标题：	张店区退役军人局2019年预算说明
索引号：	11370303MB2858908A/2019-5034972	文号：
发文日期：	2019-03-08	发布机构：	张店区退役军人事务局

张店区退役军人局2019年预算说明

发布日期：2019-03-08

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2019年淄博市张店区退役军人事务局部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，会同有关部门做好退役军人党建工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

（七）负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的接收安置和服务管理工作,落实政治待遇和生活待遇。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区退役军人事务局无纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2019年部门预算表

部门预算公开表1

表1. 收支预算总表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局单位：万元

收入		支出
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款	5155.55	201-一般公共服务支出
一般公共预算	5155.55	203-国防支出
政府性基金预算		204-公共安全支出
国有资本经营预算		205-教育支出
二、财政专户管理资金		206-科学技术支出
三、事业收入		207-文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		208-社会保障和就业支出	5060.96
五、其他收入		210-卫生健康支出	56.87
		211-节能环保支出
		212-城乡社区支出
		213-农林水支出
		214-交通运输支出
		215-资源勘探信息等支出
		216-商业服务业等支出
		220-自然资源海洋气象等支出
		221-住房保障支出	37.72
		222-粮油物资储备支出
		223-国有资本经营预算支出
		224-灾害防治及应急管理支出
		227-预备费
本年收入合计	5155.55	229-其他支出
六、上级补助收入		结转下年
七、上年结转






收入总计	5155.55	支出总计	5155.55

部门预算公开表2

表2. 收入预算表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款										财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项				合计	小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金预算	国有资本经营预算
			合计		5155.55	5155.55	5155.55	5155.55
			209	淄博市张店区退役军人事务局	5155.55	5155.55	5155.55	5155.55
			209001	淄博市张店区退役军人事务局	5155.55	5155.55	5155.55	5155.55
208				社会保障和就业支出	5060.96	5060.96	5060.96	5060.96
	05			行政事业单位养老支出	22.39	22.39	22.39	22.39
208	05	01	209001	行政单位离退休	14.81	14.81	14.81	14.81
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58	7.58
	08			抚恤	2840.40	2840.40	2840.40	2840.40
208	08	01	209001	死亡抚恤	425.90	425.90	425.90	425.90
208	08	02	209001	伤残抚恤	1052.20	1052.20	1052.20	1052.20
208	08	04	209001	优抚事业单位支出	14.30	14.30	14.30	14.30
208	08	05	209001	义务兵优待	1348.00	1348.00	1348.00	1348.00
	09			退役安置	2058.11	2058.11	2058.11	2058.11
208	09	99	209001	其他退役安置支出	2058.11	2058.11	2058.11	2058.11
	21			特困人员救助供养	5.00	5.00	5.00	5.00
208	21	01	209001	城市特困人员救助供养支出	5.00	5.00	5.00	5.00
	28			退役军人管理事务	134.88	134.88	134.88	134.88
208	28	01	209001	行政运行	50.82	50.82	50.82	50.82
208	28	04	209001	拥军优属	84.06	84.06	84.06	84.06
	99			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.18
208	99	01	209001	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.18
210				卫生健康支出	56.87	56.87	56.87	56.87
	11			行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79	3.79
210	11	01	209001	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65	2.65
210	11	03	209001	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14	1.14
	14			优抚对象医疗	53.08	53.08	53.08	53.08
210	14	01	209001	优抚对象医疗补助	53.08	53.08	53.08	53.08
221				住房保障支出	37.72	37.72	37.72	37.72
	02			住房改革支出	37.72	37.72	37.72	37.72
221	02	01	209001	住房公积金	37.72	37.72	37.72	37.72

