张店区退役军人局2020年预算说明

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

     按照综合预算的原则，淄博市张店区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020年收入预算为11552.24万元，其中：财政拨款 11552.24万元，占100 %。

 

 

 

 

2020年支出预算为11552.24万元，其中：基本支出589.80万元，占5.10%,项目支出10962.44万元，占94.9 0%。

 

 

（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为11552.24万元，其中：一般公共预算11552.24万元，占100 %。

 

2020年财政拨款支出预算为 11552.24 万元，其中：社会保障和就业(类）支出11340.87万元,占98.18%；卫生健康（类）支出171.50万元，占 1.48%；住房保障（类）支出39.87万元，占0.34%。

 

  

（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款11552.24万元，比上年增加124%，主要是机构改革职能划转，优抚项目及资金2019年有一部分预算在淄博市张店区民政局，部分资金下拨到淄博市张店区民政局，2020年优抚项目预算全部划至淄博市张店区退役军人事务局，所以比上年增加较多。

 

 

2020年一般公共预算当年支出预算为11552.24万元，比上年增加117%，其中：社会保障和就业（类）支出11340.87万元,占98.18%；卫生健康（类）支出171.50万元，占1.48%；住房保障（类）支出39.87万元，占0.34%。

 

 

 

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出19.78万元，比上年增加33.55%，主要是退休人员增加3人，导致退休费增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出45.56万元，比上年增加501%，主要是机构改革人员划转，2019年6月保险缴费从各单位正式划转至张店区退役军人事务局，同时新建单位人员也增加了；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出600万元，比上年增加40.87%，主要是机构改革职能划转，2019年一部分抚恤金从张店区民政局列支；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出1900万元，比上年增加80.57%，主要是机构改革职能划转，2019年一部分伤残金从张店区民政局列支；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出10万元，比上年减少30.06%，主要是2019年烈士陵园购买石雕像，2020年只是正常运行经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出1600万元，比上年增加18.69%，主要是机构改革职能划转，2019年一部分义务兵优待金从张店区民政局列支；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出76万元，比上年增加322%，主要是退役士兵待安置期间生活补助金由低保金标准提高到最低工资标准，增长幅度较大；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出6508.44万元，比上年增加216%，主要是公益岗位工资2019年一部分预算下拨到张店区民政局，2020年全部划至张店区退役军人事务局；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出8万元，比上年增加60%，主要是三无优抚人员集中供养经费2019年一部分预算下拨到张店区民政局，2020年全部划至张店区退役军人事务局；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出450.79万元，比上年增加787%，主要是机构改革职能划转，淄博市张店区军队离退休干部服务中心整体划转，2020年经费全部划至张店区退役军人事务局；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出120万元，比上年增加42.75%，主要是2019年走访慰问资金一部分下拨到张店区民政局，2020年经费全部划至张店区退役军人事务局；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出2.3万元，比上年增加1177%，主要是2019年一部分其他社会保障缴费在划转人员原单位，2020年经费全部划至张店区退役军人事务局。

 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.93万元，比上年增加652%，主要是机构改革职能划转，2019年一部分医疗保障缴费在划转人员原单位，2020年经费全部划至张店区退役军人事务局；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.57万元，比上年增加914%，主要是2019年一部分公务员医疗缴费在划转人员原单位，2020年经费全部划至张店区退役军人事务局；卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出140万元，比上年增加163%，主要是机构改革职能划转2019年一部分优抚对象医疗补助预算在张店区民政局，2020年经费全部划至张店区退役军人事务局。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.87万元，比上年增加5%，主要是淄博市张店区退役军人事务局新建单位，2020年增加人员导致住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算0万元，与上年持平，主要是2019年政府性基金收入预算0万元。

2020年政府性基金支出预算为0万元。

淄博市张店区退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算589.80万元，其中：

人员经费544.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费45.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算47.47 万元，其中：财政拨款安排47.47万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排0 万元。2020年政府采购预算包括：政府采购货物预算22.67万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算24.8万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.8万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.6万元，主要用于日常公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。

2020年“三公”经费预算比2019年增加2.33万元，上浮495%，其中：因公出国（境）费与2019年预算持平，公务用车购置及运行费增加1.6万元，公务接待费增加0.73万元。因公出国（境）费与2019年预算持平的主要原因是2019年、2020年均未安排因公出国支出预算。公务用车购置及运行费增加的主要原因是单位2018年11月新建立，无公务用车预算。公务接待费增加的主要原因是单位2018年11月新建立，2019年无办公经费预算，办公经费从调拨人员单位调拨一部分，同理公务接待预算只有一少部分。

