张店区人民政府
| 标题： | 2021年淄博市张店区住房和城乡建设局单位预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370303004217127D/2021-5262227 | 文号： | |
| 发文日期： | 2021-03-12 | 发布机构： | 张店区住房和城乡建设局 |
2021年淄博市张店区住房和城乡建设局单位预算
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2021 年淄博市张店区住房和城乡建设局单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 2021年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金支出预算表
七、财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经 济分类科目)
八、财政拨款安排的基本支出预算表 (单位预算支出经 济分类科目)
九、政府采购预算表
十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。
2.负责推进全区新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。参与拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。
3.指导城市建设工作，负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市建设资金。组织实施区级投资的城建重点项目以及区政府安排的基础设施项目建设工作，指导全区环卫设施建设工作。负责全区住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统的建设和管理工作。负责管理权限范围内城市综合配套费征收的相关工作。负责城市建设统计报表工作。
4.指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。贯彻执行全市建筑业的行业发展规划和相关政策并监督实施。负责监督管理全区建筑市场，贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程(含装修、拆除)、构筑物、工业设备基础或基座工程(含拆除)的安全生产政策、规章制度的监督执行。承担区建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。
5.组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额。
6.贯彻执行建筑节能政策、规划并监督实施。
7.负责建设工程消防设计审查验收相关职责。
8.负责指导实施全区村庄和小城镇建设工作。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居生态环境改善相关工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村、传统村落等特色村镇保护和监督管理的有关工作。
9.负责房地产业的行业发展规划和相关政策的贯彻实施。负责规范全区房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。负责贯彻落实房地产开发、房屋租赁、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度。负责房屋交易和产权管理相关工作。负责拟订全区旧城改造计划，并组织实施。
10.负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，贯彻落实住房保障相关政策、规划。会同有关部门做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责全区住房制度改革工作。
11.负责贯彻落实物业服务行业发展规划和标准、物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务企业经营活动的监督管理，负责物业专项维修资金缴存、使用和管理。负责指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。
12.负责贯彻执行供热发展规划并监督实施。负责全区供热行业管理工作，配合市做好全区供热企业的特许经营管理相关工作。负责供热企业经营活动的监督管理，执行供热服务标准规范。参与制定行业发展调控措施。
13.负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位(机构)的管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。
14.贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，负责职责范围内的行政执法、案件查处的相关工作。
15.负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。
16.负责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。
17.负责建筑业、房地产业、物业服务、房产中介、供热等行业发展与统计工作。
18.负责区直管公房日常管理工作。
19.贯彻执行人防工作法律、法规，拟订全区人防建设规划并组织实施。贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计划。组织管理全区人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责区级人防信息化体系建设。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。负责人防指挥所的勘察定点和区级人防指挥所的建设与管理。组织全区人防机关“准军事化”建设。负责组织开展人防宣传、教育和执法工作。按照有关规定，管理人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费征缴管理。战时在区国防动员指挥部的统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作。完成区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。
20.负责本单位和所属单位党的建设工作。
21.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、单位预算单位构成
本单位无下级预算单位。
第二部分
2021 年单位预算表
表1. 收支预算总表
单位名称：[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
单位公开表1
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
|
一、财政拨款 |
4,007.18 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
4,007.18 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、财政专户管理资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
260.21 |
260.21 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3,322.37 |
3,322.37 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
308.79 |
308.79 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
4,007.18 |
本 年 支 出 合 计 |
4,007.18 |
4,007.18 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
4,007.18 |
支 出 总 计 |
4,007.18 |
4,007.18 |
0.00 |
单位名称： [401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
单位公开表2
表2. 收入预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
|||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金 弥补收支 差额 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
||||||||||||
|
经费拨款(补 助) |
其他 |
|||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
合计 |
|
4,007.18 |
4,007.18 |
4,007.18 |
4,007.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
401 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
4,007.18 |
4,007.18 |
4,007.18 |
4,007.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
401001 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
4,007.18 |
4,007.18 |
4,007.18 |
4,007.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
|
|
|
国防支出 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
06 |
|
|
国防动员 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
06 |
03 |
401001 |
人民防空 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
260.21 |
260.21 |
260.21 |
260.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
247.56 |
247.56 |
247.56 |
