保障性安居工程绩效评价报告

 

一、项目基本情况及项目绩效评价工作情况

1、棚户区改造事关群众切身利益，事关经济社会发展，为逐步改善拆迁居民居住生活环境，我区系统谋划棚户区改造项目，2022年，我区共实施棚户区改造项目10个，涉及居民17164户，为系统总结棚改工作的成绩和效能，我局组织了绩效自评，具体评价过程如下：

1）成立专门自评小组，组织开展绩效评估各项工作。

2）拟定工作方案。评估工作组按要求拟定具体的绩效评估工作方案，包括评估对象概况、评估依据和目的、评估方法、评估内容与重点、评估人员、评估时间及要求等。

3）组织评估工作组成员培训。组织评估工作组成员学习有关法律法规、规章、方针政策、部署规划及预算管理制度、部门职能等内容，研究确定绩效评估的工作内容、方法、程序、标准和时间要求等。

4）综合评估。评估工作组通过对资料统计、分类、汇总、分析并得出评估结论。

根据绩效自评情况，上述棚改项目的稳步实施，加快了城市更新的进度，提高了群众的居住品质，更好的满足了群众对美好生活的新期待。

2、老旧小区改造2022年度共有4个项目，为教师新村老旧小区改造项目、市直机关三宿舍老旧小区改造项目、张店区老城区片区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程、张店区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程，总投资约27461万元，共改造住宅楼140栋，建筑面积54.268801万平方米，惠及居民4983户。

3、2022年担任市对区考核任务是发放公租房住房租赁补贴达到700户以上。2022年没有保障性租赁住房和公租房建设任务。

二、项目绩效评价指标分析情况

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

1）区财政已安排资金13486.8万元用于城西新村、小西湖、安乐街片区棚户区改造项目。

2）老旧小区改造4个项目2022年度计划投资额约为27461万元，完成投资约为25091.56757万元。

3）根据上级要求，2022年累计发放公租房住房租赁补贴893户，共计发放补贴金额约356.8万元。

2、项目资金执行情况分析。

1）区财政已制定资金管理办法，并按规定将补助资金下达到项目单位。

2）老旧小区改造4个项目2022年投资约为25091.56757万元，按照合同约定，及工程形象进度拨付节点拨付到位。

3）上半年按季度发放公租房住房租赁补贴金额约202.51万元，根据上级要求，自七月份住房租赁补贴按月发放，2022年共计发放补贴金额约356.8万元。

3、项目资金管理情况分析。

1）棚户区改造项目资金使用过程中，严格按照上级补助资金管理办法使用补助资金，不存在资金截留、挪用、交叉重复等违规违纪行为。

2）老旧小区改造4个项目严格按照财务管理制度规定，设置资金专户，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

3）公租房住房租赁补贴项目严格按照财务管理制度规定，设置资金专户，按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1、年度计划完成率

1）2022年，我区共实施棚户区改造项目10个，涉及居民17164户，上述10个项目已全部达到开工条件，年度计划完成率100%。

2）当年达到交付使用条件的棚改安置住房分配率

2022年，我区计划交付项目7个，涉及居民1445户，除大众出租公司宿舍片区棚户区改造项目、华轻公司宿舍片区棚户区改造项目外，其余5个项目已全部交付使用，分配率93.4%。

3）工程质量

今年实施的棚改项目严把工程质量关，工程质量全部符合标准。

4）棚户区改造拆迁居民满意度

今年实施的棚改项目居民满意度98%。

2、总体目标：按照《中央预算内投资项目日常监管实施办法(试行)》（发改投资〔2019〕1035号）文件规定，加强项目管理，支持地方加快保障性安居工程建设。

按照省市区部署要求，我区2022年教师新村老旧小区改造项目、市直机关三宿舍老旧小区改造项目、张店区老城区片区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程、张店区老旧小区燃气设施更新及其他配套设施改造工程实现开工，并按照计划要求如期推进项目建设，项目预期目标已全部完成，群众满意感、幸福感得到有效提高。

3、总体目标：按照《中央预算内投资项目日常监管实施办法(试行)》（发改投资〔2019〕1035号）文件规定，加强公租房租赁补贴管理，支持地方加快公共租赁住房保障实施。

按照市区部署要求，我区2022年公租房住房租赁补贴发放任务已圆满完成，

（三）绩效目标完成情况分析。

实施效果分析。

1、1）产出指标。

2022年，我区共实施棚户区改造项目10个，涉及居民17164户，上述10个项目已全部达到开工条件，年度计划完成率100%。

1、2）效益指标。

2022年，我区计划交付项目7个，涉及居民1445户，除大众出租公司宿舍片区棚户区改造项目、华轻公司宿舍片区棚户区改造项目外，其余5个项目已全部交付使用，分配率93.4%。