部门预算公开表3

表3. 支出预算表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	总计	小计	基本支出	项目支出	上年结转支出
			合计		5155.55	5155.55	114.90	5040.65
			209	淄博市张店区退役军人事务局	5155.55	5155.55	114.90	5040.65
			209001	淄博市张店区退役军人事务局	5155.55	5155.55	114.90	5040.65
208				社会保障和就业支出	5060.96	5060.96	73.39	4987.57
	05			行政事业单位离退休	22.39	22.39	22.39
208	05	01	209001	事业单位离退休	14.81	14.81	14.81
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58
	08			抚恤	2840.40	2840.40		2840.40
208	08	01	209001	死亡抚恤	425.90	425.90		425.90
208	08	02	209001	伤残抚恤	1052.20	1052.20		1052.20
208	08	04	209001	优抚事业单位支出	14.30	14.30		14.30
208	08	05	209001	义务兵优待	1348.00	1348.00		1348.00
	09			退役安置	2058.11	2058.11		2058.11
208	09	99	209001	其他退役安置支出	2058.11	2058.11		2058.11
	21			特困人员救助供养	5.00	5.00		5.00
208	21	01	209001	城市特困人员救助供养支出	5.00	5.00		5.00
	28			退役军人管理事务	134.88	134.88	50.82	84.06
208	28	01	209001	行政运行	50.82	50.82	50.82
208	28	04	209001	拥军优属	84.06	84.06		84.06
	99			其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18
208	99	01	209001	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18
210				卫生健康支出	56.87	56.87	3.79	53.08
	11			行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79
210	11	01	209001	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65
210	11	03	209001	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14
	14			优抚对象医疗	53.08	53.08		53.08
210	14	01	209001	优抚对象医疗补助	53.08	53.08		53.08
221				住房保障支出	37.72	37.72	37.72
	02			住房改革支出	37.72	37.72	37.72
221	02	01	209001	住房公积金	37.72	37.72	37.72

部门预算公开表4

表4. 财政拨款收支预算表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局单位：万元

收入		支出
项目	2019年预算	项目	总计	2019年预算				上年结转支出
项目	2019年预算	项目	总计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转支出
一、一般公共预算	5155.55	201-一般公共服务支出
二、政府性基金预算		202-外交支出
		203-国防支出
		204-公共安全支出
		205-教育支出
		206-科学技术支出
		207-文化旅游体育与传媒支出
		208-社会保障和就业支出	5060.96	5060.96	5060.96	0.00
		210-卫生健康支出	56.87	56.87	56.87	0.00
		211-节能环保支出
		212-城乡社区支出
		213-农林水支出
		214-交通运输支出
		215-资源勘探信息等支出
		216-商业服务业等支出
		217-金融支出
		219-援助其他地区支出
		220-自然资源海洋气象等支出
		221-住房保障支出	37.72	37.72	37.72
		222-粮油物资储备支出
		223-国有资本经营预算支出
		224-灾害防治及应急管理支出
		227-预备费
		229-其他支出
		230-转移性支付
		231-债务还本支出
		232-债务付息支出
		233-债务发行费用支出
收入总计	5155.55	支出总计	5155.55	5155.55	5155.55

部门预算公开表5

表5. 一般公共预算支出表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	2019年预算						上年结转支出
科目编码				单位名称（科目）	总计	合计	基本支出				项目支出	上年结转支出
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
			合计			5155.55	114.90	91.93	14.81	8.16	5040.65
			209	淄博市张店区退役军人事务局		5155.55	114.90	91.93	14.81	8.16	5040.65
			209001	淄博市张店区退役军人事务局		5155.55	114.90	91.93	14.81	8.16	5040.65
208				社会保障和就业支出		5060.96	73.39	50.42	14.81	8.16	4987.57
	05			行政事业单位离退休		22.39	22.39	7.58	14.81
208	05	01	209001	事业单位离退休		14.81	14.81		14.81
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.58	7.58	7.58
	08			抚恤		2840.40					2840.40
208	08	01	209001	死亡抚恤		425.90					425.90
208	08	02	209001	伤残抚恤		1052.20					1052.20
208	08	04	209001	优抚事业单位支出		14.30					14.30
208	08	05	209001	义务兵优待		1348.00					1348.00
	09			退役安置		2058.11					2058.11
208	09	99	209001	其他退役安置支出		2058.11					2058.11
	21			特困人员救助供养		5.00					5.00
208	21	01	209001	城市特困人员救助供养支出		5.00					5.00
	28			退役军人管理事务		134.88	50.82	42.66		8.16	84.06
208	28	01	209001	行政运行		50.82	50.82	42.66		8.16
208	28	04	209001	拥军优属		84.06					84.06
	99			其他社会保障和就业支出		0.18	0.18	0.18
208	99	01	209001	其他社会保障和就业支出		0.18	0.18	0.18
210				卫生健康支出		56.87	3.79	3.79			53.08
	11			行政事业单位医疗		3.79	3.79	3.79
210	11	01	209001	行政单位医疗		2.65	2.65	2.65
210	11	03	209001	公务员医疗补助		1.14	1.14	1.14
	14			优抚对象医疗		53.08					53.08
210	14	01	209001	优抚对象医疗补助		53.08					53.08
221				住房保障支出		37.72	37.72	37.72
	02			住房改革支出		37.72	37.72	37.72
221	02	01	209001	住房公积金		37.72	37.72	37.72

