区园林绿化服务中心关于调整内部控制领导小组和工作小组成员名单及明确相关职责分工的通知

张园字〔2020〕46号

 

区园林绿化服务中心

关于调整内部控制领导小组和

工作小组成员名单及明确相关职责分工的通知

 

机关各科室、下属各单位：

为贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作，进一步提高我单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据人员调整情况，为更好的统筹部署、分步推进我单位内控规范实施工作，经研究，对内部控制领导小组成员名单和工作小组组成名单进行相应调整，并对相关职责分工进行明确。现就有关事项通知如下：

一、领导小组组成名单

组  长：郑立国  党组书记、主任

副组长：王建辉  党组副书记、淄博动物园主任

张  霞  党组成员、副主任

姚文兵   党组成员、副主任

邢慧霞   党组成员、副主任

胡莉莉   张店植物园主任

成  员：莫雪梅   财务科副科长（主持工作）

王  伟   总工、安办副主任

孔祥禄   办公室主任

翟秀霞   组织人事科科长

王晓燕   宣传科科长

许长国   工程科科长

刘艳丽   绿化管理科科长

魏华庭   园林监察科科长

夏立群   社会绿化科科长

李天冬   城北绿化管理站站长

        王  凤   城东绿化管理站站长

        王希锋   城西绿化管理站站长

        孙治锐   中心广场管理办公室主任

孙秀洁   威尼斯乐园办公室主任

王智发   青年公园主任

李宝刚   科技工业园绿化管理站站长

王海冰   绿龙园林工程有限责任公司总经理

内控工作领导小组下设内部控制办公室，负责单位内控体系建设的具体组织推进和协调工作。内部控制牵头部门为财务科，莫雪梅同志兼任办公室主任，负责内控监督、监督内控机制健全完善、运行的整体进程和其他相关事项，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。各科室要明确一名工作人员为联络员。

二、领导小组工作职责

内部控制领导小组组长职责：研究审定完善我局内控机制的基本制度和工作标准；做好我局内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。

内部控制领导小组副组长职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督办各科室（单位）开展内控工作并承办专项工作等。

内部控制领导小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。

内部控制办公室工作职责：负责审定单位内部控制规范实施方案；定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内控工作领导小组会议；组织、协调内控规范建设并承办专项工作；对内控规范实施情况进行督查及向上级主管部门进行信息上报等。

三、工作小组的组成及职责

为更好开展内部控制工作，特成立具体工作小组，在领导小组及内部控制办公室领导下开展工作。

组  长：莫雪梅

成  员：孔祥禄、翟秀霞、王晓燕、许长国、刘艳丽、魏华庭、胡婷

内控工作小组组长牵头负责本小组的内部控制工作，梳理风险点，制定防范措施，完善有关制度，理顺工作规程。并按照内控规程主持本小组日常内部控制工作，解决日常管理中出现的问题，提出改进建议，有效防范风险。

 

 

 

淄博市张店区园林绿化服务中心

2020年6月9日