247.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
01 |
401001 |
行政单位离退休 |
96.53 |
96.53 |
96.53 |
96.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
401001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.03 |
151.03 |
151.03 |
151.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
5.46 |
5.46 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
08 |
01 |
401001 |
死亡抚恤 |
5.46 |
5.46 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
99 |
99 |
401001 |
其他社会保障和就业支出 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
103.23 |
103.23 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
103.23 |
103.23 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
401001 |
行政单位医疗 |
66.08 |
66.08 |
66.08 |
66.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
401001 |
公务员医疗补助 |
37.15 |
37.15 |
37.15 |
37.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
3,322.37 |
3,322.37 |
3,322.37 |
3,322.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1,199.76 |
1,199.76 |
1,199.76 |
1,199.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
01 |
01 |
401001 |
行政运行 |
1,190.89 |
1,190.89 |
1,190.89 |
1,190.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
01 |
02 |
401001 |
一般行政管理事务 |
8.87 |
8.87 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
03 |
|
|
城乡社区公共设施 |
680.30 |
680.30 |
680.30 |
680.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
03 |
99 |
401001 |
其他城乡社区公共设施支出 |
680.30 |
680.30 |
680.30 |
680.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
673.83 |
673.83 |
673.83 |
673.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
01 |
401001 |
征地和拆迁补偿支出 |
673.83 |
673.83 |
673.83 |
673.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他城乡社区支出 |
768.48 |
768.48 |
768.48 |
768.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
99 |
99 |
401001 |
其他城乡社区支出 |
768.48 |
768.48 |
768.48 |
768.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
308.79 |
308.79 |
308.79 |
308.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
308.79 |
308.79 |
308.79 |
308.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
401001 |
住房公积金 |
132.22 |
132.22 |
132.22 |
132.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
03 |
401001 |
购房补贴 |
176.57 |
176.57 |
176.57 |
176.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表4.财政拨款收支预算总表
单位名称：[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
单位公开表4
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
4,007.18 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
260.21 |
260.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
3,322.37 |
3,322.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
308.79 |
308.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
4,007.18 |
本年支出合计 |
4,007.18 |
4,007.18 |
0.00 |
0.00 |
|
四、上年结转 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
4,007.18 |
支 出 总 计 |
4,007.18 |
4,007.18 |
0.00 |
0.00 |
表5. 一般公共预算支出表
单位名称：[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
单位公开表5
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
4,007.18 |
1,863.12 |
1,712.17 |
150.95 |
2,144.06 |
|
|
|
|
|
401 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
4,007.18 |
1,863.12 |
1,712.17 |
150.95 |
2,144.06 |
|
|
|
|
|
401001 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
4,007.18 |
1,863.12 |
1,712.17 |
150.95 |
2,144.06 |
|
|
203 |
|
|
|
国防支出 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.58 |
|
|
|
06 |
|
|
国防动员 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.58 |
|
|
203 |
06 |
03 |
401001 |
人民防空 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.58 |
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
260.21 |
260.21 |
253.00 |
7.21 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
247.56 |
247.56 |
240.35 |
7.21 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
01 |
401001 |
行政单位离退休 |
96.53 |
96.53 |
89.32 |
7.21 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
401001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.03 |
151.03 |
151.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
5.46 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
08 |
01 |
401001 |
死亡抚恤 |
5.46 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
99 |
99 |
401001 |
其他社会保障和就业支出 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
103.23 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
103.23 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
01 |
401001 |
行政单位医疗 |
66.08 |
66.08 |
66.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
401001 |
公务员医疗补助 |
37.15 |
37.15 |
37.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
3,322.37 |
1,190.89 |
1,047.15 |
143.74 |
2,131.48 |
|
|
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1,199.76 |
1,190.89 |
1,047.15 |
143.74 |
8.87 |
|
|
212 |
01 |
01 |
401001 |
行政运行 |
1,190.89 |
1,190.89 |
1,047.15 |
143.74 |