部门预算公开表6

表6. 政府性基金预算支出表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局单位：万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总计

2019年预算

上年结转支出

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

说明：淄博市张店区退役军人事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

部门预算公开表7

表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

[209001]淄博市张店区退役军人事务局单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出
		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	合计	114.90	91.93	18.89	23.77			37.72	11.55	14.81		14.81								8.16	6.69			0.5	0.5	0.47
208	社会保障和就业支出	73.39	50.42	18.89	23.77			37.72	7.76	14.81		14.81								8.16	6.69			0.5	0.5	0.47
20805	行政事业单位离退休	22.39	7.58						7.58	14.81		14.81
2080502	事业单位离退休	14.81								14.81		14.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58						7.58
20828	退役军人管理事务	50.82	42.66	18.89	23.77															8.16	6.69			0.5	0.5	0.47
2082801	行政运行	50.82	42.66	18.89	23.77															8.16	6.69			0.5	0.5	0.47
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						0.18
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						0.18
210	卫生健康支出	3.79	3.79						3.79
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79						3.79
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65						2.65
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14						1.14
221	住房保障支出	37.72	37.72					37.72
22102	住房改革支出	37.72	37.72					37.72
2210201	住房公积金	37.72	37.72					37.72

部门预算公开表8

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

[209001]淄博市张店区退役军人事务局单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出
		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
合计		114.90	91.93	18.89	23.77				7.58	14.81		14.81								8.16	6.69			0.5	0.5	0.47
208	社会保障和就业支出	73.39	50.42	18.89	23.77				7.58	14.81		14.81								8.16	6.69			0.5	0.5	0.47
20805	行政事业单位离退休	22.39	7.58						7.58	14.81		14.81
2080502	事业单位离退休	14.81								14.81		14.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58						7.58
20828	退役军人管理事务	50.82	42.66	18.89	23.77															8.16	6.69			0.5	0.5	0.47
2082801	行政运行	50.82	42.66	18.89	23.77															8.16	6.69			0.5	0.5	0.47
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						0.18
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						0.18
210	卫生健康支出	3.79	3.79						3.79
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79						3.79
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65						2.65
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14						1.14
221	住房保障支出	37.72	37.72					37.72
22102	住房改革支出	37.72	37.72					37.72
2210201	住房公积金	37.72	37.72					37.72

部门预算公开表9

表9. 政府采购预算表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	2019年预算						上年结转
科目编码					财政拨款				财政专户管理资金	其他收入
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
			合计
209			淄博市张店区退役军人事务局

说明：淄博市张店区退役军人事务局2019年5月财务建立完善，政府采购预算之前无法预算，故本表无数据信息。

部门预算公开表10

表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	公务接待费
	合计	0.47					0.47
209	淄博市张店区退役军人事务局	0.47					0.47
209001	淄博市张店区退役军人事务局	0.47					0.47

第三部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为5155.55万元，其中：财政拨款 5155.55万元，占 100 %。

