张店区交通运输局张东铁路绿化提升工程项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

张东铁路起点至高新区界，涉及湖田和体育场两个办事处，总里程5.617公里，铁路用地两侧共计30米内可实施绿化区域。

（二）绩效目标情况

完成张东铁路绿化提升工程，优化铁路沿线环境、提升城市形象的重要举措,减少道路扬尘治理，铁路沿线路域环境明显提升。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效率。

（二）项目绩效评价原则

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关法律、法规、规定为依据。

评价指标体系（附表说明）

绩效自评得分：96分

评价方法：比较法，通过对绩效目标、实施效果等支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备：确定评估对象，成立评估组。开展事前评估应成立评估工作组，具体组织实施评估工作。工作组人员数量、专业结构及业务能力满足评估工作需要，并充分考虑利益回避关系、成员稳定性等因素。根据工作量，本次绩效评估配备2名工作人员，3名专家。

2.组织实施:开展前期调研。通过调研等方式了解被评估对象的情况，收集相关资料，充分了解政策设立、项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等情况，为编制工作方案奠定基础。制定评估指标体系。绩效评估指标体系是事前评估的核心，包括评估指标、评估标准和指标权重等内容。《关于开展2022年度预算项目绩效部门重点项目绩效评价工作的通知》（张财绩〔2023〕1号）确定的指标体系，结合政策和项目实际情况，细化完善评估指标。确定评估方法。根据政策和项目具体情况确定评估方法。确定评估方式。结合评估对象具体情况，按照简捷高效原则，采用一种或多种方式进行评估。 

3.分析评价：根据工作需要开展现场调研，实地勘测、核实、了解评估对象的具体内容、申报理由和具体做法、依据等。从申报材料、收集资料、现场调研资料中选择、摘录有关信息，并进行初步分析。汇总分析所收集资料和信息，对照评估指标对收集的资料和信息逐条进行研判和分析，并初步评分。事前评估得分要详细列明评分依据、评分要点及证明资料及评分原因。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况：资金拨付到位率100%。

2.项目资金使用情况分析：根据项目开展进度，各级财政拨款及时，拨付金额做到了专款专用，该项目共计拨付资金共计228.1万元。

3.项目资金管理情况分析：施工过程强化监理检查，对施工进度进行合理控制，保障经费支出合理；委托第三方机构对项目质量进行检测验收，保证工程施工质量。

（二）项目组织的实施情况

1.组织管理

本项目整体由淄博市张店区交通运输局主管，项目组织结构如图：

 

 

2.项目管理文件

 

（三）项目绩效情况

项目正常运转，指标情况良好，计划完成率100.00%。实际完成与目标的无差异情况。

 

一级指标	二级指标	三级指标	三级目标值	实际完成情况	备注
产出指标	数量指标	计划完成率	100.00%	100.00%
	质量指标	质量合格率	100.00%	100.00%
	时效指标	按时完成		按时完成
	成本指标
效益指标	经济效益指标	无	无	无
	社会效益指标	完好度	100.00%	100%
	生态效益指标	零污染		零污染
	可持续影响指标	年度考核合格	100.00%	100.00%

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况:服务单位按照招标及合同要求认真完成项目实施，施工过程要求监理单位强化监理检查，对施工进度进行合理控制，保障经费支出合理。

（2）项目成本（预算）节约情况:该项目财政拨付资金228.1万元，全部用于张东铁路绿化整治提升项目。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：2022年7月底，项目顺利实施完毕，目前进入养护管理阶段。

（2）项目完成质量：项目竣工养护期满后由铁路部门负责管理养护，认真履行长效管理职责，确保绿化效果良好。

3.项目的效益性分析

通过项目的实施，提高铁路两侧路域环境，提升城市整体形象，为美丽淄博做出了贡献。

四、综合评价情况及评价结论

    根据本项目绩效评价指标体系打分，张店区县道日常养护管理项目绩效评价最终得分96分，其中项目决策得分15 分，项目管理得分13分，项目绩效得分68分。

    评价组通过对项目的决策、管理过程、产出和效益等方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

   项目决策方面，该项目立项依据充分，过程规范，符合政策要求；项目实施与区交通运输局部门职责密切相关，属于部门履职所需；项目资金测算依据充分。项目绩效目标方面，主要是实施期绩效指标与年度绩效指标目标值一致；资金使用合规性列入质量指标中，质量指标值设置未能反映项目的产出质量情况；效益指标值均为是或提升，绩效指标值细化量化程度不够。

