张店区人民政府
| 标题： | 2021年淄博市张店区人防事业服务中心单位预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370303004217127D/2021-5262231 | 文号： | |
| 发文日期： | 2021-03-12 | 发布机构： | 张店区住房和城乡建设局 |
2021年淄博市张店区人防事业服务中心单位预算
- 字号：
- 大
- 中
- 小
- |
- 打印
2021 年淄博市张店区人防事业服务中心单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 2021 年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经 济分类科目)
九、财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经 济分类科目)
十、项目支出预算表
十一、政府采购预算表
十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
表
第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职能
利用人防、通讯、警报设施为人民防空、抢险救灾 提供服务，承担全区人防设施的建设管理开发、利用以 及人防工作的宣传、教育等。
二、单位预算单位构成
本单位无下级预算单位。
第二部分
2021 年单位预算表
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心
单位公开表1
表1. 收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
|
一、财政拨款 |
212.40 |
一、一般公共服务支出 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
212.40 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、财政专户管理资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
42.90 |
42.90 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
212.40 |
本 年 支 出 合 计 |
212.40 |
212.40 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
212.40 |
支 出 总 计 |
212.40 |
212.40 |
0.00 |
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心
单位公开表2
表2. 收入预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
|||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金 弥补收支 差额 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
||||||||||||
|
经费拨款(补 助) |
其他 |
|||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
合计 |
|
212.43 |
212.43 |
212.43 |
212.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
123 |
淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
212.43 |
212.43 |
212.43 |
212.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
123001 |
淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
212.43 |
212.43 |
212.43 |
212.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
143.28 |
143.28 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
|
|
政府办公厅 (室) 及相关机构事务 |
143.28 |
143.28 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
03 |
50 |
123001 |
事业运行 |
143.28 |
143.28 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.87 |
42.87 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
123001 |
事业单位离退休 |
26.49 |
26.49 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
123001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.51 |
15.51 |
15.51 |
15.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
99 |
99 |
123001 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
123001 |
事业单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
123001 |
公务员医疗补助 |
5.89 |
5.89 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
123001 |
住房公积金 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表格中按规定剔除了相关信息。
表3.支出预算表
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心
单位公开表3
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
|||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
212.43 |
212.43 |
212.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
123 |
淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
212.43 |
212.43 |
212.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
123001 |
淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
212.43 |
212.43 |
212.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
143.28 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
|
政府办公厅 (室) 及相关机构事务 |
143.28 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
123001 |
事业运行 |
143.28 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.87 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
123001 |
事业单位离退休 |
26.49 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
123001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.51 |
15.51 |
15.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
99 |
99 |
123001 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
123001 |
事业单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
123001 |
公务员医疗补助 |
5.89 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
123001 |
住房公积金 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
|
表格中按规定剔除了相关信息。
表4.财政拨款收支预算总表
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心
单位公开表4
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
212.40 |
一、一般公共服务支出 |
143.28 |
143.28 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
42.90 |
42.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
212.40 |
本年支出合计 |
212.40 |
212.40 |
0.00 |
0.00 |
|
四、上年结转 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
212.40 |
支 出 总 计 |
212.40 |
212.40 |
0.00 |
0.00 |
表格中按规定剔除了相关信息。
表5. 一般公共预算支出表
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心
单位公开表5
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
212.43 |
212.43 |
194.19 |
18.24 |
0.00 |
|
|
|
|
|
123 |
淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
212.43 |
212.43 |
194.19 |
18.24 |
0.00 |
|
|
|
|
|
123001 |
淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
212.43 |
212.43 |
194.19 |
18.24 |
0.00 |
|
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
143.28 |
143.28 |
127.44 |
15.84 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
|
政府办公厅 (室) 及相关机构事务 |
143.28 |
143.28 |
127.44 |
15.84 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
123001 |
事业运行 |
143.28 |
143.28 |
127.44 |
15.84 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.87 |
42.87 |
40.47 |
2.40 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
42.00 |
42.00 |
39.60 |
2.40 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
123001 |
事业单位离退休 |
26.49 |
26.49 |
24.09 |
2.40 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
123001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.51 |
15.51 |
15.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
99 |
99 |
123001 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
123001 |
事业单位医疗 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
123001 |
公务员医疗补助 |
5.89 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
123001 |
住房公积金 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
|
表格中按规定剔除了相关信息。
表6.政府性基金支出预算表
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心
单位公开表6
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
单位公开表7
表7. 国有资本经营预算支出表
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心
|
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
小 计 |
人员支出 |
日常公用支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
单位公开表8
表8.财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心 单位：万元
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
|
合计 |
212.43 |
212.43 |
|