2019年支出预算为5155.55万元，其中：基本支出114.9万元，占2.22%,项目支出5040.65万元，占97.78 %。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为5155.55万元，其中：一般公共预算5155.55万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算为5155.55万元，其中：社会保障和就业(类）支出5060.96万元,占98.16%；卫生健康（类）支出56.87万元，占 1.1%；住房保障（类）支出37.72万元，占0.74%。

（三）一般公共预算收支情况

本部门为2019年新增区级部门预算单位，2019年一般公共预算当年拨款5155.55万元。

2019年一般公共预算当年支出预算为5155.55万元，其中：社会保障和就业（类）支出5060.96万元,占98.16%；卫生健康（类）支出56.87万元，占 1.1%；住房保障（类）支出37.72万元，占0.74%。

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出14.81万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.58万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出425.9万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出1052.20万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出14.30万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出1348万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出2058.11万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出5万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出50.82万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出84.06万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出0.18万元，新组建单位，无上年数据，无法比对。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.65万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.14万元，新组建单位，无上年数据，无法比对；卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出53.08万元，新组建单位，无上年数据，无法比对。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.72万元，新组建单位，无上年数据，无法比对。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算0万元。新组建单位，无上年数据，无法比对。

2019年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市张店区退役军人事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算114.9万元，其中：

人员经费106.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。新组建单位，本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.47万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费0.47万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。

新组建单位，2019年“三公”经费预算与2018年无法比较。

（三）机关运行经费情况

2019年淄博市张店区退役军人事务局1家行政单位运行经费财政拨款预算为8.16万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市张店区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中军队离退休干部服务用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年淄博市张店区退役军人事务局项目支出均设置了绩效目标，2019年军队离退休干部和军转干部财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。除涉密资金外，涉及财政拨款5040.65万元。

绩效目标表如下：

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	三无优抚对象供养费
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	5
项目绩效年度目标
对集中供养的2名优抚对象定期进行走访慰问，检查光荣间服务设施、保障2名优抚对象身体健康。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		入住光荣间人数		2
产出		项目产出	时效指标		入住光荣间是否符合时效		符合
产出		项目产出	质量指标		本项目实施质量		优
产出		项目产出	成本指标		项目实施所需金额		5
效果		项目效益	经济效益		项目是否符合经济效益		符合
效果		项目效益	社会效益		项目是否提升社会效益		提升
效果		项目效益	生态效益		项目是否维护生态效益		维护
效果		项目效益	可持续影响		项目是否维护可持续影响		维护
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		无

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	病故抚恤
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	425.90
项目绩效年度目标
对生前作出特殊贡献的烈士、因公牺牲军人、病故军人，除按照本条例规定发给其遗属一次性抚恤金外，军队可以按照有关规定发给,军人抚恤优待所需经费。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		项目实施人数		25
产出		项目产出	时效指标		项目是否符合时效		是
产出		项目产出	质量指标		项目实施质量		优
产出		项目产出	成本指标		项目所需金额		425.90
效果		项目效益	经济效益		项目是否维护经济效益		维护
效果		项目效益	社会效益		项目是否维护社会效益		是
效果		项目效益	生态效益		项目是否维护生态效益		维护
效果		项目效益	可持续影响		项目是否提升可持续影响		提升
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		无

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	城市义务兵优待金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	1348
项目绩效年度目标
确保享受抚恤定补优抚对象享受到应该享受的待遇，及时足额发放每年的义务兵优待金。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		项目实施人数		545
产出		项目产出	时效指标		项目是否符合时效		是
产出		项目产出	质量指标		项目实施质量		优
产出		项目产出	成本指标		项目所需金额		1348
效果		项目效益	经济效益		项目是否提升经济效益		提升
效果		项目效益	社会效益		项目是否维护社会效益		维护
效果		项目效益	生态效益		项目是否提升生态效益		是
效果		项目效益	可持续影响		项目是否产生可持续影响		是
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		无

