2022年淄博市张店区机关事务服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市机关事务工作的法律法规和方针政策，按照区委、区政府工作要求，承担全区机关事务的管理、保障、服务的辅助工作。

（二）承担区级行政事业单位国有资产（使用权）管理保障服务有关的辅助工作。承担区级行政事业单位房地产管理的辅助工作，做好区级行政事业单位办公用房、技术业务用房、易地任职干部周转住房、其它公有房地产的统记、使用、调配、出租、维修改造、租用等工作。负责公物仓的日常管理工作，具体负责全区部门单位闲置、超标准、低效运转的通用类办公物资集中统一保管、出借、调剂及处置等工作。

（三）承担全区党政机关事业单位公务用车监督管理、服务保障有关的辅助工作，健全完善全区党政机关事业单位公务用车管理制度和办法。会同有关部门拟订全区党政机关事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车管理规定并组织实施。

（四）在区政府管理节能工作部门的指导下，承担推进、协调、监督全区公共机构节能的辅助工作，组织开展全区公共机构节能宣传活动及能源资源消耗监测、统计、上报等工作。

（五）承担全区机关国内公务接待有关的辅助工作。

（六）承担全区行政事业单位后勤服务管理的辅助工作，制定后勤服务管理制度及物业服务标准并组织实施。

（七）负责区政务中心、市民中心区域的物业管理，做好安保、消防、绿化、保洁、餐饮、会务、公共设施设备建设运维与管理等服务保障工作。

（八）承担本单位职责范围内的安全生产管理和生态环境保护的辅助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区机关事务服务中心部门预算包括：中心本级预算。

纳入淄博市张店区机关事务服务中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市张店区机关事务服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

部门公开表4

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

部门公开表6

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表7

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

部门公开表8

单位：万元

注：淄博市张店区机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

注：淄博市张店区机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门公开表10

单位：万元

注：淄博市张店区机关事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门公开表11

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表12

基本支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

部门公开表13

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市张店区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区机关事务服务中心2022年收支总预算均为2717.18万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区机关事务服务中心2022年收入预算为2717.18万元，其中：财政拨款2717.18万元，占100.00%。

三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区机关事务服务中心2022年支出预算为2717.18万元，其中：基本支出555.34万元，占20.44%，项目支出2161.8 4万元，占79.56%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区机关事务服务中心2022年财政拨款收支总预算为2717.18万元。

收入包括：一般公共预算2717.18万元，占100.00%。

       支出包括：一般公共服务（类）支出2524.62万元，占92.91%；社会保障和就业（类）支出137.44万元，占5.06%；卫生健康（类）支出18.67万元，占0.69%；住房保障（类）支出36.45万元，占1.34%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区机关事务服务中心2022年一般公共预算拨款27 17.18万元，比上年减少244.13万元，下降8.24%，主要原因是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区机关事务服务中心2022年一般公共预算支出为 2717.18万元，其中：一般公共服务（类）支出2524.62万元，占92.91%；社会保障和就业（类）支出137.44万元，占5.06%；卫生健康（类）支出18.67万元，占0.69%；住房保障（类）支出36.45万元，占1.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出2524.62万元，比上年减少239.22万元，下降8.66%，主要原因是项目支出预算减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出83.07万元，比上年增加5.95万元，增长7.72%，主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出41.48万元，比上年减少2.09万元，下降4.80%，主要原因是在职人员少。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出10.56万元，比上年增加10.56万元，主要原因是项目支出调剂。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出2.33万元，比上年减少0.12万元，下降 4.90%，主要原因是在职人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.67万元，比上年减少17.41万元，下降48.25%，主要原因是本年该项支出仅包含职工基本医疗保险项。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出36.45万元，比上年减少1.80万元，下降4.71%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区机关事务服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出555.34万元。主要用于：

1.人员经费524.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出

、社会福利和救助、离退休费等。            

    2.公用经费31.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区机关事务服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.20万元，比上年减少0.90万元，下降21.95%，主要原因是我单位今年未安排公务接待预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年持平。公务接待费 0.00万元，比上年减少0.90万元，主要原因是我单位今年未安排公务接待预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区机关事务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区机关事务服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市张店区机关事务服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市张店区机关事务服务中心的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算减少330.66万元，下降100%。主要原因是支出功能科目调整。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算11.22万元，其中：财政拨款安排11.22万元。其中：政府采购货物预算11.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区机关事务服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金2161.84万元，其中财政拨款2161.84万元。拟对机关事务物业服务费、办公用房房租等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1057.00万元，其中财政拨款1057.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化会议中心视频会议室线路租用费、政务中心及市民中心运行维保费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。