2024年中国共产主义青年团淄博市张店区委员会部门预算公开

2024年中国共产主义青年团淄博市张店区委员会部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1.贯彻执党和政府有关共青团、青少年工作方针、政策； 2.调查全区青 少年思想动态和青年工作状况； 3.参与制定全区青少年事业发展规划，对全 区青少年活动阵地、服务机构的建设等事务进行规划和处理； 4.协助有关部 门处理、协调与青少年利益相关的事务。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团淄博市张店区委员会部门预算包括：中国共产主义 青年团淄博市张店区委员会机关预算。

纳入中国共产主义青年团淄博市张店区委员会2024年部门预算编制范围 的二级预算单位包括：

中国共产主义青年团淄博市张店区委员会本级预算,无其他二级预算单 位。

第二部分

2024年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                           单位：万元

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                                                                          单位：万元

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                                                  单位：万元

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                                                           单位：万元

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                                                           单位：万元

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                                     单位：万元

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                        单位：万元

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                                                           单位：万元

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                                     单位：万元

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                          单位：万元

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                                                                 单位：万元

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                                                                   单位：万元

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产主义青年团淄博市张店区委员会                                                                                                                                   单位：万元

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门 本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算147.71万元，其中：一般公共预算收 入147.71万元。

（二）支出预算：2024年支出预算147.71万元，其中：基本支出 137.71万元，项目支出10.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算147.71万元，比上年增加44.01万 元，其中：

1.收入预算增加44.01万元，其中一般公共预算收入增加44.01万元。 2.支出预算增加44.01万元，其中基本支出增加44.01万元。

3.收支预算增加的主要原因，本年度新增人员，相应工资保险等支出增 加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万

元，比上年减少0.50万元，下降100.00％。主要原因是根据上级要求，压缩 三公经费支出。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与 上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00％，主要原 因是根据上级要求，压缩三公经费支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2024年本部门机关运行经费安排9.37万元，较2023年预算增加

3.34万元。主要原因是：本年人员增加，机关运行费相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政 府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应  急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产主义青年团淄博市张店区委员会2024年项目支出全面实施绩效  目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。 拟对团务工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其 中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化团务工作经费项目支  出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收 入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助  收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人