2023年张店老旧小区综合整治改造PPP项目支出绩效评价报告

2023年张店老旧小区综合整治改造PPP项目支出绩效评价报告

       一、项目基本概况
       （一）项目概况：
老旧小区综合整治改造PPP项目共有2个子项目，一是2016年建设完成的小区，本次实施市政建筑修缮小区21个，绿化景观施工小区20个，二是2017年建设完成的小区，本次实施市政21个小区，改建22个小区，绿化景观施工21个小区，智能化工程38个小区，总投资约52638.68万元,至此本PPP项目已全部建设完工，且进入运营期，2023年政府补贴资金6960.166191万元。
       （二）项目绩效目标情况：
       通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，确保老旧小区综合整治改造PPP项目运营良好。
       二、项目绩效评价工作情况
       （一）项目绩效评价目的：
       加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效率。
       （二）项目绩效评价原则、评价指标体系及评价方法：
       绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预（2011）285号）等有关法律、法规、规定为依据。评价方法：比较法，通过对绩效目标、实施效果等支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

       （三）项目绩效评价工作过程
       1.前期准备：淄博市张店区住房和城乡建设局设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等各项指标；严格按照合同、招标文件、考核办法的约定，做好项目监督管理与考评，确保项目的正常实施。
       2.组织实施:做好项目日常监督和定期检查，开展月度考核工作，对照项目绩效指标完成情况并进行调整。
       3.分析评价：通过项目考核，能科学合理的使用预算经费，确保老旧小区改造良好，群众满意。
       三、项目绩效评价指标分析情况
       （一）项目资金情况分析
       1.项目资金到位情况：该项目目前财政拨付资金6960.16619万元。
       2.项目资金使用情况分析：根据项目开展进度，拨付金额做到了专款专用，全部用于老旧小区综合整治改造PPP项目运营。
       3.项目资金管理情况分析：运营过程强化监理检查，对运营进度进行合理控制，保障经费支出合理；委托第三方机构对项目质量进行检测验收，保证质量。
       （二）项目实施情况分析
       1.项目组织情况分析
       本项目整体由淄博市张店区住房和城乡建设局实施，代表政府负责项目准备、采购、监管、绩效评价和移交等工作。
运营阶段的主要职责市对项目运营绩效进行监管。包括：协商制定针对本项目的运营养护标准、绩效评价指标：对本项目进行绩效评价、日常监管；在发生紧急事件时，统一调度或临时接管项目等。
       2.项目管理情况分析
认真监管好项目运营期间各项工作，与运营单位保持良好沟通，确保该项目养护标准，坚决杜绝了超规模、超标准、超概算项目等情况。

        （三）项目绩效情况
       项目正常运转，指标情况良好，计划完成率100.00%。实际完成与目标的无差异情况。
       1.项目经济性分析
       （1）项目成本（预算）控制情况:运营单位按要求认真完成项目实施，我单位强化监管检查，合理控制，保障经费支出合理。
       （2）项目成本（预算）节约情况:该项目财政拨付资金6960.166191万元，全部用于张店区老旧小区综合整治改造PPP项目2023年运营。
       2.项目的效率性分析
       （1）项目的实施进度：2023年的项目运营情况顺利实施完毕。
       （2）项目完成质量：确保改造良好。
       3.项目的效益性分析
       通过项目的实施，老旧小区周边环境得到大幅提升，居民出行更加便利，生活质量显著提高，为建设文明城市做出贡献。
       四、综合评价情况及评价结论
       项目基本运行情况良好，提高了张店区老旧小区综合整治改造PPP项目整体水平，满足了城市发展与需求。项目绩效评价综合得分99.2，评价结果为“优”。

       五、项目绩效评价结果应用建议
       对预算安排、评价结果进行合理运用,强化类似项目管理，确保项目各项支出合理，提高资金利用效率。
       六、主要经验及做法、存在的问题和建议
       1.经验做法：严格执行日常监督检查，开展定期与不定期抽查，确保服务单位作业质量，发现和排除存在的问题，提升项目效益；
       2.存在的问题：因项目涉及面比较广，对项目实际运行中的应急突发工作应对不足。
       3.建议：类似项目需要加强日常管理，提升项目日常管理水
平。
       七、其他需说明的问题
       无其他说明的问题。