2022年度

中国共产党张店区委员会党校

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（1）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

（2）承办区委、区政府和区有关部门举办的专题研讨班；

（3）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

（4）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（5）开展形式多样的干部继续教育和培训；

（6）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党张店区委员会党校部门决算包括：中国共产党张店区委员会党校本级决算。

纳入中国共产党张店区委员会党校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党张店区委员会党校本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党张店区委员会党校 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党张店区委员会党校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党张店区委员会党校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党张店区委员会党校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党张店区委员会党校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党张店区委员会党校 金额单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党张店区委员会党校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党张店区委员会党校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党张店区委员会党校 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为932.86万元。与2021年度相比， 收、支总计各增加141.86万元，增长17.93%。主要是人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计932.86万元，其中：财政拨款收入932.86 万元，占100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入932.86万元。与2021年度相比，增加

141.86万元，增长17.93%。主要是人员工资福利支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计932.86万元，其中：基本支出897.59万元，占96.22%；项目支出35.27万元，占3.78%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出897.59万元。与2021年度相比，增加139.88万元，增长18.46%。主要是人员工资福利支出增加。

2、项目支出35.27万元。与2021年度相比，增加1.98万元， 增长5.95%。主要是今年增加了维修费项目，维修费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为932.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.86万元，增长17.93%。主要是人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出932.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.86万元，增长17.93%。主要是人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出932.86万元，主要用于以下方面：教育(类)支出929.67万元，占99.66%；社会保障和就业(类)支出3.19万元，占0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.82万 元，支出决算为932.86万元，完成年初预算的131.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加；增加了培训费项 目、取暖费项目和维修费项目，项目支出增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为709.82万元，支出决算为929.67万元，完成年初预算的

130.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加； 增加了培训费项目、取暖费项目和维修费项目，项目支出增  加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是一次性退休补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算897.59万元， 包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费844.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费52.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆； 公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元， 共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境） 外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出52.93万元，比年初预算数增加

12.24万元，增长30.08%，主要原因是年初预算其他交通费用在人员支出中，决算在日常公用经费中。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要  求，中国共产党张店区委员会党校组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金35.27万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对物业管理费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金17.98万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党张店区委员会党校2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标、效益指标和满意度指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及物业管理费等4个项目的绩效自评表。

1.物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分为95.58分。全年预算数为17.98万元，执行数为17.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过提供物业管理服务，改善了校园环境，满足了工作需求，创造了一个良好的工作环境。发现的主要问题及原因：有落叶等；有外来人员；物业管理服务水平、质量和专业化能力有待进一步提 高。下一步改进措施：（1）经常检查，及时清理，提高保护意

识；（2）加强外来人员管理；(3)加强从业人员的管理和培训， 提高服务质量；探讨物业管理走向社会化；建议物业管理由区机关事务服务中心统一管理。

2.取暖费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分为97.56分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付取暖费，满足了教职工冬季供暖需求，保证了党校的正常运转。发现的主要问题及原因：办公室温度达不到要求。下一步改进措施：联系供热公司，提高温度。

3.培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为2.63万元，执行数为2.63 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办科级干部培训班，提高了科级领导干部的党性修养和理论水平。发现的主要问题及原因：教学方式比较单一，实效性有待进一步加 强。下一步改进措施：组织教师进行经常性地调研、研讨、试 讲、磨课等，不断提高教学水平。

4.办公楼维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为97.78分。全年预算数为2.96万元，执行数为2.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过维修维护办公楼，使办公区域的环境更加优美、卫生、安全。发现的主要问题及原因：时间久设施容易坏。下一步改进措施： 经常检查维修。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。物业管理费项目，绩效评价得分为99.16分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

十六、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)： 反映单位机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党张店区委员会党校

— 34 —

中共张店区委党校 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

中共张店区委党校承担着培训全区科级干部、中青年后备干部、部门中层领导干部、公务员、村（居）书记主任、 基层党员等，是干部培训的主渠道；围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对全区重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府的决策服务，是理论研究的主阵地。此项经费列入财政预算，主要用于支付物业人员的工资，办公楼的维修、养护和管理，公共区域卫生清洁， 垃圾的收集清运及雨污水管道的疏通，公共绿化的养护和管理、车辆停放管理和公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理。