0.00 |
|
|
212 |
01 |
02 |
401001 |
一般行政管理事务 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.87 |
|
|
|
03 |
|
|
城乡社区公共设施 |
680.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
680.30 |
|
|
212 |
03 |
99 |
401001 |
其他城乡社区公共设施支出 |
680.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
680.30 |
|
|
|
08 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
673.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
673.83 |
|
|
212 |
08 |
01 |
401001 |
征地和拆迁补偿支出 |
673.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
673.83 |
|
|
|
99 |
|
|
其他城乡社区支出 |
768.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
768.48 |
|
|
212 |
99 |
99 |
401001 |
其他城乡社区支出 |
768.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
768.48 |
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
308.79 |
308.79 |
308.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
308.79 |
308.79 |
308.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
401001 |
住房公积金 |
132.22 |
132.22 |
132.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
03 |
401001 |
购房补贴 |
176.57 |
176.57 |
176.57 |
0.00 |
0.00 |
|
表6.政府性基金支出预算表
单位名称：[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
单位公开表6
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淄博市张店区住房和城乡建设局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。
表7. 国有资本经营预算支出表
单位名称： [401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
单位公开表7
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：淄博市张店区住房和城乡建设局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
单位公开表8
表8.财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)
单位名称：[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局 单位：万元
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
|
合计 |
1863.12 |
1863.12 |
|
[401]淄博市张店区住房和城乡建设局 |
1863.12 |
1863.12 |
|
|
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局 |
1863.12 |
1863.12 |
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
1617.32 |
1617.32 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
1223.65 |
1223.65 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
261.45 |
261.45 |
|
50103 |
住房公积金 |
132.22 |
132.22 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
145.95 |
145.95 |
|
50201 |
办公经费 |
120.74 |
120.74 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
6.40 |
6.40 |
|
50209 |
维修 (护) 费 |
11.60 |
11.60 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
7.21 |
7.21 |
|
503 |
机关资本性支出 ( 一) |
5.00 |
5.00 |
|
50306 |
设备购置 |
5.00 |
5.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
94.85 |
94.85 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
13.62 |
13.62 |
|
50905 |
离退休费 |
81.23 |
81.23 |
表9.财政拨款安排的基本支出预算表
单位名称：[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
单位公开表9
(部门预算支出经济分类科目)
单位：万元
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
|
合计 |
1863.12 |
1863.12 |
|
[401]淄博市张店区住房和城乡建设局 |
|
1863.12 |
1863.12 |
|
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局 |
|
1863.12 |
1863.12 |
|
301 |
工资福利支出 |
1617.32 |
1617.32 |
|
30101 |
基本工资 |
504.49 |
504.49 |
|
30102 |
津贴补贴 |
627.24 |
627.24 |
|
30103 |
奖金 |
91.92 |
91.92 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
151.03 |
151.03 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.08 |
66.08 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
37.15 |
37.15 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.19 |
7.19 |
|
30113 |
住房公积金 |
132.22 |
132.22 |
|
302 |
商品和服务支出 |
145.95 |
145.95 |
|
30201 |
办公费 |
30.00 |
30.00 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
5.00 |
|
30206 |
电费 |
25.00 |
25.00 |
|
30207 |
邮电费 |
15.00 |
15.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 |
|
30213 |
维修 (护) 费 |
11.60 |
11.60 |
|
30228 |
工会经费 |
13.24 |
13.24 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.40 |
6.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.50 |
22.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.21 |
7.21 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.85 |
94.85 |
|
30301 |
离休费 |
6.15 |
6.15 |
|
30302 |
退休费 |
75.08 |
75.08 |
|
30305 |
生活补助 |
5.46 |
5.46 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.09 |
8.09 |
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
310 |
其他资本性支出 |
5.00 |
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
5.00 |
单位名称：[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
单位公开表10
表10.项目支出预算表
单位：万元
|
科目编码和名称 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
2021年预算 |
|||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户管理 收入 |
其他收入 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基 金 |
|||||||
|
** |
** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
|
|
2,144.06 |
2,144.06 |
2,144.06 |
2,144.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[401]淄博市张店区住房和城乡建设局 |
|
|
2,144.06 |
2,144.06 |
2,144.06 |
