农村公路县道养护管理项目支出绩效评价报告

农村公路县道养护管理项目支出

绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况：

1.张店区县道日常养护与小修工程项目。该项目涉及8条路和2个立交桥泵站：

①8条道路：张罗路、张边路、张皇路、赵班路、东四路南延、张辛路、北京路南延、S102济青路等8条路，共计39公里。

②2个立交桥泵站：昌国路立交桥泵站、东四路立交桥泵站。

主要工作内容：完成道路日常保养和小修工程、泵站维护管理。

2.张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目。该项目涉及淄河大道、张博路、高淄路等3条道路，共计14.914公里。

主要工作内容：完成道路日常保养和应急服务、泵站维护管理。

3.张店区淄河大道、高淄路小修工程施工。该项目涉及淄河大道、高淄路2条道路。

主要工作内容：完成了沥青路面灌缝、沥青混凝土路面刷油、路面坑槽挖补、施划标线、更换标志标牌等维修内容。

（二）项目绩效目标情况：通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，确保道路保持良好技术状况。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的：加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效率。

（二）项目绩效评价原则：绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预（2011）285号）等有关法律、法规、规定为依据。

（三）评价方法：比较法，通过对绩效目标、实施效果等支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（四）项目绩效评价工作过程

1.前期准备：淄博市张店区交通运输局设定了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等各项指标；严格按照合同、招标文件、考核办法的约定，做好项目监督管理与考评，确保项目的正常实施。

2.组织实施:做好项目日常监督和定期检查，开展月度考核工作，对照项目绩效指标完成情况并进行调整。

3.分析评价：通过项目考核，能科学合理的使用预算经费，确保管养道路技术状况良好，群众满意。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况：

①张店区县道日常养护与小修工程项目。2019年拨付2018年10-12月份县道日常养护与小修工程及监理费用159.65万元；拨付2019年1-3月份县道日常养护经费30.82万元。

②张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目。2019年拨付2018年10-12月份淄河大道、张博路、高淄路养护经费36.15万元；拨付2019年1-3月份淄河大道、张博路、高淄路养护经费30.75万元。

③张店区淄河大道、高淄路小修工程施工。2019年拨付淄河大道、高淄路小修工程及监理费用43.09万元。

2.项目资金使用情况分析：

根据项目开展进度，拨付金额做到了专款专用。

①张店区县道日常养护与小修工程项目。该项目2019年经费支出190.47万元。

②张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目。该项目2019年经费支出66.9万元。

③张店区淄河大道、高淄路小修工程施工。该项目2019年经费支出43.09万元。

3.项目资金管理情况分析：我局对项目每月进行考核，汇总成绩，依据考核成绩进行日常经费支付，同时对设施维护、维修进行合理控制，保障经费支出合理。

（二）项目组织情况

1.组织管理

本项目整体由淄博市张店区交通运输局主管，项目组织结构如图：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.项目管理文件

（三）项目绩效情况

项目正常运转，指标情况良好，计划完成率100.00%。实际完成与目标的无差异情况。

一级指标	二级指标	三级指标	三级目标值	实际完成情况	备注
产出指标	数量指标	养护计划完成率	100.00%	100.00%	完成
	质量指标	质量合格率	100.00%	100.00%	完成
	时效指标	设施维修及时性	维修及时	100.00%	完成
	成本指标
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	完好度	100.00%	99.77%
	生态效益指标	零污染			完成
	可持续影响指标	年度考核合格	100.00%	100.00%	完成

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况: 服务单位按照招标及合同要求认真完成项目实施，我局每月进行考核，依据考核成绩进行日常经费支付，同时对设施维护、维修进行合理控制，保障经费支出合理。

（2）项目成本（预算）节约情况:

2019年财政实际拨付资金300.46万元，全部用于农村公路县道养护管理项目（张店区县道日常养护与小修工程项目；张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目；张店区淄河大道、高淄路小修工程施工）支出。

①张店区县道日常养护与小修工程项目。该项目2019年经费支出190.47万元。

②张店区淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务项目。该项目2019年经费支出66.9万元。

③张店区淄河大道、高淄路小修工程施工。该项目2019年经费支出43.09万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：管养道路技术状况良好，通行顺畅。

（2）项目完成质量：认真履行道路养护维修职责，确保管养道路技术状况良好。

3.项目的效益性分析

（1）通过积极协调与监督，形成了较好的项目运作机制，各项工作均严格按合同执行，及时完成了道路养护及设施维护等任务，项目运行正常。

（2）通过项目的实施，提高了道路通行条件、提升了城市形象，为建设文明城市做出了贡献。

四、综合评价情况及评价结论

项目基本运行情况良好，提高了道路通行条件，提升了公路交通舒适性。

五、项目绩效评价结果应用建议

对预算安排、评价结果进行合理运用,强化类似项目管理，确保项目各项支出合理，提高资金利用效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.经验做法：严格执行日常监督检查，开展定期与不定期抽查，确保服务单位作业质量，发现和排除存在的问题，提升项目效益；

2.存在的问题：因工作线路长，对项目实际运行中的应急工作应对不足。

3.建议：类似项目要进一步强化日常检查管理，不断提升项目管理水平。

七、其他需说明的问题

无其他说明的问题。