（三）机关运行经费情况

2020年淄博市张店区退役军人事务局1家行政单位运行经费财政拨款预算为45.12万元。

较2019年预算增加36.96 万元，增长452%。主要原因是：2018年11月单位新建立，2019年人员经费都在原单位，2019年6月只是从各单位调拨一少部分经费，2020年人员全额拨付运行经费，所以运行经费增长较多。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市张店区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中军队离退休干部服务用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年淄博市张店区退役军人事务局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目17个,2020年军转干部及军队离退休干部两个部门财政拨款安排的项目按规定不涉及绩效目标设置公开事项，除涉密5个项目资金外，涉及财政拨款10962.44万元。

 

绩效目标表如下：

 

项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	病故抚恤
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	600
项目绩效年度目标
加强军人抚恤优待工作，及时协调解决军人抚恤优待工作中出现的问题，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		享受病故抚恤大约人数		15
产出		项目产出	时效指标		病故抚恤工作时效性		及时
产出		项目产出	质量指标		病故抚恤工作核算金额准确		准确
产出		项目产出	成本指标		享受病故抚恤每人约需金额		40
产出		项目产出	成本指标		病故抚恤		600
效果		项目效益	经济效益		病故抚恤符合经济效益		符合
效果		项目效益	社会效益		病故抚恤工作社会效益是否提升		提升
效果		项目效益	生态效益		病故抚恤工作生态效益是否维护		维护
效果		项目效益	可持续影响		病故抚恤工作可持续影响是否提升		提升
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		病故抚恤工作满意度		很满意
其他 说明		无

 

 项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	城市义务兵优待金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	1,600
项目绩效年度目标
保质保量完成每年的征兵工作和义务兵家庭优待金的发放工作。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		享受城市义务兵优待金的大约人数		640
产出		项目产出	时效指标		城市义务兵优待金工作时效是否提升		提升
产出		项目产出	质量指标		城市义务兵优待金工作质量		优
产出		项目产出	成本指标		享受城市义务兵优待金每人每年约需金额		2.5
产出		项目产出	成本指标		城市义务兵优待金		1600
效果		项目效益	社会效益		城市义务兵优待金工作社会效益是否完善		完善
效果		项目效益	生态效益		城市义务兵优待金工作是否维护生态效益		维护
效果		项目效益	可持续影响		城市义务兵优待金工作可持续影响是否及时		及时
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		城市义务兵优待金发放工作满意度		很满意
其他 说明		无

 

 

项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	春节、八一走访慰问部队资金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	65
项目绩效年度目标
规范拥军优属走访慰问，完善拥军优属走访慰问工作常态机制，进一步密切军政军民关系，开创经济文化强区建设新局面。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		走访驻张部队13家次数		2
产出		项目产出	数量指标		走访立功受奖军人家庭人数		15
产出		项目产出	数量指标		区领导走访优抚对象人数		15
产出		项目产出	数量指标		走访各类优抚对象人数		1124
产出		项目产出	数量指标		走访60周岁退伍老兵人数		639
产出		项目产出	时效指标		走访慰问工作是否及时		及时
产出		项目产出	质量指标		走访慰问工作质量是否提升		提升
产出		项目产出	成本指标		走访驻张部队13家每次约需金额		26.5
产出		项目产出	成本指标		走访立功受奖军人家庭每户需金额		2000
产出		项目产出	成本指标		区领导走访优抚对象每户需金额		1000
产出		项目产出	成本指标		走访各类优抚对象每人需金额		200
产出		项目产出	成本指标		走访60周岁退伍老兵每人需金额		200
效果		项目效益	社会效益		走访慰问工作产生的社会效益		很满意
效果		项目效益	可持续影响		走访慰问工作的可持续影响		提升
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		走访慰问工作社会的满意度		很满意
其他 说明		无

 项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	军队退役人员创业扶持金及困难涉军人员生活补助
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	300
项目绩效年度目标
支持退役军人自主创业，保障遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		军队退役人员创业扶持人数		117
产出		项目产出	数量指标		困难涉军人员生活救助人数		163
产出		项目产出	数量指标		退役军人大病救助和困难帮扶人数		45
产出		项目产出	时效指标		军队退役人员创业扶持金及困难涉军人员生活补助是否符合时效		是
产出		项目产出	质量指标		军队退役人员创业扶持金及困难涉军人员生活补助是否规范		规范
产出		项目产出	成本指标		军队退役人员创业扶持每人约需金额		4000
产出		项目产出	成本指标		困难涉军人员生活救助每人约需金额		1
产出		项目产出	成本指标		退役军人大病救助和困难帮扶每人约需金额		2
效果		项目效益	社会效益		军队退役人员创业扶持金及困难涉军人员生活补助工作社会效益是否提升		提升
效果		项目效益	生态效益		军队退役人员创业扶持金及困难涉军人员生活补助是否有生态效益		有
效果		项目效益	可持续影响		军队退役人员创业扶持金及困难涉军人员生活补助可持续影响是否及时		及时
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		军队退役人员创业扶持金及困难涉军人员生活补助工作满意度		很满意
其他 说明		无

