2022年淄博市张店区住房和城乡建设局部门预算

2022年淄博市张店区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规。拟订全区住房和城乡建设发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2.负责推进全区新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。参与拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

3.指导城市建设工作，负责制定城建重点项目年度投资计划，依法管理和使用城市建设资金。组织实施区级投资的城建重点项目以及区政府安排的基础设施项目建设工作，指导全区环卫设施建设工作。负责全区住房和城乡建设领域市政、园林行业管理工作。负责城乡建设档案管理工作。负责地下管线建设管理的协调工作。负责城乡建设档案和地下管线信息综合管理系统的建设和管理工作。负责管理权限范围内城市综合配套费征收的相关工作。负责城市建设统计报表工作。

4.指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法。贯彻执行全市建筑业的行业发展规划和相关政策并监督实施。负责监督管理全区建筑市场，贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责建筑工程质量安全监督管理，贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。负责工业企业内新上房屋建筑工程及与其配套的线路管道和设备安装工程(含装修、拆除)、构筑物、工业设备基础或基座工程(含拆除)的安全生产政策、规章制度的监督执行。承担区建设工程安全生产委员会办公室的日常工作。

5.组织实施工程建设实施阶段的国家、行业、地方标准及全国、全省统一定额。

6.贯彻执行建筑节能政策、规划并监督实施。

7.负责建设工程消防设计审查验收相关职责。

8.负责指导实施全区村庄和小城镇建设工作。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居生态环境改善相关工作。会同有关部门负责历史文化名镇、名村、传统村落等特色村镇保护和监督管理的有关工作。

9.负责房地产业的行业发展规划和相关政策的贯彻实施。负责规范全区房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施。负责贯彻落实房地产开发、房屋租赁、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度。负责房屋交易和产权管理相关工作。负责拟订全区旧城改造计划，并组织实施。

10.负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，贯彻落实住房保障相关政策、规划。会同有关部门做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。负责全区住房制度改革工作。

11.负责贯彻落实物业服务行业发展规划和标准、物业管理相关政策并监督实施。负责物业服务企业经营活动的监督管理，负责物业专项维修资金缴存、使用和管理。负责指导物业公共部分及公用设施设备交付管理。

12.负责贯彻执行供热发展规划并监督实施。负责全区供热行业管理工作，配合市做好全区供热企业的特许经营管理相关工作。负责供热企业经营活动的监督管理，执行供热服务标准规范。参与制定行业发展调控措施。

13.负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业企业、单位(机构)的管理工作。负责管理权限范围内的住房和城乡建设行业从业人员的岗位培训、从业资格和执业资格管理工作。

14.贯彻执行行政执法相关政策标准，落实上级督办的执法案件。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责，负责职责范围内的行政执法、案件查处的相关工作。

15.负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

16.负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

17.负责建筑业、房地产业、物业服务、房产中介、供热等行业发展与统计工作。

18.负责区直管公房日常管理工作。

19.贯彻执行人防工作法律、法规，拟订全区人防建设规划并组织实施。贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。组织实施人防指挥工作，制定防空袭方案和各项保障计划。组织管理全区人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责区级人防信息化体系建设。组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。负责人防指挥所的勘察定点和区级人防指挥所的建设与管理。组织全区人防机关“准军事化”建设。负责组织开展人防宣传、教育和执法工作。按照有关规定，管理人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费征缴管理。战时在区国防动员指挥部的统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作。完成区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

20.负责本部门和所属单位党的建设工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区住房和城乡建设局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市张店区住房和城乡建设局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1.淄博市张店区住房和城乡建设局

2.张店区住房保障事务服务中心

3.张店区人民防空事务服务中心

第二部分

2022年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表2

收入预算总表

单位：万元

部门公开表2

收入预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表3

支出预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：淄博市张店区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

注：淄博市张店区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：淄博市张店区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表11

政府采购预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表12

基本支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表13

项目支出预算表

单位：万元

部门公开表13

项目支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市张店区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区住房和城乡建设局2022年收支总预算均为5583.81万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年收入预算为5583.8万元，其中：财政拨款5583.81万元，占100.00%。

三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年支出预算为5583.81万元，其中：基本支出2767.55万元，占49.56%，项目支出2816.26万元，占50.44%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年财政拨款收支总预算为5583.81万元。

收入包括：一般公共预算5583.81万元，占100.00%。

支出包括：一般公共服务(类)支出1253.37万元，占22.45%；社会保障和就业(类)支出578.55万元，占10.36%；卫生健康(类)支出99.45万元，占1.78%；城乡社区(类)支出3461.22万元，占61.99%；住房保障(类)支出191.22万元，占3.42%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款5583.81万元，比上年增加1576.63万元，增长39.35%，主要原因是项目增加，拨款随之增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年一般公共预算支出为5583.81万元，其中：一般公共服务(类)支出1253.37万元，占22.45%；社会保障和就业(类)支出578.55万元，占10.36%；卫生健康(类)支出99.45万元，占1.78%；城乡社区(类)支出3461.22万元，占61.99%；住房保障(类)支出191.22万元，占3.42%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出978.47万元，比上年增加978.47万元，主要原因是此科目使用错误，应为城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出274.90万元，比上年增加274.90万元，主要原因是此科目使用错误，应为城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)支出265.98万元，比上年增加169.45万元，增长17 5.54%，主要原因是离退休人员增加。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出220.99万元，比上年增加69.9 6万元，增长46.32%，主要原因是单位在职人员变动。

5.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)支出79.15万元，比上年增加79.15万元，主要原因是根据预算安排，今年列支此项。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出12.43万元，比上年增加5.24万元，增长72.88%，主要原因是单位在职人员变动。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出99.45万元，比上年增加33.37万元，增长50.50%，主要原因是在职人员变动。

8.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出3461.22万元，比上年增加2270.33万元，增长190.64%，主要原因是在职人员晋级晋档晋薪。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出19 1.22万元，比上年增加59.00万元，增长44.62%，主要原因是在职人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2767.55万元。主要用于：

1.人员经费2582.02万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2.公用经费185.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区住房和城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.30万元，比上年增加7.30万元，增长42.94%，主要原因是城市更新项目我局牵头，公务接待增加。

其中：因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费14.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.30万元，比上年减少0.70万元，下降4.67%，主要原因是预估公务用车维护费用减少。公务接待费10.00万元，比上年增加8.00万元，增长400.00%，主要原因是城市更新项目我局牵头，公务接待增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市张店区住房和城乡建设局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市张店区住房和城乡建设局的事业运行经费财政拨款预算为185.53万元。较2021年预算增加34.58万元，增长22.91%。主要原因是：机构改革，住房保障中心、人防并入我局，费用增加。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算32.52万元，其中：财政拨款安排32.52万元。其中：政府采购货物预算32.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

淄博市张店区住房和城乡建设局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金2803.68万元，其中财政拨款2803.68万元。拟对直管公房管理费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1103.60万元，其中财政拨款1 103.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化直管公房管理费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五)部门预算重点项目的绩效目标表