2021年度

淄博市公安局张店分局本级决算

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

（二）掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

（五）组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

（十一）组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入张店公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设33个职能科室，分别是:指挥中心、政工室、法制室、监督室、警务保障室、治安大队、刑侦大队、经侦大队、国保大队、特警大队、巡警大队、禁毒大队、直属大队、森林警察大队、警卫大队、刑事科学技术大队、行政拘留所、商城派出所、体育场派出所、杏园派出所、贾庄派出所、湖田派出所、商场派出所、马尚派出所、大张派出所、房镇派出所、公园派出所、广场派出所、西六路派出所、和平派出所、潘庄派出所、科苑派出所、学区派出所。

第二部分

2021年度单位决算表

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计28, 421. 79万元。与2020年度 相比，收、支总计各减少879.55万元，下降3. 00%。主要是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新区分局，由机构和人员减少导致的收支减少。

二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计28, 310. 23万元，其中:财政拨款收入28, 224. 48万元，占99. 70%;其他收入85.75万元，占0. 30%。

(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入28, 224.48万元。与2020年度相比， 减少604. 78万元，下降2. 10%。主要是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新区分局，由机构和人员减少导致的收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、 事业收入0.00万元。 与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入85. 75万元。与2020年度相比， 减少236. 95万元，下降73.43%. 主要是上级拨付的专项工作经费减少。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计28, 408. 06万元，其中:基本支出19, 097. 99万元，占67.23%; 项目支出9,310.07万元，占32. 77%。

(二)支出决算具体情况

1、基本支出19, 097. 99万元。 与2020年度相比，减少5, 735. 17万元，下降23. 09%。主要是根据预算安排，将聘用人员工资从基本支出调整到项目支出列支;将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新区分局，由机构和人员减少导致的支出减少，以上两个原因导致基本支出减少。

2、项目支出9, 310. 07万元。 与2020年度相比，增加4, 953.46万元，增长113. 70%。主要是根据预算安排，将聘用人员工资从基本支出调整到项目支出列支，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计28, 229. 76万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少659. 50万元，下降2.28%。 主要是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新区分局，由机构和人员减少导致的收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出28, 229. 76万元，占本年支出合计的99.37%。与2020年度相比， 一般公共预算财政拨款支出减少614.21万元，下降2. 13%.主要是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新区分局，由机构和人员减少导致的收支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出28, 229.76万元，主要用于以下方面:公共安全(类)支出25, 002. 79万元，占88. 57%;社会保障和就业(类)支出1, 697.22万元，占6.01%; 卫生健康(类)支出683.08万元，占2.42%; 住房保障(类)支出846.67万元，占3. 00%。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23, 080. 89万元，支出决算为28,229. 76万元，完成年初预算的122.31%。 决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加不可预知的人员类经费及张店区视频全覆盖工程等建设项目经费。其中:

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为15, 828. 44万元，支出决算为15, 871.02万元，完成年初预算的100. 27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加死亡抚恤等不可预知的人员类经费。

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为70.16万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是干警服装费预算50万元，据实支出32.43万元。

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,071.83万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加张店区视频全覆盖工程、张店区高空立体视频指挥系统等信息化建设项目。

4、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为3, 600.67万元，支出决算为7, 467.48万元，完成年初预算的207.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据预算安排，将聘用人员工资从基本支出调整到项目支出列支。

5、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为5.00万元，支出决算为5. 00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为320.00万元，支出决算为534. 87万元，完成年初预算的167.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加合成作战中心建设等工程建设项目。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为364. 01万元，支出决算为398.77万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退休人员增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,121. 05万元，支出决算为946. 68万元，完成年初预算的84. 45%。决算数小于年初预算数的主要原因是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新区分局，人员减少导致的养老保险缴费减少。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0. 00万元，支出决算为143.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加退休及调出人员职业年金个人账户记实部分经费。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为193. 29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内根据当年去世人员数追加经费。

11、 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内根据当年伤残人员数追加经费。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为15. 26万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的86. 83%。决算数小于年初预算数的主要原因是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新区分局，人员减少导致的工伤保险缴费减少。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为522.83万元，支出决算为463.61万元，完成年初预算的88. 67%。决算数小于年初预算数的主要原因是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新区分局，人员减少导致的医疗保险缴费减少。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为249.76万元，支出决算为219.47万元，完成年初预算的87. 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新区分局，人员减少导致的公务员医疗补助繳费减少。

15、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为983. 71万元，支出决算为846. 67万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是将6个派出所整体划转至淄博市公安局经济开发区分局和高新区分局，人员减少导致的住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算19, 097. 99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费17, 752.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,345.29万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305.20万元，支出决算为718.70万元，比年初预算增加413.50万元，完成年初预算的235. 48%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆购置费用增加。.

