标题：	2024年中国共产党张店区委员会党校单位预算
索引号：	11370303004217581P/2024-5438906	文号：
发文日期：	2024-03-19	发布机构：	张店区财政局

2024年中国共产党张店区委员会党校单位预算

发布日期：2024-03-19

字号：
大
中
小
|
打印

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（1）按照党中央对干部队伍建设的要求，以及张店区干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训教育主渠道的作用，有计划地培训科级领导干部、中青年后备干部、部门中层领导干部、村（居）书记主任、公务员，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考察登记，作为干部使用的重要依据之一。

（2）研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对全区重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府的决策服务。

（3）以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央有关政策和高等教育的法规和办法，开展党校在职函授教育。

（4）负责对镇、办、区直部门基层党校进行业务指导。

（5）接受委托，面向社会开展职业技能培训。

（6）承担区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党张店区委员会党校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、教务处、教研室、行政处、社会主义学校工作办公室、统战教研部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

公开表1

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	691.09	一、一般公共服务支出
一般公共预算拨款收入	691.09	二、外交支出
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	691.09
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出
五、其他收入		八、卫生健康支出
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出




本年收入合计	691.09	本年支出合计	691.09

上级补助收入
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出
使用非财政拨款结余		上缴上级支出
上年结转		结转下年
收入总计	691.09	支出总计	691.09

收入总体情况表

公开表2

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

（不含教育收费）

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

使用非财政拨款结余

上年结转

类

款

项

小计

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

合计

691.09

205

教育支出

691.09

进修及培训

691.09

干部教育

691.09

支出总体情况表

公开表3

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
			合计	691.09	680.70	10.39
205			教育支出	691.09	680.70	10.39
	08		进修及培训	691.09	680.70	10.39
		02	干部教育	691.09	680.70	10.39

财政拨款收支总体情况表

公开表4

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	691.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
		四、教育支出	691.09	691.09
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出
		八、卫生健康支出
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探工业信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出

财政拨款收支总体情况表

公开表4

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出



本年收入合计	691.09	本年支出合计	691.09	691.09

上年结转		结转下年

收入总计	691.09	支出总计	691.09	691.09

一般公共预算支出情况表

公开表5

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
			合计	691.09	680.70	640.88	39.82	10.39
205			教育支出	691.09	680.70	640.88	39.82	10.39
	08		进修及培训	691.09	680.70	640.88	39.82	10.39
		02	干部教育	691.09	680.70	640.88	39.82	10.39

一般公共预算基本支出情况表

公开表6

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算
类	款	部门预算支出经济分类科目名称	类	款	政府预算支出经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
		合计				680.70	640.88	39.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	546.88	546.88
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	385.81	385.81
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.31	7.31
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.11	12.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.53	55.53
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.34	25.34
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.42	10.42
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.75	47.75
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.82		39.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.20		23.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.63		4.63
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.25		5.25
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.74		6.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.00	94.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.70	80.70
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.63	11.63

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表7

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

2023年预算数						2024年预算数
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

公开表8

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

日常公用支出

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

公开表9

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

人员支出

日常公用支出

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

公开表10

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	部门预算支出经济分类科目	类	款	政府预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
		合计				680.70	680.70	680.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	546.88	546.88	546.88
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	385.81	385.81	385.81
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.31	7.31	7.31
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.11	12.11	12.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.53	55.53	55.53
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.34	25.34	25.34
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.42	10.42	10.42
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.61	2.61	2.61
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.75	47.75	47.75
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.82	39.82	39.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.20	23.20	23.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.63	4.63	4.63
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.25	5.25	5.25
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.74	6.74	6.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.00	94.00	94.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.70	80.70	80.70
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.67	1.67	1.67
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.63	11.63	11.63

项目支出预算情况表

公开表11

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
项目名称	项目类别	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
		10.39	10.39	10.39
干部教育运转经费	其他运转类	10.39	10.39	10.39

政府采购预算表

公开表12

部门（单位）：中国共产党张店区委员会党校单位：万元

科目编码

科目名称

资金来源

类

款

项

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

使用非财政拨款结余

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1.00

205

教育支出

1.00

进修及培训

1.00

干部教育

1.00

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算691.09万元，其中：一般公共预算收入691.09万元。

（二）支出预算：2024年支出预算691.09万元，其中：基本支出680.70万元，项目支出10.39万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算691.09万元，比上年减少172.49万元，其中：

1.收入预算减少172.49万元，其中一般公共预算收入减少172.49万元。

2.支出预算减少172.49万元，其中基本支出减少151.88万元，项目支出减少20.61万元。

3.收支预算减少的主要原因，编制内实有人数减少导致基本支出减少，项目减少导致项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况 2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排39.82万元，较2023年预算减少7.85万元，下降16.47%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。 2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党张店区委员会党校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10.39万元，其中财政拨款10.39万元。拟对干部教育运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10.39万元，其中财政拨款10.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部教育运转经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目名称

干部教育运转经费

主管部门

中国共产党张店区委员会党校

实施单位

中国共产党张店区委员会党校

项目资金

（万元）

年度预算资金总额：

10.39

其中：财政拨款

10.39

其他资金

年度总体绩效目标

通过开展干部教育运转工作，实现党校正常运转影响。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

成本指标

经济成本

日常运转费用

≤10.39万元

每人每天标准

=20元

绩效指标

产出指标

数量指标

在职人数

≥29人

工作日保障运转时间

≥8小时

绩效指标

产出指标

质量指标

服务质量

优

办公环境情况

优

绩效指标

产出指标

时效指标

服务及时率

≥95%

支付费用及时率

=100%

绩效指标

效益指标

社会效益指标

提高工作效率

提高

绩效指标

效益指标

可持续发展影响指标

保障正常运转

保障

促进干部教育事业稳步推进

≥1年

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度

指标

办公人员满意度

≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。