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	创建省级烈士纪念设施和省级爱国主义教育基地，完善陵园基础设施建设资金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	2.3
项目绩效年度目标
通过清明节、烈士公祭日等祭扫活动，弘扬爱国主义精神,自2014年以来，张店区政府在财政较为困难的情况下，将烈士纪念设施维修维护经费和日常管理经费列入财政预算，确保了区烈士陵园烈士纪念设施庄严、肃穆和清静的良好环境。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		项目实施事项个数		2
产出		项目产出	时效指标		项目是否符合时效		符合
产出		项目产出	质量指标		项目实施质量		优
产出		项目产出	成本指标		项目完成所需金额		2.3
效果		项目效益	经济效益		项目是否提升经济效益		提升
效果		项目效益	社会效益		项目是否维护社会效益		维护
效果		项目效益	生态效益		项目是否维护生态效益		是
效果		项目效益	可持续影响		项目是否提升可持续影响		提升
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		(一）建设方面存在问题张店区烈士陵园在建设方面以纪念功能为主，缺少针对“寓学于游、寓学于乐”的体验性和趣味性。无法满足新时代背景下烈士陵园旅游功能的需求和发挥。（二）管理方面的问题目前，张店区烈士陵园环境卫生采取分片包干责任制，每个人只负责自己承包区域的卫生环境。安全问题上也是专人负责。但由于烈士陵园为免费开放式的园区，绿化面积大，祭扫和参观人员多，致使冬季防火安全问题突出。另外，烈士陵园缺少专业园林维护人员，导致园林绿化养护质量低，植被死亡率高。

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	春节、八一走访慰问部队资金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	35.96
项目绩效年度目标
“八一”建军节前，市、县级党委、政府要对驻军部队官兵及部分现役军人家庭和优抚对象组织开展走访慰问活动。烈士纪念日，县、乡党委、政府要对部分烈士遗属进行走访慰问。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		项目实施次数		2
产出		项目产出	时效指标		项目是否提升时效		是
产出		项目产出	质量指标		项目实施质量		优
产出		项目产出	成本指标		项目所需金额		35.96
效果		项目效益	经济效益		项目是否提升经济效益		提升
效果		项目效益	社会效益		项目是否符合社会效益		符合
效果		项目效益	生态效益		项目是否维护生态效益		维护
效果		项目效益	可持续影响		项目是否维护可持续影响		维护
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		无

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	军队退役人员创业扶持金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	113.11
项目绩效年度目标
为了更好的为退役士兵服务，对生活困难下岗志愿兵进行照顾。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		项目实施人数		293
产出		项目产出	时效指标		项目是否符合时效		符合
产出		项目产出	质量指标		项目实施质量		优
产出		项目产出	成本指标		项目所需金额		113.11
效果		项目效益	经济效益		项目是否提升经济效益		提升
效果		项目效益	社会效益		项目是否符合社会效益		符合
效果		项目效益	生态效益		项目是否维护生态效益		维护
效果		项目效益	可持续影响		项目是否维护可持续影响		是
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		无

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	12
项目绩效年度目标
负责园内外设施的设立、管理和维护等工作。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		项目实施次数		12
产出		项目产出	时效指标		项目是否符合时效		是
产出		项目产出	质量指标		项目实施质量		优
产出		项目产出	成本指标		项目所需金额		12
效果		项目效益	经济效益		项目是否提升经济效益		提升
效果		项目效益	社会效益		项目是否维护社会效益		维护
效果		项目效益	生态效益		项目是否维护生态效益		是
效果		项目效益	可持续影响		项目是否产生可持续影响		是
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		无

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	双拥工作经费
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	40
项目绩效年度目标
顺利完成省级双拥模范城的考核验收,积极回应军民利益关切，政策法规落实，推动形成尊崇军人的浓厚氛围，对建立健全退役军人荣誉激励机制、悬挂光荣牌、送立功喜报和慰问信、落实军人军属依法优先等作出明确规定，要求广泛开展“爱心献功臣”“双拥在基层”和走访慰问等双拥活动，充分利用“报、网、端、微、屏”等资源深化国防教育，不断增强军人军属、退役军人和其他优抚对象的荣誉感。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		项目实施方案个数		8
产出		项目产出	时效指标		项目是否符合时效		是
产出		项目产出	质量指标		项目实施质量		优
产出		项目产出	成本指标		项目所需金额		40
效果		项目效益	经济效益		项目是否提升经济效益		提升
效果		项目效益	社会效益		项目是否维护社会效益		维护
效果		项目效益	生态效益		项目是否维护生态效益		维护
效果		项目效益	可持续影响		项目是否提升可持续影响		是
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		无

