2022年度张店区妇女联合会部门决算

       2022年度

张店区妇女联合会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇 女以及 各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保 持高度一致。

（二）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结 动员、  组织全区妇女群众投身两个文明建设，积极促进经济 发展和社会进 步。

（三）宣传马克思列宁主义妇女观和男女平等思想，教  育、引导 妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘 扬自尊自信自立自 强的精神，积极开展对妇女的科技文化及 生产劳动技能教育，全面提 高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关 注并加 强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提 出建议；切实维 护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强和社会各 界的联 系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固 和扩大 各族各界妇女的大团结。加强与港澳台及海外侨胞妇 女的联谊，积极 发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交

往，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和 基层妇 女组织。指导各级妇女组织按照章程独立的开展工

作，加强干部队伍 建设，提高妇联干部的整体素质。

（八）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办区委、区政府和市妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从单位构成看，张店区妇女联合会部门决算包括：张店区妇

女联合会本级决算、下属一个副科级事业单位决算。

纳入张店区妇女联合会2022年度部门决算编制范围的二级预

算单位包括：

1、张店区妇女联合会本级

2、张店区妇女儿童事业发展中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：张店区妇女联合会

公开01表 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。

收入决算表

部门：张店区妇女联合会

公开02表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：张店区妇女联合会

公开03表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 10 —

财政拨款收入支出决算总表

部门：张店区妇女联合会

公开04表 金额单位：万元

— 11 —

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：张店区妇女联合会

公开05表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：张店区妇女联合会                                                        金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：张店区妇女联合会

公开07表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：张店区妇女联合会

公开08表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

— 17 —

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：张店区妇女联合会

公开09表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为346.38万元。与2021年度相比，

收、支总计各增加111.9万元，增长47.72%。主要是支付本年度 两位离休老干部死亡抚恤金；城中社区幼儿园测绘费等项目支

出；人员增加、试用期人员转正，支出增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计346.38万元，其中：财政拨款收入346.38

万元，占100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入346.38万元。与2021年度相比，增加111.9 万元，增长47.72%。主要是支付本年度两位离休老干部死亡抚恤

金；城中社区幼儿园测绘费等项目支出；人员增加、试用期人员

转正，支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计346.38万元，其中：基本支出295.31万

元，占85.26%；项目支出51.07万元，占14.74%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出295.31万元。与2021年度相比，增加106.74万 元，增长56.6%。主要是支付本年度两位离休老干部死亡抚恤

金，基本支出增加。

2、项目支出51.07万元。与2021年度相比，增加5.16万元，

增长11.24%。主要是城中社区幼儿园测绘费等项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为346.38万元。与2021年度 相比，财政拨款收、支总计各增加111.9万元，增长47.72%。主 要是支付本年度两位离休老干部死亡抚恤金；城中社区幼儿园测

绘费等项目支出；人员增加、试用期人员转正，支出增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出346.38万元， 占本年支 出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加111.9万元，增长47.72%。主要是支付本年度两位离休老干部 死亡抚恤金；城中社区幼儿园测绘费等项目支出；人员增加、试

用期人员转正，支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出346.38万元，主要用于 以下方面：一般公共服务(类)支出226.37万元， 占65.35%；社会 保障和就业(类)支出86.39万元， 占24.94%；卫生健康(类)支出

17.4万元，占5.03%；住房保障(类)支出16.22万元，占4.68%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.41万  元，支出决算为346.38万元，完成年初预算的155.74%。决算数 大于年初预算数的主要原因是支付本年度两位离休老干部死亡抚 恤金；城中社区幼儿园测绘费等项目支出；人员增加、试用期人

员转正，支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行

(项)。年初预算为126.88万元，支出决算为184.61万元，完成年 初预算的145.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增

加，公用经费、人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理 事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，决算数大 于年初预算数的主要原因是市级美家超市奖补资金项目支出年初

未做预算。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体 事务支出(项)。年初预算为34.5万元，支出决算为38.69万元， 完成年初预算的112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是

本年度活动增加，城中社区幼儿园测绘费项目费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行 政单位离退休(项)。年初预算为19.61万元，支出决算为13.88万 元，完成年初预算的70.78%。决算数小于年初预算数的主要原因

是两位离休老干部死亡，支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.48万

元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的149.18%。决算数大 于年初预算数的主要原因是人员增加，基本养老保险基数调增，