项目管理方面，该项目预算资金足额到位，预算资金到位率为100%，预算执行率为 100%；管理制度执行还不够严格，前期拆迁影响项目进度，导致项目进度不够理想，扣除2分。

项目产出方面，2022年4月份开展工程项目招投标工作，确定项目施工单位，5月份组织项目开工建设，项目开工日期 2022 年 5月 28 日，6月份完成建设任务目标，2022年 7 月 28 日进行竣工验收，项目整体进度符合规定；项目道路共实施5.613公里，工程建设实际完成率100%；工程质量达到设计和技术规范要求，项目质量 交（竣）工验收 “合格”。本项目完成施工图预算后将进行招标控制价评审，采取成本控制措施，成本测算依据充分，成本控制有效。但成本控制措施有待进一步完善实施，扣除2分。

项目效益方面，张东铁路绿化工程严格把握时间节点，确保程序合规，工作高效。项目地实施方便了改善了铁路沿线环境，社会效益显著。

最终，根据绩效评价体系标准张东铁路绿化工程项目绩效评价综合得分 96分，绩效评价等级为“优秀”。

五、项目绩效评价结果应用建议

项目实施后基本运行情况良好，张东铁路绿化整治提升项目实施后提高铁路两侧路域环境，提升城市整体形象，满足了城市发展与需求，提升了铁路交通出行的安全性、舒适性。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法：

科学准确把握张东铁路淄博段提升工程的定位和设计原则,因地制宜,少做地形改造,少用高大乔木，多用乡土植物，充分考虑后期管养成本﹐既要在大尺度空间上打造高标准、高品质的景观廊道,又要充分考虑经济可行性,实现投资效益最大化。

（二）存在的问题

无。

（三）有关建议

1.创新方法，促进铁路运行安全与地方经济增长协调可持续发展。铁路运输是国家交通运输的重要组成部分，是国经济发展的基础性设施，保障铁路运输安全是全社会的共同责任。积极探索“双段长”工作制加强铁路沿线环境综合提升工作。

2.积极引导，加强宣传，营造群众爱路护路的良好氛围。交通主管部门和铁路沿线各有关单位应大力开展《铁路法》《铁路安全管理条例》的宣教活动，让群众了解铁路运输安全的必要性，提高广大群众爱路、护路、养护意识，营造良好的爱路护路氛围，防止影响铁路运输安全的现象发生。

七、其他需要说明的问题

该项目重点跟踪资金到位率、资金使用率、工作完成率、管理及实施规范性，并对项目完成后的效果和效益从多角度对项目进行跟踪评价，对项目整体健康运行起到监督、指导作用，为后继项目开展提出建议。

                    2023年3月6日

 

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标淮	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	5	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）	5
		决策过程	5	决策依据	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划 (1分）	2
				决策程序	3	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）	3
		资金分配	5	分配办法	2	办法健全、规范（1分） ,因素选择全面、合理（1分）	2
				分配结果	2	项目符合相关分配办法 (1分），资金分配合理（1分）	2
项目管理	15	资金到位	5	到位率	3	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（３分）	3
				到位时效	2	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度 (1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）	2
		资金管理	5	资金使用	3	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分	3
				财务管理	2	财务制度健全.严格执行制度 (1分），会计核算规范 （1分）	2
		组织实施	5	组织机构	1	机构健全、分工明确（1分〉	1
				管理制度	4	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）	2
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	5	产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算	5
				产出质量	5		5
				产出时效	5		5
				产出成本	5		3
		项目效益	30	经济效益	5	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算	5
				社会效益	10		10
				环境效益	10		10
				可持续影响	5		5
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	20	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	20
总分	100		100				96