2,144.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局 |
|
|
2,144.06 |
2,144.06 |
2,144.06 |
2,144.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2030603]人民防空 |
人防平战结合支出 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2120102]一般行政管理事务 |
办公楼取暖费 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
7.59 |
7.59 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2120102]一般行政管理事务 |
电梯采购及安装项目 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
1 28 |
1 28 |
1 28 |
1 28 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
|
[2120399]其他城乡社区公共设施支出 |
房屋建筑工程质量监督抽测费 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
5 00 |
5 00 |
5 00 |
5 00 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
|
[2120399]其他城乡社区公共设施支出 |
协管员经费 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
71 10 |
71 10 |
71 10 |
71 10 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
|
[2120399]其他城乡社区公共设施支出 |
缴纳小街巷电费 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
4 20 |
4 20 |
4 20 |
4 20 |
0 00 |
0 00 |
0 00 |
|
[2120399]其他城乡社区公共设施支出 |
2018、2019年、2020年供暖财政补贴资金 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2120801]征地和拆迁补偿支出 |
工程租地费用 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
673.83 |
673.83 |
673.83 |
673.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2129999]其他城乡社区支出 |
老旧小区简易物业补贴 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
482.94 |
482.94 |
482.94 |
482.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2129999]其他城乡社区支出 |
2016-2019施工图审查费 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
285.54 |
285.54 |
285.54 |
285.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表11.政府采购预算表
单位名称：[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
单位公开表11
单位：万元
|
编码和名称 |
总计 |
资金来源 |
上年结转 |
||||||
|
合计 |
财政拨款 |
国有资本经 营预算 |
财政专户管 理资金 |
其他自有资 金 |
|||||
|
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 |
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
34.17 |
34.17 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[401]淄博市张店区住房和城乡建设局 |
34.17 |
34.17 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局 |
34.17 |
34.17 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公用支出 |
34.17 |
34.17 |
34.17 |
34.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位公开表12
表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称：[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
17.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2.00 |
|
401 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
17.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2.00 |
|
401001 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
17.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2.00 |
表3.支出预算表
单位名称：[401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
单位公开表3
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
|||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
4,007.18 |
4,007.18 |
1,863.12 |
2,144.06 |
0.00 |
|
|
|
|
|
401 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
4,007.18 |
4,007.18 |
1,863.12 |
2,144.06 |
0.00 |
|
|
|
|
|
401001 |
淄博市张店区住房和城乡建设局 |
4,007.18 |
4,007.18 |
1,863.12 |
2,144.06 |
0.00 |
|
|
203 |
|
|
|
国防支出 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
|
|
|
06 |
|
|
国防动员 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
|
|
203 |
06 |
03 |
401001 |
人民防空 |
12.58 |
12.58 |
0.00 |
12.58 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
260.21 |
260.21 |
260.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
247.56 |
247.56 |
247.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
01 |
401001 |
行政单位离退休 |
96.53 |
96.53 |
96.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
401001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.03 |
151.03 |
151.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
5.46 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
08 |
01 |
401001 |
死亡抚恤 |
5.46 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
99 |
99 |
401001 |
其他社会保障和就业支出 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
103.23 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
103.23 |
103.23 |
103.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
01 |
401001 |
行政单位医疗 |
66.08 |
66.08 |
66.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
03 |
401001 |
公务员医疗补助 |
37.15 |
37.15 |
37.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
3,322.37 |
3,322.37 |
1,190.89 |
2,131.48 |
0.00 |
|
|
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1,199.76 |
1,199.76 |
1,190.89 |
8.87 |
0.00 |
|
|
212 |
01 |
01 |
401001 |
行政运行 |
1,190.89 |
1,190.89 |
1,190.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
01 |
02 |
401001 |
一般行政管理事务 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
|
|
|
03 |
|
|
城乡社区公共设施 |
680.30 |
680.30 |
0.00 |
680.30 |
0.00 |
|
|
212 |
03 |
99 |
401001 |
其他城乡社区公共设施支出 |
680.30 |