 

 

项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	10
项目绩效年度目标
烈士纪念设施应当健全瞻仰凭吊服务、岗位责任、安全管理等内部制度和工作规范，制定应急预案，定期对有关工作人员进行职业教育和业务培训。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		烈士公祭日活动次数		1
产出		项目产出	数量指标		烈士陵园日常维护维修大约次数		25
产出		项目产出	时效指标		烈士陵园运行维护维修是否及时		及时
产出		项目产出	质量指标		烈士公祭日活动的社会满意度		很满意
产出		项目产出	成本指标		烈士公祭日活动大约需金额		5
产出		项目产出	成本指标		烈士陵园维护维修每次约需金额		2000
效果		项目效益	社会效益		烈士陵园运行维护维修产生的社会效益		提升
效果		项目效益	生态效益		烈士陵园运行维护维修产生的生态效益		维护
效果		项目效益	可持续影响		烈士公祭日活动的可持续影响		及时
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		烈士公祭日活动和烈士陵园运行公众的满意度		很满意
其他 说明		无

 

 

 

项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	三无优抚对象供养费
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	8
项目绩效年度目标
光荣间应当建立集中供养对象个人医疗和健康档案，为集中供养对象提供定期体检服务和健康教育服务，帮助集中供养对象制定医疗康复计划。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		三无优抚对象供养人数		2
产出		项目产出	时效指标		三无优抚对象供养时效是否完善		完善
产出		项目产出	质量指标		三无优抚对象供养工作质量		优
产出		项目产出	成本指标		三无优抚对象供养每人每年约需金额		4
产出		项目产出	成本指标		三无优抚对象供养费		8
效果		项目效益	经济效益		三无优抚对象供养工作对经济的维护		维护
效果		项目效益	社会效益		三无优抚对象供养社会效益是否提升		提升
效果		项目效益	生态效益		三无优抚对象供养生态效益合		符合
效果		项目效益	可持续影响		三无优抚对象供养费可持续影响是否提高		提高
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		三无优抚对象供养满意度		很满意
其他 说明		无

 

  

项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	双拥工作经费
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	40
项目绩效年度目标
规范双拥创建的原则和标准。明确创建工作的原则为坚持军地合力、军民同心，坚持服务备战、保障打赢，坚持贴近基层、注重实效，坚持改进创新、与时俱进。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		双拥宣传次数		2
产出		项目产出	数量指标		拥军活动次数		6
产出		项目产出	数量指标		制作绶带数		200
产出		项目产出	数量指标		帮部队援建活动场所数量		3
产出		项目产出	时效指标		双拥工作是否及时		及时
产出		项目产出	质量指标		双拥工作质量情况		优
产出		项目产出	成本指标		双拥工作宣传费每次均需金额		6
产出		项目产出	成本指标		开展拥军活动每次所需金额		2
产出		项目产出	成本指标		制作绶带每个金额		30
产出		项目产出	成本指标		援建活动场所均需金额		5
效果		项目效益	社会效益		双拥工作产生的社会效益提升		提升
效果		项目效益	生态效益		双拥活动对生态效益维护		维护
效果		项目效益	可持续影响		双拥活动的可持续影响		提高
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		双拥活动对象的满意度		很满意
其他 说明		无

 

  

项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	随军家属自主择业生活补助金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	15
项目绩效年度目标
每年根据随军家属的实际情况，及时为符合条件的随军家属发放生活补助。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		享受随军家属补助人数		13
产出		项目产出	时效指标		享受随军家属补助是否及时		及时
产出		项目产出	质量指标		符合条件随军家属补助的发放率		100
产出		项目产出	成本指标		随军家属补助每人每年约发放金额		1.2
产出		项目产出	成本指标		随军家属自主择业生活补助金		15
效果		项目效益	社会效益		随军家属发放补助社会效益是否提升		提升
效果		项目效益	生态效益		随军家属发放补助维护生态效益		维护
效果		项目效益	可持续影响		随军家属发放补助可持续影响是否健全		健全
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		符合条件随军家属对发放补助满意度		100
其他 说明		无

