张店区人民政府
| 标题： | 2024年淄博市张店区大数据中心单位预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12370303579354499T/2024-5435774 | 文号： | |
| 发文日期： | 2024-03-19 | 发布机构： | 张店区大数据中心 |
2024年淄博市张店区大数据中心单位预算
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2024年淄博市张店区大数据中心 单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
受区政府办公室(区大数据局) 委托统筹大数据基础设施建设及 全区数 据资源；负责全区电子政务工作；推进全区新型智慧城市建 设、全区大数据 安全保障体系建设；协助做好全区大数据以及相关产 业发展和行业管理，全
区大数据、电子政务和新型智慧城市建设项目 的论证评估等工作。
二、机构设置情况
本单位为淄博市张店区大数据中心二级预算单位，无下属单位。单位设
立下列内设机构，分别为：
1.综合科（挂党群工作科牌子）
2.数字基建科
3.数据管理科
4.电子政务科
5.数字经济科
6.智慧城市科
第二部分
2024年单位预算表
收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表1
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
332.93 |
一、一般公共服务支出 |
271.02 |
|
一般公共预算拨款收入 |
332.93 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
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国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、教育支出 |
|
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二、财政专户管理资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
三、事业收入（不含教育收费） |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
26.22 |
|
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
15.49 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
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|
十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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|
十五、金融支出 |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十七、住房保障支出 |
20.20 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
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|
十九、国有资本经营预算支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
332.93 |
本 年 支 出 合 计 |
332.93 |
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|
上级补助收入 |
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
对附属单位补助支出 |
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使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
332.93 |
支 出 总 计 |
332.93 |
收入总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表2
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
||||||||||
|
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|
|
合 计 |
332.93 |
332.93 |
332.93 |
|
|
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201 |
|
|
一般公共服务支出 |
271.02 |
271.02 |
271.02 |
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05 |
|
统计信息事务 |
271.02 |
271.02 |
271.02 |
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04 |
信息事务 |
83.70 |
83.70 |
83.70 |
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50 |
事业运行 |
187.32 |
187.32 |
187.32 |
|
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
26.22 |
26.22 |
26.22 |
|
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05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.87 |
24.87 |
24.87 |
|
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02 |
事业单位离退休 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
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05 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
23.78 |
23.78 |
23.78 |
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99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
|
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|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
|
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210 |
|
|
卫生健康支出 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
|
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11 |
|
行政事业单位医疗 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
|
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02 |
事业单位医疗 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
|
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|
221 |
|
|
住房保障支出 |
20.20 |
20.20 |
20.20 |
|
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|
02 |
|
住房改革支出 |
20.20 |
20.20 |
20.20 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
收入总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表2
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
||||||||||
|
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|
01 |
住房公积金 |
20.20 |
20.20 |
20.20 |
|
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|
支出总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表3
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
332.93 |
249.23 |
83.70 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
271.02 |
187.32 |
83.70 |
|
|
|
05 |
|
统计信息事务 |
271.02 |
187.32 |
83.70 |
|
|
|
|
04 |
信息事务 |
83.70 |
|
83.70 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
187.32 |
187.32 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
26.22 |
26.22 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.87 |
24.87 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
20.20 |
20.20 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
20.20 |
20.20 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
20.20 |
20.20 |
|
|
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表4
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
332.93 |
一、一般公共服务支出 |
271.02 |
271.02 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
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|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
26.22 |
26.22 |
|
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
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|
十一、农林水支出 |
|
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|
|
十二、交通运输支出 |
|
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|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
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|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
20.20 |
20.20 |
|
|
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表4
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
332.93 |
本 年 支 出 合 计 |
332.93 |
332.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
332.93 |
支 出 总 计 |
332.93 |
332.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表5
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
332.93 |
249.23 |
233.62 |
15.61 |
83.70 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
271.02 |
187.32 |
171.86 |
15.46 |
83.70 |
|
|
05 |
|
统计信息事务 |
271.02 |
187.32 |
171.86 |
15.46 |
83.70 |
|
|
|
04 |
信息事务 |
83.70 |
|
|
|
83.70 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
187.32 |
187.32 |
171.86 |
15.46 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
26.22 |
26.22 |
26.07 |
0.15 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
24.87 |
24.87 |
24.72 |
0.15 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.09 |
1.09 |
0.94 |
0.15 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.78 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
15.49 |
15.49 |
15.49 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
20.20 |
20.20 |
20.20 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
20.20 |
20.20 |
20.20 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
20.20 |
20.20 |
20.20 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表6
单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
|
|
|
合计 |
|
|
|
249.23 |
233.62 |
15.61 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
232.50 |
232.50 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
