标题：	2022年淄博市张店区大数据中心单位预算
索引号：	12370303579354499T/2022-5302026	文号：
发文日期：	2022-03-11	发布机构：	张店区大数据中心

2022年淄博市张店区大数据中心单位预算

发布日期：2022-03-11

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第一部分单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

受区政府办公室（区大数据局）委托统筹大数据基础设施建设及全区数据资源；负责全区电子政务工作；推进全区新型智慧城市建设、全区大数据安全保障体系建设；协助做好全区大数据以及相关产业发展和行业管理，全区大数据、电子政务和新型智慧城市建设项目的论证评估等工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位公开表1

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	183.81	一、一般公共服务支出	159.86
一般公共预算拨款收入	183.81	二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	10.97
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	4.43
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出
七、其他收入		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	8.55
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	183.81	本年支出合计	183.81
使用非财政拨款结余
上年结转		结转下年
收入总计	183.81	支出总计	183.81

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位公开表2

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	183.81	183.81	183.81
201			一般公共服务支出	159.86	159.86	159.86
201	05		统计信息事务	159.86	159.86	159.86
201	05	04	信息事务	29.50	29.50	29.50
201	05	50	事业运行	130.36	130.36	130.36
208			社会保障和就业支出	10.97	10.97	10.97
208	05		行政事业单位养老支出	10.42	10.42	10.42
208	05	02	事业单位离退休	0.59	0.59	0.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	9.83
208	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55
210			卫生健康支出	4.43	4.43	4.43
210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43
221			住房保障支出	8.55	8.55	8.55
221	02		住房改革支出	8.55	8.55	8.55
221	02	01	住房公积金	8.55	8.55	8.55

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位公开表3

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			合计	183.81	116.56	67.25
201			一般公共服务支出	159.86	92.61	67.25
201	05		统计信息事务	159.86	92.61	67.25
201	05	04	信息事务	29.50		29.50
201	05	50	事业运行	130.36	92.61	37.75
208			社会保障和就业支出	10.97	10.97
208	05		行政事业单位养老支出	10.42	10.42
208	05	02	事业单位离退休	0.59	0.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83
208	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55
210			卫生健康支出	4.43	4.43
210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43
221			住房保障支出	8.55	8.55
221	02		住房改革支出	8.55	8.55
221	02	01	住房公积金	8.55	8.55

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位公开表4

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	183.81	一、一般公共服务支出	159.86	159.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	10.97	10.97
		八、卫生健康支出	4.43	4.43
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	8.55	8.55
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	183.81	本年支出合计	183.81	183.81
上年结转		结转下年
其中：一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
国有资本经营预算拨款结转
收入总计	183.81	支出总计	183.81	183.81

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位公开表5

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计				183.81	116.56	110.46	6.10	67.25
201			一般公共服务支出	159.86	92.61	86.66	5.95	67.25
201	05		统计信息事务	159.86	92.61	86.66	5.95	67.25
201	05	04	信息事务	29.50				29.50
201	05	50	事业运行	130.36	92.61	86.66	5.95	37.75
208			社会保障和就业支出	10.97	10.97	10.82	0.15
208	05		行政事业单位养老支出	10.42	10.42	10.27	0.15
208	05	02	事业单位离退休	0.59	0.59	0.44	0.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	9.83
208	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55
210			卫生健康支出	4.43	4.43	4.43
210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43
221			住房保障支出	8.55	8.55	8.55
221	02		住房改革支出	8.55	8.55	8.55
221	02	01	住房公积金	8.55	8.55	8.55

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位公开表6

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						116.56	110.46	6.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	103.72	103.72
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.29	71.29
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.16	2.16
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.07	5.07
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.83	9.83
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.43	4.43
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.55	8.55
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.95		5.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.03		5.03
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.59	0.44	0.15
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.59	0.44	0.15
399		其他支出	599		其他支出	6.30	6.30
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.30	6.30

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表7

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.60		1.60		1.60

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位公开表8

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出

注：淄博市张店区大数据中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市张店区大数据中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表10

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出

注：淄博市张店区大数据中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位公开表11

单位：万元

科目编码

科目名称

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

上年结转

其中：财政拨款结转

合计

2.40

201

一般公共服务支出

2.40

201

统计信息事务

2.40

201

事业运行

2.40

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表12

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	部门预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	116.56	116.56	116.56
301		工资福利支出	103.72	103.72	103.72
301	01	基本工资	71.29	71.29	71.29
301	02	津贴补贴	2.16	2.16	2.16
301	03	奖金	5.07	5.07	5.07
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.83	9.83	9.83
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	4.43
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	1.84
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55
301	13	住房公积金	8.55	8.55	8.55
302		商品和服务支出	5.95	5.95	5.95
302	28	工会经费	0.92	0.92	0.92
302	99	其他商品和服务支出	5.03	5.03	5.03
303		对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0.59
303	02	退休费	0.59	0.59	0.59
399		其他支出	6.30	6.30	6.30
399	99	其他支出	6.30	6.30	6.30

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位公开表13

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		67.25	67.25	67.25
政务网络维护	其他运转类	34.43	34.43	34.43
大数据中心业务保障	其他运转类	3.32	3.32	3.32
张店区“文明创建平台”软件开发	特定目标类	8.00	8.00	8.00
大数据中心业务经费	特定目标类	21.50	21.50	21.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市张店区大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区大数据中心2022年收支总预算均为183.81万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年收入预算为183.81万元，其中：财政拨款183.81万元，占100.00 。

三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年支出预算为183.81万元，其中：基本支出116.56万元，占63.41 ，项目支出67.25万元，占3

6.59 。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年财政拨款收支总预算为183.

