张店区退役军人局2019年决算说明

2019年度

张店区退役军人事务局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件  

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，会同有关部门做好退役军人党建工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

（七）负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的接收安置和服务管理工作,落实政治待遇和生活待遇。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市张店区退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市张店区退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、淄博市张店区退役军人事务局本级

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：张店区退役军人事务局                           单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 公开02表

部门：张店区退役军人事务局                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

部门：张店区退役军人事务局                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：张店区退役军人事务局                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：张店区退役军人事务局                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：张店区退役军人事务局                                                        单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

部门：张店区退役军人事务局                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：张店区退役军人事务局                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

淄博市张店区退役军人事务局于2018年组建，2019年是第一个完整的预算年度。2019年度收入总计5214.24万元，支出总计5214.24万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5214.24万元，其中：财政拨款收入5214.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5214.24万元，其中：基本支出149.41万元，占2.87%；项目支出5064.83万元，占97.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5214.24万元。其中本年收入5214.24万元，包括一般公共预算财政拨款5214.24万元。2019年度财政拨款支出总计5214.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5214.24万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5214.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5121.13万元，占98.21%；卫生健康支出56.87万元，占1.09%；住房保障支出36.24万元，占0.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5155.55万元，支出决算为5214.24万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于年初预算数的主要原因为支出新组建单位开办经费、维稳经费及人员经费。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映所属事业单位离退休人员支出。年初预算为14.81万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的92.10%。决算数小于预算数主要原因：编制年初预算时将当年复核退休条件的人员全部列入预算范围，发放时按照实际享受退休待遇的时间落实。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映在职人员缴纳养老保险费用支出。年初预算数7.58万元，支出决算数7.59万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数主要原因：养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映当年办理退休人员职业年金支出。年初预算数0万元，支出决算数8.92万元。决算数大于预算数主要原因：当年办理退休人员缴纳职业年金需先坐实金额据实追加预算资金缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。年初预算数425.90万元，支出决算数425.87万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。年初预算数1052.20万元，支出决算数1052.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要反映烈士陵园运行维护支出。年初预算数14.30万元，支出决算数14.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映城市义务兵优待金支出。年初预算数1348万元，支出决算数1347.93万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数基本持平。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映退役士兵专项公益性岗位补贴资金、军队退役人员创业扶持金及困难涉军人员救助支出。年初预算数2058.11万元，支出决算数2058.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。主要反映优抚对象供养资金支出。年初预算数5万元，支出决算数4.99万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数基本持平。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算数50.82万元，支出决算数79.05万元，完成年初预算的155.55%。决算数大于预算数主要原因：我单位新组建，据实追加开办经费和维稳经费。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映随军家属、自主择业生活补助金；春节、八一走访慰问部队资金；双拥工作经费支出。年初预算数84.06万元，支出决算数83.95万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数主要原因：据实支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映在职人员工伤保险、事业保险支出。年初预算数0.18万元，支出决算数0.18万元，决算数与年初预算数基本持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算数2.65万元，支出决算数2.66万元，决算数大于年初预算数主要原因：据实支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。年初预算数1.14万元，支出决算数1.14万元，决算数与年初预算数基本持平。

15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要反映优抚对象医疗保障资金支出。年初预算数53.08万元，支出决算数53.08万元，决算数与年初预算数基本持平。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算数37.72万元，支出决算数37.72万元，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算149.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费140.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费8.57万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括张店区退役军人事务局机关本级，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.47万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0.47万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加0万元，主要原因是实际支出与预算持平。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元。占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排张店区退役军人事务局，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年张店区退役军人事务局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年张店区退役军人事务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0.47万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。2019年公务接待全部为国内公务接待，接待费0.47万元，主要用于我单位接待上级部门业务检查等，共计接待7批次、44人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出8.56万元，比年初预算数增加0.4万元，增长4.90%，主要原因是我单位为新组建单位，预算编报阶段编制尚未确定，以第一批转隶人数确定。后又有调入人员，机关运行经费同时从原单位划拨到我单位。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车军队离退休干部服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，张店区退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关单位2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金5064.83万元，占预算项目支出总额的100%。

组织对“城市义务兵优待金”项目开展了部门重点评价，涉及资金1347.93万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2.部门决算中项目绩效自评结果。张店区退役军人事务局2019年度区级部门、单位预算项目绩效自评的14个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度张店区退役军人事务局项目支出绩效自评情况，以及“病故抚恤”“春节、八一走访慰问部队资金”“烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3.部门重点评价项目绩效评价结果

以“城市义务兵优待金”项目为例，该项目绩效评价综合得分89，评价结果为“良好”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反应部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。

三十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

  附  件

项目支出绩效自评结果汇总表

(备注：其他项目有涉密内容不予公开)

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目支出绩效自评表

（2019年度）