张店市民中心（含张店区档案馆）及张店公园地下车库项目支出绩效评价报告

张店市民中心（含张店区档案馆）及张店公园地下车库项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本概况

(一)项目概况:

张店市民中心（含张店区档案馆）及张店公园地下车库工程位于世纪路以西，区府东路以东，新村路以北，共青团路以南，占地面积10.3亩，总建筑面积43459平方米，其中张店市民中心32899平方米，张店公园地下车库10560平方米。该项目地上五层，地下两层，设有行政审批大厅、档案馆、地下车库等，总投资2.25亿元。

(二)项目绩效目标情况:

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，确保张店市民中心项目按计划建设完成。

二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的:加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效率。

(二)项目绩效评价原则:绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预(2011)285号)等有关法律、法规、规定为依据。

(三)评价方法:比较法，通过对绩效目标、实施效果等支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(四)项目绩效评价工作过程

1.前期准备:淄博市张店区住房和城乡建设局设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等各项指标:严格按照合同、招标文件、考核办法的约定，做好项目监督管理与考评，确保项目的正常实施。

2.组织实施:做好项目日常监督和定期检查，开展月度考核工作，对照项目绩效指标完成情况并进行调整。

3.分析评价:通过项目考核，能科学合理的使用预算经费，确保张店市民中心按计划建设完成。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况:该项目目前财政拨付资金17517.510996万元。

2.项目资金使用情况分析:根据项目开展进度，拨付金额做到了专款专用，全部用于张店市民中心项目。

3.项目资金管理情况分析:施工过程强化监理检查，对施工进度进行合理控制，保障经费支出合理;委托第三方机构对项目质量进行检测验收，保证工程施工质量。

(二)项目组织情况

1.组织管理

本项目整体由淄博市张店区住房和城乡建设局主管，项目组织结构如图: 

 

2.项目管理文件

 

 

(三)项目绩效情况

项目正常运转，指标情况良好，计划完成率100.00%。实际完成与目标的无差异情况。

1.项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况:服务单位按照招标及合同要求认真完成项目实施，施工过程要求监理单位强化监理检查，对施工进度进行合理控制，保障经费支出合理。

 (2)项目成本(预算)节约情况:该项目财政拨付资金17517.510996万元，全部用于张店市民中心项目。

2.项目的效率性分析

(1)项目的实施进度:2019年12月底，项目已竣工验收完成。

(2)项目完成质量:项目完成质量良好。

3.项目的效益性分析

通过项目的实施，提升了城市形象，为建设文明城市做出了贡献。

四、综合评价情况及评价结论

项目基本运行情况良好，提高了张店市民中心建设整体水平，满足了城市发展与需求。项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。

 

五、项目绩效评价结果应用建议

对预算安排评价结果进行合理运用强化类似项目管理，确保项目各项支出合理，提高资金利用效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1经验做法:严格执行日常监督检查，开展定期与不定期抽查，确保服务单位作业质量，发现和排除存在的问题，提升项目效益;

2.存在的问题:因施工点较多、面比较广，对项目实际运行中的应急突发工作应对不足。

3.建议:类似项目需要加强日常管理，提升项目日常管理水平。

七、其他需说明的问题

无其他说明的问题。