680.30 |
0.00 |
680.30 |
0.00 |
|
|
|
08 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
673.83 |
673.83 |
0.00 |
673.83 |
0.00 |
|
|
212 |
08 |
01 |
401001 |
征地和拆迁补偿支出 |
673.83 |
673.83 |
0.00 |
673.83 |
0.00 |
|
|
|
99 |
|
|
其他城乡社区支出 |
768.48 |
768.48 |
0.00 |
768.48 |
0.00 |
|
|
212 |
99 |
99 |
401001 |
其他城乡社区支出 |
768.48 |
768.48 |
0.00 |
768.48 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
308.79 |
308.79 |
308.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
308.79 |
308.79 |
308.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
401001 |
住房公积金 |
132.22 |
132.22 |
132.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
03 |
401001 |
购房补贴 |
176.57 |
176.57 |
176.57 |
0.00 |
0.00 |
|
第三部分
2021 年单位预算情况和 重要事项说明
一、2021 年单位预算情况说明
( 一 ) 收支预算总体情况
按照综合预算的原则，淄博市张店区住房和城乡建设局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
2021年收入预算为4007.18万元，其中：财政拨款4007.18万元，占100%。
2021年支出预算为4007.18万元，其中：基本支出1863.12万元，占46.49%；项目支出2144.06万元，占53.51%。
(二) 财政拨款收支情况
2021年财政拨款收入预算为4007.18万元，其中：一般公共预算4007.18万元，占100%。
2021年财政拨款支出预算为4007.18万元，其中：国防支出12.58万元，占0.31%；社会保障和就业支出260.21万元，占6.49%；卫生健康支出103.23万元，占2.58%；城乡社区支出3322.37万元，占82.91%；住房保障支出308.79万元，占7.71%。
(三)一般公共预算收支情况
2021年一般公共预算当年拨款4007.18万元，比上年下降4.83%，主要是人员减少，项目减少，相应支出随之减少。
2021年一般公共预算当年支出预算为4007.18万元，比上年下降4.83%，其中：国防支出12.58万元，占0.31%；社会保障和就业支出260.21万元，占6.49%；卫生健康支出103.23万元，占2.58%；城乡社区支出3322.37万元，占82.91%；住房保障支出308.79万元，占7.71%。
具体情况如下：
1.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)支出12.58万元，比上年下降85.64%，主要是人防经费项目减少的原因。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)支出96.53万元，比上年增加117.76%，主要是离退休人员增加的原因。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出151.03万元，比上年下降5.87%，主要是单位在职人员变动的原因。
4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出5.46万元，比上年下降2.33%，主要是有遗属去世的原因。
5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出7.19万元，比上年下降5.89%，主要是在职人员变动的原因。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出66.08万元，比上年下降5.86%，主要是在职人员变动的原因。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出37.15 38.23万元，比上年下降2.83%，主要是在职人员变动的原因。
8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1190.89万元，比上年增加3.4%，主要是在职人员晋级晋档晋薪的原因。
9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出8.87万元，比上年下降66.53%，主要是电梯采购及安装只剩尾款需支付的原因。
10.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出680.3万元，比上年增加142.78%，主要是供暖财政补贴资金去年未支付，今年一并支付的原因。
11.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出673.83万元，比上年增加20.72%，主要是续签了部分工程租地协议的原因。
12.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出768.48万元，比上年下降39.87%，主要是施工图审查费金额减少的原因。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出132.22万元，比上年下降5.77%，主要是在职人员变动的原因。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出176.57万元，比上年下降4.84%，主要是在职人员变动的原因。
(四)政府性基金预算收支情况
淄博市张店区住房和城乡建设局2021年政府性基金收入预算0万元，2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2021年财政拨款安排的基本支出预算1863.12万元，其中：
人员经费1712.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。
公用经费150.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2021年政府采购预算34.17万元，其中：财政拨款安排34.17万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。2021年政府采购预算包括：政府采购货物预算32.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17万元(包括局机关及所属事业单位共5个预算单位)，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费15万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于单位车辆汽油费及汽修费等开支；公务接待费2万元，主要用于接待公务人员就餐。
2021年“三公”经费预算与2020年预算持平，其中：因公出国(境)费与2020年预算持平，公务用车购置及运行费与2020年预算持平，公务接待费与2020年预算持平。因公出国(境)费与2020年预算持平的主要原因是一直没有相应预算安排。公务用车购置及运行费与2020年预算持平的主要原因是公车没有变动。公务接待费与2020年预算持平的主要原因是接待安排没有其他变动。
(三)机关运行经费情况
2021年住建局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为150.95万元。较2020年预算减少23.76万元，下降13.6%。主要原因是：人员编制数量减少、编制内实有人数减少。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，区住建局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。
2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2021年区住建局(及所属预算单位)项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目10个，涉及当年财政拨款2144.06万元。(其中1个项目按规定不涉及绩效目标设置公开事项)
绩效目标表如下：
项目支出绩效目标批复表
(2021 年度)
申报单位： [401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
|
项目名称 |
协管员经费 |
|||||
|
主管部门 |
[401]淄博市张店区住房和城 乡建设局 |
预算执行单位 |
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设 局 |
|||
|
项目类型 |
延续 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01 至 2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 申请 (万元) |
71.11 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
确保全区在建工程质量安全监督到位，缓解专业监督人员不足问题 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
协管员人数 |
15 人 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
补贴月数 |
12 个 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
每月是否按时发放、缴纳 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
是否足额发放、缴纳 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
协管员经费 |
71.11 万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
确保全区在建工程质量安全监督到 位，缓解专业监督人员不足问题 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