支出增加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初 预算为0万元，支出决算为51.73万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是两位离休老干部死亡，抚恤金增加。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.76万元，支出决算 为0.67万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于年初预算数的

主要原因是人员调出，支出减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)。年初预算为6.07万元，支出决算为6.39万元，完成年初预

算的105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，

医疗保险基数调增，支出增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项)。年初预算为9.31万元，支出决算为11.01万元，完成年 初预算的118.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增

加，医疗保险基数调增，支出增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为11.8万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的 137.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，试用

期人员转正，补发公积金，支出增加。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算295.31万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费280.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费、抚恤金等。

公用经费14.44万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务 用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆； 公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的

公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元， 共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）

外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出14.44万元， 比年初预算数增加 5.83万元，增长67.71%，主要原因是预算时公务员交通补贴在人

员类支出中，实际支付与会计核算时放在公用经费科目。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万

元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其

他用车0辆；单价100万元（含） 以上设备（不含车辆）0台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，张店区妇女联合会组织对2022年度区级预算项目全面开展绩 效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金51.07万元， 占部门区级预

算项目支出总额的100%。

组织对省级妇女儿童事业发展资金等1个项目开展了部门评

价，涉及预算资金20.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。张店区妇女联合会2022  年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从 自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分 项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目

卓有成效，反响较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项

目实施进展慢等问题，存在活动宣传不到位，项目后续跟进不及

时等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自 评结果， 以及“城中社区幼儿园测绘费”“妇联保障经费”“美 家超市奖补资金”“全区妇女儿童工作经费”“省级妇女儿童事

业发展资金”等5个项目的绩效自评表。

1.城中社区幼儿园测绘费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为3.37万元，执 行数为3.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：测 绘出房屋的具体面积，及时掌握资产信息，更好的服务妇女儿  童，为开展妇女儿童工作奠定基础。发现的主要问题及原因:使

用率有待提高。下一步改进措施：开展活动时充分利用该房

屋。

2.妇联保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为98分。全年预算数为9.31万元，执行数为  9.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为离 休老干部提供医疗保障，为其家庭的正常运转减轻了负担，体现 了对离休老干部的人文关怀。发现的主要问题及原因:资金拨付 给离休老干部家属，对离休干部的精神抚慰较少。下一步改进措

施：给予离休人员更多精神上的慰藉。

3.美家超市奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为3.07万元，执行数

为3.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展美

家超市创建，通过为居民提供积分兑换商品等活动，提升居民对 活动的认知与营造良好的生活环境。发现的主要问题及原因：美 家超市的评选需更加严谨,着重突出对居民的切实影响。下一步

改进措施：加大宣传力度，充分发挥美家超市的优势。

4.全区妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为14.83万元，

执行数为14.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：将资金用于为全区女干部提供培训，印刷两个规划，救助贫 困妇女儿童，提供婚姻家庭辅导等，从而提升对妇女儿童工作的 认知与服务水平，维护妇女儿童的合法权益。发现的主要问题及 原因：该项目开展的活动范畴较广，宣传不足。下一步改进措

施：加大宣传力度，擦亮妇联品牌。

5.省级妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为98.82分。全年预算数为20.5 万元，执行数为20.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：用于建设妇女儿童家园、婚姻家庭辅导中心、乡村振兴巾 帼行动及家风家教等项目，提升妇女儿童的生活幸福感、获得  感、归属感。发现的主要问题及原因：妇联工作范围较广，活动 开展较多，但后期跟踪不及时。下一步改进措施：加强对所开展

活动的跟踪，完善对活动的评价体系。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目

绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。 省级妇女儿童事业发展资金项目，绩

效评价得分为98.82分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上  级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”

等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使

用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险  费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十六、 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行

(项)：  反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、  共

青团组织等方面的基本支出。

十七、 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理 事务(项)：  指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、  妇联、

共青团组织等方面如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利

费、社会保障费方面的支出。

十八、 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体 事务支出(项)：  指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、  妇

联、共青团组织等方面的其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)：  指主要是用于离退休人员公用经费等支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：  指本级预算单位实施 养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

指对死亡职工家属进行抚恤。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出  (款)其他社会保障和就业支出(项)：  指本级预算单位缴纳单位行

政 工勤人员失业保险及工伤保险支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)：  指本级预算单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：  指本级预算单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)： 指本级预算单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单

位按为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件