相比，增加55,591.77万元，增长123.41%。主要是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致决算数增加。

3.上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021

年度财政拨款收、支总计104,058.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加48,060.28万元，增长85.83%。主要是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致决算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,010.25万元，占本年支出合计的16.35%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,368.71万元，增长34.56%。主要是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致决算数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,010.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出141.98万元，占0.84%；社会保障和就业(类)支出469.81万元，占2.76%；卫生健康(类)支出162.52万元，占0.96%；节能环保(类)支出525.55万元，占3.09%；城乡社区(类)支出8,583.61万元，占50.46%；农林水(类)支出129.53万元，占0.76%；住房保障(类)支出6,993.4万元，占41.11%；其他(类)支出3.84万元，占0.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,007.18万元，支出决算为17,010.25万元，完成年初预算的424.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致决算数增加。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为141.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为96.53万元，支出决算为105.36万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为34.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为151.03万元，支出决算为212.93万元，完成年初预算的140.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为5.46万元，支出决算为69.41万元，完成年初预算的1,271.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

7.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为13.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.19万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的148.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为66.08万元，支出决算为73.19万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数比例调整导致支出增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为30.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为37.15万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的157.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为525.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是清洁取暖建设项目从此项列支。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,190.89万元，支出决算为1,595.73万元，完成年初预算的133.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应经费增加。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,672.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为680.30万元，支出决算为3,993.50万元，完成年初预算的587.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是冯北路改造工程等项目从此项列支。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,322.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为18.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村改厕后续管护补助等项目从此项列支。

18.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为110.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据安排张店区PPP项目绩效考核及顾问咨询服务费部分支出从此项列支。

19.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

20.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,219.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是棚户区改造等项目从此项列支。

21.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为141.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付从此项列支。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为222.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5,000.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为132.22万元，支出决算为226.92万元，完成年初预算的171.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为176.57万元，支出决算为176.57万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,416.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,250.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费166.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.75万元，支出决算为11.74万元，比年初预算减少12.01万元，完成年初预算的49.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，控制支出且招待费较年初预算大幅减少。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为19.80万元，支出决算为10.12万元，比年初预算减少9.68万元，完成年初预算的51.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革后加强公务用车管理，从严控制公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市张店区住房和城乡建设局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.12万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2021年12月31日，淄博市张店区住房和城乡建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费年初预算为3.95万元，支出决算为1.62万元，比年初预算减少2.33万元，完成年初预算的41.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守招待费标准及规定，大幅减少招待费开支。其中：

国内接待费1.62万元，主要用于城市更新项目、安全检查等，共计接待8批次、96人次(含外事接待0批次、0人次)；

国(境)外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4,752.10万元，本年收入82,292.97万元，本年支出87,045.07万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,059.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工程租地费等费用从此项列支。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为16,823.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是建设工程等工程款从此项列支。且机构改革后原房管的决算数也合并此项。

(三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为15,022.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是沣水镇东部区域项目从此项列支。且机构改革后原房管的决算数也合并此项。

(四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10,139.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是绢纺厂棚户区改造等项目自己从此项列支。

(五)城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为44,000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市府一宿舍棚户区改造等项目自己从此项列支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出166.56万元，比年初预算数增加15.61万元，增长10.34%，主要原因是机构改革后，原房管、人防决算与住建合并，导致此项决算数增加。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车和住房保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市张店区住房和城乡建设局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目53个；涉及预算资金100638.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金104055.32万元，其中财政拨款104055.32万元。

组织对2021年度月半湾项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10690.00万元。

(二)项目绩效自评结果。

淄博市张店区住房和城乡建设局2021年度区级预算项目支出绩效自评的53个项目中，53个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公楼取暖费等5个项目的绩效自评表。其中，老旧小区简易物业补贴等项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大报告。

1.办公楼取暖费项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，保障了办公楼正常取暖，为工作提供了良好环境。

2.老旧小区简易物业补贴项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，保障了老旧小区简易物业工作的顺利进行。

3.张店区农村旱厕改造项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，保障了旱厕改造项目正常运转。

4.月半湾土地出让收入项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，解决了月半湾多年的遗留问题。

5.东四路畅通工程项目绩效自评综述：项目基本运行情况良好，确保了项目各项支出的合理性，提高了资金的利用效率，保障了工程正常运转。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.70分，等级为优。从自评情况来看，能按要求编制了部门年度整体绩效目标，整体目标明确合理，绩效指标细化分解清晰。部门整体绩效目标完成情况：能最大限度的完成绩效目标，但部分绩效指标设置的规范性有待提高。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

2021年度月半湾项目绩效评价综合得分为98分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。区财政局对我部门老旧小区改造项目项目开展绩效评价，并随2021年度决算向区人大报告。该项目绩效评价综合得分为80.40分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国      (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：主要反映用于离退休人员住房补贴、福利费和护理费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要反映用于机关事业单位人员社会保障费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要反映用于机关事业单位人员职业年金费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：主要反映用于机关事业单位人员死亡抚恤金、遗属补助等支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：主要反映用于机关事业单位人员社会保障费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要反映用于机关事业单位人员医疗保险费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：主要反映用于机关事业单位公务员医疗保险费支出。

二十三、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：主要反映用于清洁取暖气代煤电代煤工程补贴资金和建筑节能与绿色建筑发展奖补资金的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行       (城乡社区管理事务)(项)：主要反映用于单位人员经费及部分办公费的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：主要反映用于老旧小区简易物业补贴的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：主要反映用于单位负责工程项目运行费用及人员、办公经费的支出。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：主要反映用于老旧小区简易物业补贴的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)：主要反映用于工程租地费、补偿款等工程款的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：主要反映用于单位负责工程项目相关款项的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：主要反映用于沣水镇东部区域PPP项目款项的支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：主要反映用于棚户区改造相关费用的支出。

三十二、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)：主要反映用于棚户区改造相关专项债券资金的支出。

三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：主要反映用于旱厕问题整改资金和农村无害化卫生厕所养管服务费的支出。

三十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：主要反映用于ppp项目相关费用的支出。

三十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：主要反映用于棚户区改造费用的支出。

三十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：主要反映用于市府一宿舍片区棚户区改造项目安置服务费的支出。

三十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：主要反映用于老旧小区改造工资性进度款的支出。

三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要反映用于单位员工住房公积金的支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：主要反映用于单位员工购房补贴的支出。

 第五部分

 附 件