163.72 |
163.72 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
23.78 |
23.78 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
10.85 |
10.85 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
20.20 |
20.20 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
15.61 |
|
15.61 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.97 |
|
1.97 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.94 |
|
2.94 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
9.10 |
|
9.10 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.18 |
0.18 |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表7
单位：万元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
||||||
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表8
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表9
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
基本支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表10
单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
249.23 |
249.23 |
249.23 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
232.50 |
232.50 |
232.50 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
163.72 |
163.72 |
163.72 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
3.54 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
4.60 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
23.78 |
23.78 |
23.78 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
10.85 |
10.85 |
10.85 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
4.46 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
20.20 |
20.20 |
20.20 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
15.61 |
15.61 |
15.61 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.97 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.94 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
9.10 |
9.10 |
9.10 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
|
项目支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表11
单位：万元
|
项目名称 |
项目类别 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||
|
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
|
83.70 |
83.70 |
83.70 |
|
|
|
|
|
|
|
政务网络维护费 |
其他运转类 |
35.70 |
35.70 |
35.70 |
|
|
|
|
|
|
|
大数据中心核心机房维护费 |
特定目标类 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
张店区城市运行“一网统管”项目运行经费 |
特定目标类 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
政府采购预算表
部门（单位）：淄博市张店区大数据中心
公开表12
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
资 金 来 源 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
||||
|
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||||
|
|
|
|
合 计 |
2.26 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2.26 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
统计信息事务 |
2.26 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
2.26 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
第三部分
2024年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2024年收入预算332.93万元，其中： 一般公共预算收
入332.93万元。
（二）支出预算：2024年支出预算332.93万元，其中：基本支出
249.23万元，项目支出83.70万元。
（三）增减变化情况：2024年收支预算332.93万元，比上年增加85.53万
元，其中：
1.收入预算增加85.53万元，其中一般公共预算收入增加85.53万元。
2.支出预算增加85.53万元，其中基本支出增加70.27万元，项目支出增
加15.26万元。
3.收支预算增加的主要原因，单位人员增加，项目增加。
二、“三公”经费支出情况
2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万
元，与上年基本持平。
其中：
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与
上年基本持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年基本持平。
3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，淄博市张店区大数据中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运
行经费财政拨款预算为332.93万元。较2023年预算增加85.53。主要原因是：
单位人员增加，项目预算增加。
四、政府采购情况
2024年政府采购预算2.26万元，其中：政府采购货物预算0.06万元，政
府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.20万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急 保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备
的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
淄博市张店区大数据中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算项目支出3个，预算资金83.7万元，其中财政拨款83.7万元。拟对张店区 城市运行“一网统管”项目运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及 预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化
大数据中心核心机房维护费、政务网络维护费等项目支出2024年预算安排，
进一步改进管理、完善政策。
（二）单位预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
政务网络维护费 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区大数据中心 |
实施单位 |
淄博市张店区大数据中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
35.70 |
||
|
其中：财政拨款 |
35.70 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
通过聘用劳务派人员，保证单位业务正常开展。 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
聘用人员工资总额 |
≤35.7万元 |
|
聘用人员人年均工资 |
≤5.1万元 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
≤7人 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
全年线路畅通率 |
≥90% |
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
及时维护政务网络 |
≥95% |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
二次维修次数 |
≤10次 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
保障满足社会管理和公共服务需求 |
显著 |
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
满意度 |
≥90% |
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
大数据中心核心机房维护费 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区大数据中心 |
实施单位 |
淄博市张店区大数据中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
8.00 |
||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
按时维护机房，保障机房运转。 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
大数据中心核心机房维护费 |
≤8万元 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
生态环境成本 |
交换机及配套设备维护 |
≤5.5万元 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
社会成本 |
机房辅助设施维护 |
≤2.5万元 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
及时评审信息化项目 |
≥95% |
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
保障机房模块维护 |
=8个 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
保障项目评审质量 |
优 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
机房维护二次维修数量 |
≤10次 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障满足社会管理和公共服务需求 |
显著 |
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
网络使用人员满意度 |
≥95% |
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
张店区城市运行“一网统管”项目运行经费 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区大数据中心 |
实施单位 |
淄博市张店区大数据中心 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
40.00 |
||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
通过购买第三方企业服务，保障项目正常开展。 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
一网统管办运行资金 |
≤40万元 |
|
一网统管办公费 |
≤15万元 |
|||
|
一网统管运行费(物业水电费) |
≤25万元 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
硬件数量 |
≥100件 |
|
软件数量 |
≥100件 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
符合服务要求 |
符合 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
项目运行维护保障及时率 |
≥95% |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
自建系统汇聚 |
≥10个 |
|
保障城市管理、社会治理 |
显著 |
|||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
服务对象满意度 |
=100% |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收
入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外
的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收
入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按
有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助
收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所
发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支
出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
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