维持机关事业单位养老保险正常运 行的最终保障，维持社会稳定大局 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务 对象满意度 |
协管员满意度 |
满意 |
||
|
其他 说明 |
无 |
|||||
项目支出绩效目标批复表
(2021 年度)
申报单位： [401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
|
项目名称 |
缴纳小街巷电费 |
|||||
|
主管部门 |
[401]淄博市张店区住房和城 乡建设局 |
预算执行单位 |
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设 局 |
|||
|
项目类型 |
延续 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01 至 2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 申请 (万元) |
4.2 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
按时交纳电费，保证部分背街小巷正常供电 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
缴纳电费月数 |
12 月 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
小街巷电费按时拨付 |
按时 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
缴纳电费是否足额 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
每年缴纳电费成本 |
4.2 万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
保障正常用电 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
生态效益 |
电能质量提高，节约电力电量 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
为群众安全出行提供基础保障 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务 对象满意度 |
背街小巷用电户满意 |
是 |
||
|
其他 说明 |
无 |
|||||
项目支出绩效目标批复表
(2021 年度)
申报单位： [401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
|
项目名称 |
办公楼取暖费 |
|||||
|
主管部门 |
[401]淄博市张店区住房和城 乡建设局 |
预算执行单位 |
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设 局 |
|||
|
项目类型 |
延续 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01 至 2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 申请 (万元) |
7.59 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
确保冬季的供暖质量。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
取暖公司测定面积 |
4217 平方米 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
涉及单位个数 |
4 个 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时收集投资数据 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
达到预期提供的服务目标 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
取暖费用, |
7.5906 万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
提高服务水平，为人民服务 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
改善环境质量、确保环境安全、促 进科学发展 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务 对象满意度 |
用暖职工满意 |
满意 |
||
|
其他 说明 |
无 |
|||||
项目支出绩效目标批复表
(2021 年度)
申报单位： [401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
|
项目名称 |
工程租地费用 |
|||||
|
主管部门 |
[401]淄博市张店区住房和城 乡建设局 |
预算执行单位 |
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设 局 |
|||
|
项目类型 |
延续 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01 至 2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 申请 (万元) |
673.83 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
足额、按时拨付到位，保障租地协议正常履约。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
租地面积 |
423.4925 亩 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
租地项目 |
5 项 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时拨付租地费用 |
按时 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
足额拨付程欠款 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
租地费用 |
673.8261 万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
减少社会不稳定因素 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
保障民生 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务 对象满意度 |
被拨付村居满意程度 |
是 |
||
|
其他 说明 |
无 |
|||||
项目支出绩效目标批复表
(2021 年度)
申报单位： [401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
|
项目名称 |
老旧小区简易物业补贴 |
|||||
|
主管部门 |
[401]淄博市张店区住房和城 乡建设局 |
预算执行单位 |
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设 局 |
|||
|
项目类型 |
延续 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01 至 2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 申请 (万元) |
482.94 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
纳入 PPP 项目范围内的老旧小区简易物业补贴，由区财政局根据区住建局、区房管局后期运营绩效考 核结果按季度拨付区住建局， 由区住建局转拨 SPV 公司，SPV 公司负责把资金拨付至各镇办。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
简易物业补贴办事处数 |
6 个 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
简易物业补贴乡镇数 |
3 个 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
老旧小区 ppp 项目改造范围内的住 户数 |
37525 户 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
及时支付简易物业补贴 |
及时 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
简易物业补贴按标准发放 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
老旧小区简易物业补贴经费 |
482.94 万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
提升城市文明程度 |
提升 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
促进老旧小区加强后续物业管理 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务 对象满意度 |
服务对象满意度 |
99% |
||
|
其他 说明 |
暂无 |
|||||
项目支出绩效目标批复表
(2021 年度)
申报单位： [401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
|
项目名称 |
2016-2019 施工图审查费 |
|||||
|
主管部门 |
[401]淄博市张店区住房和城 乡建设局 |
预算执行单位 |
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设 局 |
|||
|
项目类型 |
延续 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01 至 2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 申请 (万元) |
285.54 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