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0. 00万元， 与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为299.20万元，支出决算为717.86万元，比年初预算增加418. 66万元，完成年初预算的239. 93%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有公车购置预算，年内因公安业务工作需要，经有关部门批准，购置了一批新能源警用汽车。其中:

公务用车购置费支出423.76万元，2021年淄博市公安局张店分局使用财政拨款购置公务用车30辆。

公务用车运行维护费294.10万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料、维修、保险等支出。截至2021年12月31日，淄博市公安局张店分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为164辆。

3、公务接待费年初预算为6.00万元， 支出决算为0.84万元，比年初预算减少5. 16万元，完成年初预算的14. 00%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央有关规定，严控公务接待范围和标准。其中:

国内接待费0.84万元，主要用于接待来我局参观调研交流的业务单位，共计接待5批次、57人次(含外事接待0批次、0人次) ;

国(境)外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1, 345.29万元，比年初预算数减少44.49万元，下降3. 20%，主要原因是厉行节约，反对浪费，大力压减各项费用，减少办公支出。

(二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3, 569.93万元，其中:政府采购货物支出1, 900. 91万元、政府采购工程支出1, 640.52万元、政府采购服务支出28.50万元。授予中小企业合同金额453.86万元，占政府采购支出总额的12.71%，其中:授予小微企业合同金额373. 08万元，占政府采购支出总额的10.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆164辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车160辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以 上通用设备11台(套) ;单位价值100万元以上专用设备4台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个;涉及预算资金9, 310.07万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对公安执法办案经费、公安辅助执法工作经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6, 070. 17万元。

(二)项目绩效自评结果。淄博市公安局张店分局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目实施前期工作到位，设置了项目绩效目标，制定了项目实施方案，合理安排布置了任务，建立健全了项目的组织机构，保证了项目的顺利实施，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目绩效指标设置不够合理、清晰，无法体现出项目的目标成效的问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及干警服装费、公安执法办案经费、公安辅助执法工作经费等3个项目的绩效自评表。

1.干警服装费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为32. 43万元，执行数为32. 43万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:严格按着装范围、换发品类、年限发放了本年度服装，达到年度目标，通过项目实施，保障了干警着装需求，提高了公安干警执法形象，推进了规范文明执法，为营造良好治安环境助力。

2.公安执法办案经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96. 5分。全年预算数为1433万元，执行数为1433万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是设置了项目绩效目标，制定了项目实施方案，保证了项目的顺利实施。二是高度重视绩效运行监控，通过对前三季度项目运行情况进行监控的环节，对绩效指标的完成情况进行全面客观的预测，以便及时进行调整。三是通过项目的实施，公安机关在履行职责的过程中不断提高处置突发事件的实战化水平，推动公安执法办案业务开展，促进社会稳定，为日常警务工作提供了支持。发现的主要问题及原因:由于对项目绩效目标研究不够深入，数量指标设置不够合理、清晰，无法完整体现单位的绩效目标。下一步改进措施:组织各业务部门、专业绩效评价机构及相关工作人员，开展深入研究和科学论证，制定科学、清晰、合理、有效的绩效评价指标体系。

3.公安辅助执法工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为4637.17万元，执行数为4637.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是项目设置了绩效目标，制定了项目实施方案，建立健全了项目的组织机构，保证了项目的顺利实施。二是项目立项规范，财务管理制度较健全，项目工作效果较为明显，较好的完成了项目的绩效目标，营造了一个和谐、高效的工作环境。落实工资及保险资金的使用管理，保障员工享受相应的福利待遇，确保专款专用，调动了辅警人员的工作积极性。三是通过项目的实施，有效提高辅警人员工作积极性，保证辅警队伍稳定;防止辅警人员流失，缓解警力不足，在日常警务工作中发挥了积极作用。发现的主要问题及原因:由于对项目绩效目标研究不够深入，单位质量指标为“工资标准符合最低工资标准和用工符合劳动法”，标准为合法标准，不宜设置为项目的绩效目标标准。下一步改进措施:组织有关部门，开展深入研究，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效指标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

 (三)重点绩效评价项目评价结果。公安执法办案经费项目，绩效评价综合得分为98.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安行政单位的基本支出。

十七、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项) :指公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指淄博市公安局张店分局用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十九、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指淄博市公安局张店分局从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):指淄博市公安局张店分局开展特别业务工作的相关支出。

二十一、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指淄博市公安局张店分局上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行归口 管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) :反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除. 上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险繳费经费。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :反映淄博市公安局张店分局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

  附  件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市公安局张店分局本级

项目支出绩效评价报告

评价类型：□阶段评价   R结果评价

项目名称：公安执法办案经费

委托单位：淄博市公安局张店分局

编报日期：2022年4月24日

目录

摘  要......................................................................................... 1

一、项目基本概况............................................................................... 3

（一）项目概况............................................................................. 3

（二）项目绩效目标情况............................................................... 3

1.长期目标............................................................................... 3

2.年度目标............................................................................... 3

3.    项目预算安排.................................................................... 3

二、项目绩效评价工作情况................................................................. 5

（一）项目绩效评价目的............................................................... 5

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法................... 5

1.绩效评价原则....................................................................... 5

2.评价指标体系....................................................................... 5

3.绩效评价方法.................................................................... 11

（三）项目绩效评价工作过程。.................................................. 12

1.前期准备............................................................................. 12

2.组织实施............................................................................. 12

3.   分析评价........................................................................... 13

三、项目绩效评价指标分析情况........................................................ 14

（一）项目资金情况分析............................................................. 14

1.   项目资金到位情况分析..................................................... 14

2.目资金使用情况分析........................................................... 15

3.项目资金管理情况分析。.................................................... 16

（二） 项目实施情况分析......................................................... 17

1.   项目组织情况分析............................................................ 18

2.   项目管理情况分析............................................................ 19

（三） 项目绩效情况分析......................................................... 19

1.项目经济性分析.................................................................. 20

2.项目的效率性分析.............................................................. 20

3.项目的效益性分析.............................................................. 22

4.项目的服务对象满意度分析................................................ 23

四、 综合评价情况及评价结论......................................................... 24

（一）综合评价情况.................................................................... 24

（二）评价结论........................................................................... 24

五、项目绩效评价结果应用建议........................................................ 26

六、主要经验及做法、存在的问题和建议......................................... 27

七、附件............................................................................................ 28