[123]淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
212.43 |
212.43 |
|
|
[123001]淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
212.43 |
212.43 |
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
29.05 |
29.05 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
29.05 |
29.05 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1.60 |
1.60 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
1.60 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
156.14 |
156.14 |
|
50501 |
工资福利支出 |
139.50 |
139.50 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
16.64 |
16.64 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
25.64 |
25.64 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
1.55 |
1.55 |
|
50905 |
离退休费 |
24.09 |
24.09 |
表格中按规定剔除了相关信息。
表9.财政拨款安排的基本支出预算表
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心
单位公开表9
(部门预算支出经济分类科目)
单位：万元
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
|
合计 |
212.43 |
212.43 |
|
[123]淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
212.43 |
212.43 |
|
|
[123001]淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
212.43 |
212.43 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
168.55 |
168.55 |
|
30101 |
基本工资 |
53.14 |
53.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
63.29 |
63.29 |
|
30103 |
奖金 |
9.46 |
9.46 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.51 |
15.51 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.78 |
6.78 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.89 |
5.89 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
0.87 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.61 |
13.61 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.24 |
18.24 |
|
30201 |
办公费 |
7.27 |
7.27 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.95 |
1.95 |
|
30228 |
工会经费 |
1.36 |
1.36 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
1.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.66 |
3.66 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.40 |
2.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.64 |
25.64 |
|
30302 |
退休费 |
24.09 |
24.09 |
|
30305 |
生活补助 |
1.54 |
1.54 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
表格中按规定剔除了相关信息 。
表10.项目支出预算表
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心
单位公开表10
单位：万元
|
科目编码和 名称 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结余结转 |
财政专户资 金 |
单位资金 |
||||
|
|
|
|
|
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目信息公开时予以剔除。
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心
单位公开表11
表11.政府采购预算表
单位：万元
|
编码和名称 |
总计 |
资金来源 |
上年结转 |
||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
其他自有资 金 |
||||||
|
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 |
国有资本经 营预算 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淄博市张店区人民防空事业服务中心2021年无政府采购预算。
表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称：淄博市张店区人民防空事业服务中心
单位公开表12
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3.55 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
1.95 |
|
123 |
淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
3.55 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
1.95 |
|
123001 |
淄博市张店区人民防空事业服务中心 |
3.55 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
1.95 |
第三部分
2021 年单位预算情况和 重要事项说明
一、2021 年单位预算情况说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则，张店区人防事业服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021年收入预算为212.43万元，其中：财政拨款212.43万元，占100%。
2021年支出预算为212.43万元，其中：基本支出212.43万元，占100%。
(二)财政拨款收支情况
2021年财政拨款收入预算为212.43万元，其中：一般公共预算212.43万元，占100%。
2021年财政拨款支出预算为212.43万元，其中：一般公共服务(类)支出143.28万元，占68%；社会保障和就业支出42.9万元，占20%；卫生健康支出12.7万元，占6%；住房保障支出13.6万元，占6%。
( 三 ) 一般公共预算收支情况
2021年一般公共预算当年拨款212.4万元，比上年下降20.46%，主要是政府采购支出减少。
2021年一般公共预算当年支出预算为212.4万元，比上年下降20.46%，其中：一般公共服务(类)支出143.28万元，占67.44%；社会保障和就业支出42.9万元，占20.19%；卫生健康支出12.7万元，占5.97%；住房保障支出13.6万元，占6.40%。
具体情况如下：
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出143.28万元，比上年下降26.02%，主要是本年度无政府采购。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出26.49万元，比上年增长24.95%，主要是离退休费上年度未在此项反映，本年度此项预算增加离退休费的原因。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出15.51万元，比上年下降1.59%，主要是在职人员减少，养老保险相应减少的原因。
4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.87万元，比上年下降2.25%，主要是在职人员人数减少的原因。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.78万元，比上年增长5.94%，主要是在职人员工资变动。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出5.89万元，比上年下降0.17%，主要是在职人员工资变动。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出13.61万元，比上年增长1.57%，主要是在职人员工资变动。
(四)政府性基金预算收支情况
张店区人防事业服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算收支情况
张店区人防事业服务中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)财政拨款安排的基本支出情况
2021年财政拨款安排的基本支出预算212.43万元（其中一般公共预算安排212.43万元），包括：
人员经费194.19万元(其中一般公共预算安排194.19万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。
公用经费18.24万元(其中一般公共预算安排18.24万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：公务用车运行费、商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。2021年政府采购预算包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2021年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括张店区人防事业服务中心，共1个预算单位。通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.55万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.6万元，主要用于通信指挥车运行维护；公务接待费1.95万元，主要用于人员公务接待费用。
2021年“三公”经费预算与2020年预算持平，其中：因公出国(境)费与2020年预算持平，公务用车购置及运行费与2020年预算持平，公务接待费与2020年预算持平。因公出国(境)费增加与2020年预算持平。公务用车购置及运行费与2020年预算持平的主要原因是公务用车无变化。公务接待费与2020年预算持平的主要原因是人员公务接待费用无变化。
(三)机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，张店区人防事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，张店区人防事业服务中心单位所属各预算单位共有车辆一辆，其中特种专业技术用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
张店区人防事业服务中心2021年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存 款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事 业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 经费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类接待 (含外宾接待) 支出。
十二、机关运行经费：指区级行政单位 (包括参照公务 员法管理的事业单位) 的财政拨款公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。
十三、社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老 (款) 事业单位离退休 (项) :指事业单位离退休人员的住房补贴 和物业补贴。
十四、社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费 (项) ：指在职人员缴纳的基本养老保险等。
十五、社会保障和就业 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)： 指遗属人员的补助。
十六、社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) ：指在职人员缴纳的 失业保险、工伤保险等。
十七、卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单 位医疗 (项) ：指在职职工缴纳的医疗保险。
十八、卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员 医疗补助 (项) ：指在职和退休人员缴纳的公务员医疗补助。
十九、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公 积金 (项) ：指在职人员缴纳的住房公积金支出。
扫码使用手机浏览本页内容