1、3）满意度指标。

今年实施的棚改项目居民满意度98%。

2、1）产出指标。

2022年度保障性安居工程4个项目已全部完工，本年度内已按时完成年度目标任务。

2、2）效益指标。

该项目的实施，以完善小区功能为重点，进行全面综合治理改造，高标准逐步改善小区环境质量，为居民打造了一个环境优美、秩序井然、适宜人居的良好生活环境，群众获得感、幸福感得到了有效提高。

2、3）满意度指标。

该项目的实施将大大提高广大小区居民的满意度，经过调查，群众对老旧小区改造的满意度达95%，超过当初设定的80%以上目标。

3、2022年公租房住房租赁补贴累计发放893户，本年度内已按时完成年度目标任务。

过程管理分析。

1、今年实施的棚改项目严把工程质量关，工程质量全部符合标准。

2、1）计划管理指标。

在项目实施中，我们注重过程管理，不断强化和加大管理力度，投资计划分解（转发）用时达标率100%，“两个责任”按项目落实到位率100%。

2、2）资金管理指标。

严格执行相关规定，对资金进行拨付，按时完成项目进度，项目总投资完成率达到100%。

2、3）项目管理指标。

认真做好项目开工前各项准备工作，确保该项目按计划时间开工，严格项目实施期间各项管理，坚决杜绝了超规模、超标准、超概算项目等情况。

2、4）监督检查指标。

该项目实施中没有出现审计、督查、巡视等指出问题情况。

3、5月份下发年度复核通知，要求街道办事处积极通过电话、张贴通知等方式通知2021年发放住房租房补贴的660户家庭进行年度复核。复核工作由户籍所在地街道办事处社区居委会对申请材料、家庭收入进行初审，由租房所在地社区居委会入户对租房情况进行核查。通过年度复核有159户补贴家庭因去世、购房、资产收入超标等原因退出保障，加强年度复核工作，杜绝不符合条件的家庭享受住房补贴，确保住房租赁补贴政策落到实处。

三、综合评价情况及评价结论

对预算安排评价结果进行合理运用强化类似项目管理，确保项目各项支出合理，提高资金利用效率。

附件5
保障性安居工程绩效评价指标体系
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评价标淮	评分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）	5
		决策过程	5	决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划 (1分）	2
				决策程序	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）	3
		资金分配	5	分配办法	办法健全、规范（1分） ,因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	项目符合相关分配办法 (1分），资金分配合理（1分）	3
项目管理	15	资金到位	5	到位率	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（３分）	3
				到位时效	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度 (1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2
		资金管理	5	资金使用	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分	3
				财务管理	财务制度健全.严格执行制度 (1分），会计核算规范 （1分）	2
		组织实施	5	组织机构	机构健全、分工明确（1分〉	1
				管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	4
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	涉及棚户区10个、涉及老旧小区4个（5分）	5
				产出质量	项目改造质量合格（5分）	5
				产出时效	项目改造费用拨付及时（5分）	5
				产出成本	项目改造费用拨付到位（5分）	5
		项目效益		经济效益	提高居民生活质量，促进消费（5分）	7.5
				社会效益	改善居民居住条件（5分）	7.5
			30	环境效益	提高居住周边环境质量（5分）	7.5
				可持续影响	保障居民安居乐业，提升市容市貌（5分）	7.5
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	社区居民满意度（20分）	18
总分	100		100			98

 

四、存在的问题和建议

棚户区改造项目进度慢的主要原因是受土地手续办理缓慢影响，下一步改进措施：

一是积极协助办事处尽快办理完成房屋注销、土地收回、土地招拍挂等手续。

二是继续做好项目的服务保障工作，加大对相关镇办的协调指导力度，提前预判项目推进过程中可能出现的各类问题，多措并举，确保项目顺利推进。

五、主要经验做法及下一步工作打算

1、加强组织领导，积极策划部署。依托我区棚户区改造领导小组和相关工作专班，按照棚户区改造工作实施方案要求，对列入棚改计划的项目做好详细调查摸底，提前策划招商推介，制定安置补偿方案，稳妥有序推动项目顺利进展。

2、拓宽融资渠道，强化资金保障。积极争取中央、省奖补资金，争取棚改专项债发行额度，同时充分运用市场化手段，多渠道筹集项目建设资金。

3、加强宣传引导，营造良好氛围。充分利用各类媒体，积极宣传棚户区改造工作的重大意义、相关政策和取得的成效，坚持正确的舆论导向，努力营造全社会合力支持棚户区改造的良好舆论氛围。

4、强化督导考核，确保任务完成。进一步完善目标责任制、进展巡查制、末位约谈制和工作考核制，每季度开展一次全覆盖的督导检查，对工作进展缓慢的镇办进行约谈，确保年度目标任务按时完成。

5、提高服务水平，严把审核关，加快审批时限，加大宣传力度，使租房补贴政策家喻户晓，保持补贴家庭净增长，做到应保尽保。

六、其他需要说明的问题

无。