足额按时拨付拖欠的施工图审查费 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
拨付单位 |
4 个 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
审查图数量 |
834 张 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
拨付期限 |
按时 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
及时检查并维保 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
足额拨付施工图审查费 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
检验合格率 |
100% |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
施工图审查费 |
285.54 万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
解决拖欠审图单位施工图审查费 |
解决 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
降低企业行政审批成本，优化营商 环境 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务 对象满意度 |
拨付对象满意度 |
95% |
||
|
其他 说明 |
无 |
|||||
项目支出绩效目标批复表
(2021 年度)
申报单位： [401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
|
项目名称 |
房屋建筑工程质量监督抽测费 |
|||||
|
主管部门 |
[401]淄博市张店区住房和城 乡建设局 |
预算执行单位 |
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设 局 |
|||
|
项目类型 |
延续 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01 至 2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 申请 (万元) |
5 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
对监管工程进场主要材料进行监督抽测，完成新建工程监督计划。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
钢筋原材料检验组数 |
98 组 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
防水卷材检验组数 |
98 组 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
挤塑板检验组数 |
7 组 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
房屋建筑工程质量监督抽测按时完 成 |
按时 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
严格按照国家标准规范进行检测 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
房屋建筑工程质量监督抽测费 |
5 万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
提高参建各方质量行为认识。 |
提高 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
提高房屋质量 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务 对象满意度 |
抽测企业满意度 |
90% |
||
|
其他 说明 |
无 |
|||||
项目支出绩效目标批复表
(2021 年度)
申报单位： [401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
|
项目名称 |
电梯采购及安装项目 |
|||||
|
主管部门 |
[401]淄博市张店区住房和城 乡建设局 |
预算执行单位 |
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设 局 |
|||
|
项目类型 |
延续 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01 至 2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 申请 (万元) |
1.28 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
确保电梯使用服务质量。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
更换电梯数量 |
1 个 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
涉及电梯公司 |
1 个 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
及时检查并维保 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
电梯采购及安装项目进展情况 |
优 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
安装经费 |
1.28 万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
提高办公效率 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
保障全局日常办公办案需要 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务 对象满意度 |
使用单位满意度 |
90% |
||
|
其他 说明 |
无 |
|||||
项目支出绩效目标批复表
(2021 年度)
申报单位： [401001]淄博市张店区住房和城乡建设局
|
项目名称 |
2018、2019 年、2020 年供暖财政补贴资金 |
|||||
|
主管部门 |
[401]淄博市张店区住房和城 乡建设局 |
预算执行单位 |
[401001]淄博市张店区住房和城乡建设 局 |
|||
|
项目类型 |
延续 |
|||||
|
项目期限 |
2021-01-01 至 2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 申请 (万元) |
600 万元 |
|||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||
|
为切实提升我区供暖热源保障能力，进一步增强供热运行安全， 以“保障民生、服务社会”为核心， 统筹谋划，超前安排，积极督促辖区各热力企业提前进入供暖预热期，让居民切实感受到温暖。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
涉及供热企业个数 |
2 个 |
||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
涉及供热企业换热站个数 |
20 个 |
||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
供暖是否如期开始 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
供暖质量是否达标 |
是 |
||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
2018、2019、2020 年供暖财政补贴 资金 |
600 万元 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
是否提升居民供暖质量 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
保障民生 |
是 |
||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务 对象满意度 |
受益企业满意度 |
90% |
||
|
其他 说明 |
无 |
|||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：指由我单位代为申拨的人防经费。
十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指离退休公用经费、离休费、退休费、离休人员的医疗费补助。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十六、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指遗属工资。
十七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位失业保险和工伤保险的支出。
十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
二十、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出，包括：福利费、工会费、工资、津贴补贴、一般公用支出等。
二十一、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指单位电梯采购及安装费用和办公楼取暖费。
二十二、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：指本年房屋建筑工程质量监督抽测、供暖财政补贴资金、协管员经费、小街巷电费等项目。
二十三、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：指工程租地费项目。
二十四、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指老旧小区简易物业补贴、2016-2019施工图审查费等项目。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指住房补贴项目。
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