81万元。

收入包括：一般公共预算183.81万元，占100.00 。

支出包括：一般公共服务（类）支出159.86万元，占86.97

；社会保障和就业（类）支出10.97万元，占5.97 ；卫生健康（类）支出4.43万元，占2.41 ；住房保障（类）支出8.55万元，占4.65 。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区大数据中心2022年一般公共预算拨款183.81万元，比上年增加112.92万元，增长159.29 ，主要原因是大数据中心人员增加，业务增加增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区大数据中心2022年一般公共预算支出为183.81 万元，其中：一般公共服务（类）支出159.86万元，占86.97 ；社会保障和就业（类）支出10.97万元，占5.97 ；卫生健康（类

）支出4.43万元，占2.41 ；住房保障（类）支出8.55万元，占4

.65 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）支出29.50万元，比上年减少1.55万元，下降4.99 ，主要原因是大数据中心业务变动。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出130.36万元，比上年增加101.06万元，增长344.91 ，主要原因是大数据中心人员增加，业务增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出0.59万元，与上年持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出9.83万元，比上年增加2.18万元，增长28.50 ，主要原因是大数据中心人员增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.55万元，比上年增加0.12万元，增长

27.91 ，主要原因是大数据中心人员增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.43万元，比上年减少0.35万元，下降7.32 ，主要原因是大数据中心人员增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出8.

55万元，比上年增加1.87万元，增长27.99 ，主要原因是大数据中心人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出116.56万元。主要用于：

1.人员经费110.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括

：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费

、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他支出等。

2.公用经费6.10万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区大数据中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，比上年减少1.40万元，下降46.67 ，主要原因是厉行节约。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，比上年减少0.40万元，下降20.00 ，主要原因是厉行节约。公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，主要原因是。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区大数据中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市张店区大数据中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市张店区大数据中心的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.40万元，其中：财政拨款安排2.40万元。其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算1.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区大数据中心共有车辆1 辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆

。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区大数据中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金67.25万元，其中财政拨款67.25万元。拟对政务网络维护等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金34.43万元，其中财政拨款34.43万元。

附件2

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001210003X 政务网络维护		主管部门	淄博市张店区大数据中心
项目单位	淄博市张店区大数据中心		年度资金总额	34.43万元
年度绩效目标	保证合同工工资：按时为合同工发放工资，保证单位业务正常开展。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	人员数量	≤	7	人
	时效指标	发放工资及时率	≥	95
	时效指标	及时维护政务网络	文字描述		及时
	质量指标	保障政务网络畅通	文字描述		优
	成本指标	政务网络维护经费	≤	34.43	万元
效益指标	社会效益指标	保证单位业务正常展开	文字描述		显著
效益指标	可持续影响指标	保障满足社会管理和公共服务需求	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥	90

附件2

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P33000110022H 大数据中心业务经费		主管部门	淄博市张店区大数据中心
项目单位	淄博市张店区大数据中心		年度资金总额	21.5
年度绩效目标	大数据中心业务经费：保障大数据中心业务正常展开，按时支付合同资金
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	单位（文字描述）
产出指标	时效指标	项目评审及时率	≥	95
	数量指标	保障机房模块维护	=	8	个
	时效指标	费用结算及时率	≥	95
	时效指标	及时维护政务网络	文字描述		及时
	质量指标	保障项目评审质量	文字描述		优
	成本指标	大数据中心业务经费	≤	21.5	万元
效益指标	社会效益指标	保证单位业务正常展开	文字描述		显著
效益指标	可持续影响指标	保障满足社会管理和公共服务需求	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥	95

附件2

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P330001100139 张店区“文明创建平台”软件开发		主管部门	淄博市张店区大数据中心
项目单位	淄博市张店区大数据中心		年度资金总额	8万元
年度绩效目标	支付张店区“文明创建平台”费用
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	程序模块上线数量	=	16	个
	时效指标	款项资金结算及时率	≥	95
	时效指标	及时维护政务网络	文字描述		及时
	质量指标	保障小程序运行畅通	文字描述		优
	成本指标	文明创建平台软件平台	=	8	万元
效益指标	社会效益指标	保证单位业务正常展开	文字描述		显著
效益指标	可持续影响指标	保障满足社会管理和公共服务需求	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥	95

附件2

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P020012100758 大数据中心业务保障		主管部门	淄博市张店区大数据中心
项目单位	淄博市张店区大数据中心		年度资金总额	3.32万元
年度绩效目标	保证合同工工资：按时为合同工发放工资，保证单位业务正常开展。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	车辆维护及时率	≥	95
	时效指标	发放补贴及时率	≥	95
	时效指标	及时维护政务网络	文字描述		及时
	质量指标	保障政务网络畅通	文字描述		优
	成本指标	大数据中心业务保障经费	<	3.32	万元
效益指标	社会效益指标	保证单位业务正常展开	文字描述		显著
效益指标	可持续影响指标	保障满足社会管理和公共服务需求	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	≥	90

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”

、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金

。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出

。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费

、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项)：

指机关事业单位用于信息事务业务安排的支出。

十九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：

指机关事业单位用于事业运行业务安排的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指机关事业单位用于事业单位离退休的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指事业单位用于其他社会保障和就业的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。