 

 

项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	退役士兵专项公益岗位补贴
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	6,208.44
项目绩效年度目标
退役士兵专项公益性岗位是由政府出资设置、专门用于促进就业困难退役士兵再就业的公益性岗位，是政府为解决退役士兵再就业困难提供的过渡性救助兜底措施，不是重新安置。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		享受退役士兵专项公益岗位补贴人数		1330
产出		项目产出	时效指标		退役士兵专项公益岗位补贴时效指标是否健全		健全
产出		项目产出	质量指标		退役士兵专项公益岗位补贴工作质量		优
产出		项目产出	成本指标		享受退役士兵专项公益岗位补贴每人每年约需金额		4.7
产出		项目产出	成本指标		退役士兵专项公益岗位补贴		6208.44
效果		项目效益	社会效益		退役士兵专项公益岗位补贴工作社会效益是否有效		有效
效果		项目效益	生态效益		退役士兵专项公益岗位补贴工作是否有生态效益		有
效果		项目效益	可持续影响		退役士兵专项公益岗位补贴工作可持续影响是否提升		提升
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		退役士兵专项公益岗位补贴工作满意		很满意
其他 说明		无

 

项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	优抚对象补助资金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	1,900
项目绩效年度目标
通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		享受优抚对象补助资金的人数		696
产出		项目产出	时效指标		优抚对象补助资金工作的时效是否提高		提高
产出		项目产出	质量指标		优抚对象补助资金工作是否符合条件完全执行		完全执行
产出		项目产出	成本指标		享受优抚对象补助资金每人每年约需金额		2.72
产出		项目产出	成本指标		优抚对象补助资金		1900
效果		项目效益	社会效益		优抚对象补助资金工作社会效益是否及时		及时
效果		项目效益	生态效益		优抚对象补助资金生态效益是否合理		合理
效果		项目效益	可持续影响		优抚对象补助资金工作可持续影响是否及时		及时
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		享受人员优抚对象补助资金满意度		很满意
其他 说明		无

 

 项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	优抚对象医疗保障、巡诊休养、住房保障资金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	140
项目绩效年度目标
通过报销优抚对象医保费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，为保障优抚对象的生活质量，让优抚对象感受到党和国家的关怀。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		优抚对象人数		520
产出		项目产出	数量指标		优抚对象巡诊医疗人数		30
产出		项目产出	时效指标		优抚对象医疗费发放是否及时		及时
产出		项目产出	质量指标		优抚对象医疗费发放率		100
产出		项目产出	成本指标		每个优抚对象约报销金额		2640
产出		项目产出	成本指标		优抚对象巡诊医疗每人约需金额		4000
产出		项目产出	成本指标		优抚对象医疗保障、巡诊休养、住房保障资金		140
效果		项目效益	社会效益		保障优抚对象的生活质量		是
效果		项目效益	生态效益		优抚对象医疗保障、巡诊休养、住房保障资金工作生态效益是否维护		维护
效果		项目效益	可持续影响		优抚对象医疗保障、巡诊休养、住房保障资金工作可持续影响是否提升		提高
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		优抚对象满意度		很满意
其他 说明		无

 

 

项目支出目标批复表

（2020年度）

 

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

 

项目名称	政府安排工作退役士兵生活补助
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2020-01-01至2020-12-31
项目资金 申请 （万元）	76
项目绩效年度目标
每年切实落实好退役士兵自主就业一次性经济补助，确保足额、及时发放到退役士兵手中。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		政府安排工作退役士兵生活补助人数		50
产出		项目产出	时效指标		政府安排工作退役士兵生活补助是否及时		及时
产出		项目产出	质量指标		政府安排工作退役士兵生活补助发放率		100
产出		项目产出	成本指标		政府安排工作退役士兵生活补助每人约需金额		1.5
产出		项目产出	成本指标		政府安排工作退役士兵生活补助		76
效果		项目效益	社会效益		政府安排工作退役士兵生活补助社会效益是否提升		提升
效果		项目效益	生态效益		政府安排工作退役士兵生活补生态效益符合		符合
效果		项目效益	可持续影响		政府安排工作退役士兵生活补助可持续影响及时		及时
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		政府安排工作退役士兵生活补助满意度		100
其他 说明		无

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

 

七、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指淄博市张店区退役军人事务局开展拥军优属活动的支出。

十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指淄博市张店区退役军人事务局所属事业单位的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于发放义务兵优待金的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于待安排工作期间退役士兵生活补助的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定其他用于退役安置方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于城市特困人员救助供养支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位公务员医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定比例为职工缴纳的住房公积金。