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	随军家属自主择业生活补助金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	8.1
项目绩效年度目标
完成当年度补助金的发放,市已连续八次获得全国双拥模范城殊荣，是我市倾情拥军，切实解决驻地部队“三后”（后路、后院、后代）难题的一项重要举措。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		项目实施人数		20
产出		项目产出	时效指标		项目是否符合时效		符合
产出		项目产出	质量指标		项目实施质量		优
产出		项目产出	成本指标		项目实施所需金额		8.1
效果		项目效益	经济效益		项目是否提升经济效益		提升
效果		项目效益	社会效益		项目是否维护社会效益		维护
效果		项目效益	生态效益		项目是否提升生态效益		提升
效果		项目效益	可持续影响		项目是否符合可持续影响		符合
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		无

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	退役士兵专项公益岗位补贴
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	1945
项目绩效年度目标
为符合条件的退役士兵提供公益性岗位，保障退役士兵的生活水平。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		项目实施人数		1000
产出		项目产出	时效指标		项目是否符合时效指标		符合
产出		项目产出	质量指标		项目实施质量		优
产出		项目产出	成本指标		项目所需金额		1945
效果		项目效益	经济效益		项目是否维护经济效益		维护
效果		项目效益	社会效益		项目是否提升社会效益		是
效果		项目效益	生态效益		项目是否维护生态效益		维护
效果		项目效益	可持续影响		项目是否提升可持续影响		提升
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		无

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	优抚对象补助资金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	1052.20
项目绩效年度目标
全社会应当关怀、尊重抚恤优待对象，开展各种形式的拥军优属活动。认真落实地方应安排的资金，切实加强资金管理，保证及时、准确、足额地把抚恤金和生活补助费发放到优抚对象等人员手中。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		项目实施人数		684
产出		项目产出	时效指标		项目是否符合时效		符合
产出		项目产出	质量指标		项目实施质量		优
产出		项目产出	成本指标		项目实施所需金额		1052.20
效果		项目效益	经济效益		项目是否提升经济效益		提升
效果		项目效益	社会效益		项目是否维护社会效益		维护
效果		项目效益	生态效益		项目是否维护生态效益		维护
效果		项目效益	可持续影响		项目是否提升可持续影响		是
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		无

项目支出目标批复表

（2019年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	优抚对象医疗保障资金
主管部门	淄博市张店区退役军人事务局			预算执行单位		[209001]淄博市张店区退役军人事务局
项目类型	延续
项目期限	2019-01-01至2019-12-31
项目资金申请（万元）	53.08
项目绩效年度目标
优抚对象依照本办法的规定享受医疗保障待遇。保障水平与我区经济水平和财政负担能力相适应，保证优抚对象现有医疗待遇不降低。
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标		四级指标		指标值
产出		项目产出	数量指标		项目实施人数		287
产出		项目产出	时效指标		项目是否符合时效		符合
产出		项目产出	质量指标		项目完成质量情况		优
产出		项目产出	成本指标		项目实施所需金额		53.08
效果		项目效益	经济效益		项目是否提升经济效益		提升
效果		项目效益	社会效益		项目是否维护社会效益		维护
效果		项目效益	生态效益		项目是否提升生态效益		是
效果		项目效益	可持续影响		项目是否产生可持续影响		是
效果		项目效益	社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		很满意
其他说明		无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指淄博市张店区退役军人事务局开展拥军优属活动的支出。

十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指淄博市张店区退役军人事务局所属事业单位的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于发放义务兵优待金的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于待安排工作期间退役士兵生活补助的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定其他用于退役安置方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于城市特困人员救助供养支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位公务员医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定比例为职工缴纳的住房公积金。