2025年淄博市张店区红十字会机关单位预算公开

2025年淄博市张店区红十字会机关单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

张店区红十字会是区委、区政府领导下的群团组织，是从事人道主义工 作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。

主要职责：

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和 国红十字会标志使用办法》和《山东省红十字会条例》等法律法规。

（二）指导镇、街道开展红十字会有关活动，推进红十字事业的发展。

（三）负责开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病员和其 他受害者进行救助。

（四）负责应急救护培训工作。

（五）依法开展募捐活动，依照法律法规处理募捐款物。

（六）负责造血干细胞、遗体（角膜）、人体器官捐献的宣传、协调工 作。

（七）负责红十字会会员发展和管理工作，组织会员、志愿工作者开展 社会服务活动和社会公益活动。

（八）负责开展红十字青少年活动，对青少年进行人道主义宣传教育。

（九）参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

（十）协助区政府做好红十字标志的使用监督管理工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店区红十字会机关二级预算单位，无下属单位。单位 设立下列内设机构，分别为：

(一)办公室:负责文电、会务、机要、保密、督查、安全、信访、行政后

勤管理等机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、宣传、提案 办理工作。负责机构编制、人事管理、社会保障、干部教育培训和退休人员 服务等工作。负责单位财务、国有资产管理、政府采购、审计及会费的收缴 和管理。负责赈灾救助物资的采购工作。负责外事联络及对外交流工作。负 责处理区红十字会监事会日常事务。负责会员、红十字志愿者、红十字青少 年队伍建设和管理工作。负责筹资工作。负责传播红十字会法律法规和红十 字运动基本知识。

(二)业务科:负责推动造血干细胞捐献、遗体(角膜)捐献、人体器官捐献 工作。负责红十字冠名医疗机构管理工作。负责参与无偿献血宣传推动与表  彰等工作。参与推动艾滋病防治的宣传教育工作；负责拟订完善备灾救灾、

人道救助、应急救援相关工作制度和发展规划，负责备灾仓库建设、管理、 评级工作。负责灾情考察，根据需要提出救灾救助计划并组织实施。负责应 急救援队伍建设，制定应急预案，组织救援演练。负责组织应急救护培训， 宣传普及应急救护知识，推进应急救护培训基地建设。负责人道救助项目拟 定并组织实施，推进博爱家园、博爱卫生院(站)、博爱学校等援助项目建

设。负责赈灾救助物资的管理、使用及分配工作负责推进红十字会系统参与 养老服务试点工作。负责组织推荐南丁格尔奖章获得者人选。协助区政府做 好红十字标志的使用监督管理工作；承担上级红十字会专项救助项目的执行 与管理。

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                           单位：万元

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                                                                       单位：万元

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                                              单位：万元

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                                                       单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                                                       单位：万元

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                     单位：万元

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                                                       单位：万元

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                                  单位：万元

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                       单位：万元

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                                                              单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                                                                单位：万元

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区红十字会机关                                                                                                                                                单位：万元

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算119.34万元，其中：一般公共预算收 入119.34万元。

（二）支出预算：2025年支出预算119.34万元，其中：基本支出 109.34万元，项目支出10万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算119.34万元，比上年增加14.84万 元，其中：

1.收入预算增加14.84万元，其中一般公共预算收入增加14.84万元。

2.支出预算增加14.84万元，其中基本支出增加14.84万元。

3.收支预算增加的主要原因，人员变动，导致人员类支出、运转类公用 经费支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元， 比上年减少0.1万元，下降50％。主要原因是公务接待减少，费用相应减少。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基 本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.1万元，比上年减少0.1万元，下降50％，主要原因是本 年度缩减相应开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经 费，淄博市张店区红十字会机关为事业单位，无机关运行经费。2025年事业

运行经费财政拨款预算为6.51万元。较2024年预算增加0.68万元。主要原因 是：人员变动，增加相应支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.59万元，其中：政府采购货物预算0.59万元，政 府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应  急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区红十字会机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉  及预算项目支出1个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。拟对红十字会 “三救”“三献”等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元， 其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化红十字会“三救” “三献”等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收 入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助  收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人