2021年度

淄博市自然资源和规划局张店分局决算

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源和测绘工作的政策、法律、法规；

2、编制辖区内国土规划、土地利用总体规划、年度土地利用计划、矿产资源规划、矿山地质环境保护与治理规划、测绘事业发展规划及地质灾害防治规划；

3、实施农地用途管制，做好基本农田保护方面的工作，组织实施占用耕地补偿制度；

4、负责辖区内土地确权和土地登记、发证管理工作；

5、负责辖区内国有存量土地使用权划拨、出让、转让、租赁和地租征收管理工作，对基准地价、标定地价进行评测、审核、备案，监督管理中介机构从事土地估价业务；

6、承担新增建设项目用地的预审、报批和国土资源综合统计工作；

7、组织实施土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及统计，调处城乡土地权属纠纷；

8、做好辖区内矿产资源勘查、开发利用和保护方面的工作；

9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，做好地质地貌景观保护工作，审核辖区内建设项目地质环境影响评估报告；

10、负责辖区内测绘管理方面的工作；

11、负责辖区内国土资源执法检查工作，组织开展国土资源管理宣传教育；

12、负责机关内部管理工作，并承办上级交办的其他工作任务；

13、宣传、贯彻上级政府关于发展林业的各项方针、政策；

14、制定全区林业长远规划、年度计划、编制造林营林实施方案；

15、宣传、贯彻、执行有关林业法律、法规。主要有《森林法》、《野生动物保护法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《山东省林业种子苗木管理条例》、《山东省育林费征收使用管理办法》等；

16、搞好全区林业资源清查，建立资源档案制度，掌握资源变化情况；

17、负责张店地区全民义务植树运动的组织、检查及绿化费、育林费、植被恢复费的征收、使用、管理工作；

18、负责全区林果业生产的技术指导、技术咨询、交流、技术培训及新技术、新品种的引进推广工作，并结合实际做好科学实验工作；

19、搞好森林防火工作。制定森林防火措施，预防和指导消灭森林火灾；

20、定期组织对野生动物资源的调查，建立资源档案，制定保护野生动物的实施意见；

21、做好本地区的森林植物检疫工作，防止检疫对象的传播蔓延。负责森林病虫害的预测预报及防治工作，保护森林资源；

22、编制木材采伐限额，核签林木采伐许可证，监督采伐更新工作；

23、对违反林业法律、法规的行为依法行使行政处罚，严厉打击毁林行为，依法兴林，依法治林；

24、负责建设项目规划行政审批工作；负责跨区域建设项目的初审工作；

25、承担各类法定规划编制（修改）的具体组织及配合工作，参与超出城乡规划确定的建设用地范围的建设项目选址论证工作；

26、参与城市绿线、紫线、黄线、蓝线以及户外广告等监督和管理工作；

27、负责建设项目信息公开和批后监管工作；

28、负责建设项目违法案件的移送、抄告，参与违法案件查处；

29、负责城乡规划管理信访案件办理工作；参与城乡规划行政复议、诉讼等事项办理工作；参与规划听证具体组织工作；

30、张店区有关部门承担的组织实施主体功能区规划，水资源调查和确权登记管理，草原（地）资源调查、确权登记和保护、监督管理，自然保护区、风景名胜区管理等职责。

二、机构设置

   本单位内设8个职能科室，分别是：综合科、规划管理科、耕地保护与土地利用科、自然资源调查登记与测绘管理科、林业与生态修复科、矿产管理与防灾减灾科、机关党委、机关纪委；1个直属单位：淄博市张店自然资源执法监察大队；3个派出机构：张店自然资源城区一所、城区二所、马尚所；1个下属事业单位：张店区自然资源保障中心。

淄博市自然资源和规划局张店分局局本级决算包含局本级、局所属单位张店区自然资源保障中心的决算，主要原因是局所属单位张店区自然资源保障中心因预算管理一体化系统未将其设置为独立预算单位，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

 公开01表

单位： 淄博市自然资源和规划局张店分局             金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 公开02表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局                                              金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局                                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局                                              金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2356.07万元。与2020年度相比，收、支总计各减少963.84万元，下降29.03%。主要是自然资源海洋气象等支出、城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2356.07万元，其中：财政拨款收入2356.08万元，占100.00%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2356.07万元。与2020年度相比，减少

963.84万元，下降29.03%。主要是自然资源海洋气象等支出、城乡社区支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,356.07万元，其中：基本支出2,206.30万元，占93.64%；项目支出149.78万元，占6.36%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,206.30万元。与2020年度相比，减少546.16万元，下降19.84%。主要是因事业单位机构改革，原张店区不动产登记中心划入市不动产登记中心，人员及公用经费相应减少。

2、项目支出149.78万元。与2020年度相比，减少417.66万元，下降73.60%。主要是疫情影响，财政压缩项目经费开支。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,356.07万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少963.84万元，下降29.03%。主要是自然资源海洋气象等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,242.24万元，占本年支出合计的95.17%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少705.14万元，下降23.92%。主要是自然资源海洋气象等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,242.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出34.71万元，占1.55%；自然资源海洋气象等(类)支出2207.53万元，占98.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,411.77万元，支出决算为2,242.24万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为34.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休，缴纳职业年金纪实资金。

2、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行（国土资源事务）(项)。年初预算为2,262.81万元，支出决算为2,171.59万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位机构改革，原张店区不动产登记中心划入市不动产登记中心，人员及公用经费相应减少。

3、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)。年初预算为40.63万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的25.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，财政压缩项目经费开支。

4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为83.33万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的30.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，财政压缩项目经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,206.30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,943.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费263.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.00万元，支出决算为16.51万元，比年初预算减少4.49万元，完成年初预算的78.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为21.00万元，支出决算为16.51万元，比年初预算减少4.49万元，完成年初预算的78.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市自然资源和规划局张店分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费16.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市自然资源和规划局张店分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入113.84万元，本年支出113.84万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为382.78万元，支出决算为113.84万元，完成年初预算的29.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，财政压缩项目经费开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出263.01万元，比年初预算数减少34.26万元，下降11.52%，主要原因是因事业单位机构改革，原张店区不动产登记中心划入市不动产登记中心，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额161.42万元，其中：政府采购货物支出80.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.43万元。授予中小企业合同金额161.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金599.78万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对森林防火及林业有害生物监测防治项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金103.85万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市自然资源和规划局张店分局2021年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项目均较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及卫片执法检查项目等6个项目的绩效自评结果。

1.卫片执法检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成上级检查验收；二是降低了辖区内违法占地发案率。

2.森林防火及林业有害生物监测防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为67.91万元，执行数为67.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了防火物资的采购；二是增强了森林保护意识。

3.办公用房租赁及办公楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25.93万元，执行数为25.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了执法大队及国土所的办公场所；二是提供整洁安全的办公环境，保证了自然资源工作的正常开展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。森林防火及林业有害生物监测防治项目项目，绩效评价综合得分为96.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行（国土资源事务）(项)：指行政单位的基本支出。

十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

第五部分

  附  件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市自然资源和规划局张店分局

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）