2019年度项目支出绩效

序号

项目名称

得分

1

张店区公益性公墓发展规划

98

2

重点项目考核费

96

3

玉带湖生态乡村庄园花灯

97

项目名称

张店区公益性公墓发展规划

主管部门及代码

[102]淄博市张店区区政府

实施单位

[102002]淄博市张店区发展和改革局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.15

8.15

8.15

10.0

10.00%

10

其中：财政拨款

8.15

8.15

8.15

-

10.00%

-

上年结转资金

0

0

0

-

.00%

-

其他资金

0

0

0

-

.00%

-

项目绩效年度目标

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

张店公益性公墓发展规划

张店区公益性公墓发展规划

年度绩效指标

（9 0

分）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目产出

（50 分）

数量指标

受托单位数量

1 个

1 个

13

13

时效指标

按时完成规划

是

是

12

12

质量指标

选址建设合理合规

合理

合理

13

13

成本指标

规划设计费共计

明确

明确

12

12

项目效益

（30 分）

经济效益

减轻居民丧葬负担

优

优

5

5

社会效益

培养群众文明殡葬习俗

增长

增长

10

9

生态效益

促进环境改善

提升

提升

5

4

可持续影响

提高政府公信力

很满意

很满意

10

10

满意度指标 （10 分）

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

很满意

很满意

10

10

总分

100

98

项目名称

重点项目考核费

主管部门及代码

[102]淄博市张店区区政府

实施单位

[102002]淄博市张店区发展和改革局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

16

12

12

10.0

100.00%

10.00

其中：财政拨款

16

12

12

-

100.00%

-

上年结转资金

0

0

0

-

.00%

-

其他资金

0

0

0

-

.00%

-

项目绩效年度目标

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

承担全区重点项目尤其是市重大项目的调度管理；参观学习一次办好审批程序、青年干部培训、文化融合发展培训、低碳日培训、商务干部培训等。

加强重点项目策划储备，实施重点项目建设攻坚行动， 提升重点项目服务和保障水平，严把重点项目建设质量。

年度绩效指标

（ 90

分

）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

项目产出

（50 分）

数量指标

市、区重大项目个数

116 个

116 个

3

3

数量指标

调研项目次数

30 次

30 次

1.5

1.5

数量指标

召开投资工作会议次数

5 次

5 次

1.5

1.5

数量指标

下达投资计划数

9 个

9 个

1.5

1.5

数量指标

收集整理企业数据数

200 个

200 个

6

6

数量指标

招开表彰考核会次数

3 次

3 次

1.5

1.5

时效指标

季度末报送中央补助项目完成情况

是

是

6

6

时效指标

每月按时收集投资数据

是

是

6

6

质量指标

优化投资结构

是

是

3

3

质量指标

亿元以上项目比率（%）

20%

20%

6

6

质量指标

项目调研率（%）

100%

100%

3

3

成本指标

重点项目考核费（万元）

16 万元

12 万元

11

11

项目效益

（30 分）

经济效益

推动市（区、县）经济社会发展

是

是

22.5

20.5

社会效益

促进GDp 增长

是

是

7.5

6.5

满意度指标

（10 分）

社会公众或服务对象满意度

群众满意度

很满意

很满意

10

9

总分

100

96