2020年度淄博市自然资源局张店分局决算

2020年度

淄博市自然资源局张店分局决算

目  录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件      

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源和测绘工作的政策、法律、法规；

2、编制辖区内国土规划、土地利用总体规划、年度土地利用计划、矿产资源规划、矿山地质环境保护与治理规划、测绘事业发展规划及地质灾害防治规划；

3、实施农地用途管制，做好基本农田保护方面的工作，组织实施占用耕地补偿制度；

4、负责辖区内土地确权和土地登记、发证管理工作；

5、负责辖区内国有存量土地使用权划拨、出让、转让、租赁和地租征收管理工作，对基准地价、标定地价进行评测、审核、备案，监督管理中介机构从事土地估价业务；

6、承担新增建设项目用地的预审、报批和国土资源综合统计工作；

7、组织实施土地资源现状调查、动态监测、地籍权属调查、变更调查及统计，调处城乡土地权属纠纷；

8、做好辖区内矿产资源勘查、开发利用和保护方面的工作；

9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，做好地质地貌景观保护工作，审核辖区内建设项目地质环境影响评估报告；

10、负责辖区内测绘管理方面的工作；

11、负责辖区内国土资源执法检查工作，组织开展国土资源管理宣传教育；

12、负责机关内部管理工作，并承办上级交办的其他工作任务；

13、宣传、贯彻上级政府关于发展林业的各项方针、政策；

14、制定全区林业长远规划、年度计划、编制造林营林实施方案；

15、宣传、贯彻、执行有关林业法律、法规。主要有《森林法》、《野生动物保护法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《山东省林业种子苗木管理条例》、《山东省育林费征收使用管理办法》等；

16、搞好全区林业资源清查，建立资源档案制度，掌握资源变化情况；

17、负责张店地区全民义务植树运动的组织、检查及绿化费、育林费、植被恢复费的征收、使用、管理工作；

18、负责全区林果业生产的技术指导、技术咨询、交流、技术培训及新技术、新品种的引进推广工作，并结合实际做好科学实验工作；

19、搞好森林防火工作。制定森林防火措施，预防和指导消灭森林火灾；

20、定期组织对野生动物资源的调查，建立资源档案，制定保护野生动物的实施意见；

21、做好本地区的森林植物检疫工作，防止检疫对象的传播蔓延。负责森林病虫害的预测预报及防治工作，保护森林资源；

22、编制木材采伐限额，核签林木采伐许可证，监督采伐更新工作；

23、对违反林业法律、法规的行为依法行使行政处罚，严厉打击毁林行为，依法兴林，依法治林；

24、负责建设项目规划行政审批工作；负责跨区域建设项目的初审工作；

25、承担各类法定规划编制（修改）的具体组织及配合工作，参与超出城乡规划确定的建设用地范围的建设项目选址论证工作；

26、参与城市绿线、紫线、黄线、蓝线以及户外广告等监督和管理工作；

27、负责建设项目信息公开和批后监管工作；

28、负责建设项目违法案件的移送、抄告，参与违法案件查处；

29、负责城乡规划管理信访案件办理工作；参与城乡规划行政复议、诉讼等事项办理工作；参与规划听证具体组织工作；

30、张店区有关部门承担的组织实施主体功能区规划，水资源调查和确权登记管理，草原（地）资源调查、确权登记和保护、监督管理，自然保护区、风景名胜区管理等职责。

二、机构设置

本单位内设32个职能科室，分别是：行政综合组、政策法规组、财务审计组、人事管理组、机关党委、原国土行政许可科、原林业行政许可科、原国土信访室、原国土纪检监察室、原国土工会办公室、原国土信息中心、原国土档案室、原规划一处一科、原规划一处二科、原规划一处三科、原林业林业站、原林业果树站、原林业森保站、原林业林政科、原林业森林消防大队、原林业绿委办、原国土耕地保护科、原国土土地利用科、原国土监管科、原国土规划科、原国土地籍管理科（不动产登记科）、原国土测绘管理科、原国土集体土地管理科、原国土增减挂钩办公室、原国土矿产管理办公室、原国土安全管理办公室、原国土审批中心综合科；1个直属单位：原国土执法监察大队；4个派出机构：原国土城区一所、城区二所、马尚中心所、湖田中心所；5个下属事业单位：张店统一征地服务中心、张店土地整理中心、张店区不动产登记中心、张店牧龙山绿化管理处、张店黑铁山绿化管理处。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

 公开01表

单位：淄博市自然资源局张店分局                    金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 公开02表

单位：淄博市自然资源局张店分局                                                 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

 单位：淄博市自然资源局张店分局                                                   金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

     公开04表

单位：淄博市自然资源局张店分局                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市自然资源局张店分局                                                  金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淄博市自然资源局张店分局                                                   金额单位：万元

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

单位：淄博市自然资源局张店分局                                                   金额单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市自然资源局张店分局                                                    金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市自然资源局张店分局                                                   金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3319.91万元。与2019年度相比，收、支总计各减少745.61万元，下降18.34%。主要是:国土整治收支减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3319.91万元，其中：财政拨款收入3319.91万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3319.91万元。与2019年度相比，减少745.61万元，下降18.34%。主要是国土整治收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3319.91万元，其中：基本支出2752.46万元，占82.91%；项目支出567.44万元，占17.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2752.46万元。与2019年度相比，减少266.15万元，下降8.82%。主要是上年补发部分人员工资，本年度人员经费减少。

2、项目支出567.44万元。与2019年度相比，减少301.37万元，下降34.69%。主要是国土整治支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2019年度一致。

4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3319.91万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少745.61万元，下降18.34%。主要是国土整治支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2947.38万元，占本年支出合计的88.78%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少737.45万元，下降20.01%。主要是国土整治支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2947.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出94.02万元，占3.19%；农林水支出（类）支出0.91万元，占0.03%；自然资源海洋气象等支出（类）支出2852.44万元，占96.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2356.82万元，支出决算为2947.38万元，完成年初预算的125.06%。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出、农林水支出、行政运行支出增加。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.01万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员退休，缴纳职业年金纪实资金。

2.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为78.01万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员死亡，发放死亡抚恤金。

3.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加公益林保险资金。

4.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为2162.82万元，支出决算为2658.44万元，完成年初预算的122.92%。决算数大于年初预算数主要原因是发放精神文明奖等。

5.自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为194万元，支出决算为194万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2752.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2480.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费272.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42万元，支出决算数为10.87万元，比年初预算减少31.13万元，完成年初预算的25.88%,小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为6万元，支出决算为0万元，比年初预算减少6万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未安排出国出境。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为26万元，支出决算为10.87万元，比年初预算减少15.13万元，完成年初预算的41.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市自然资源局张店分局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费10.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，淄博市自然资源局张店分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算为10万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未安排公务接待。其中：

国内接待费0万元，主要用于，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入372.53万元，本年支出372.53万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为553.69万元，支出决算为372.53万元。完成年初预算的67.28%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，部分项目经费压减。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出272.27万元，比年初预算数减少25.00万元，降低8.41%，主要原因是缩减开支，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额177.95万元，其中：政府采购货物支出65.09万元、政府采购工程支出34.1万元、政府采购服务支出78.76万元。授予中小企业合同金额177.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金574.73万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，各项目均较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对土地租赁及养护管理项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金290.01万元（含主管专项资金）。其中，对土地租赁及养护管理项目等项目分别委托中杰齐晟项目管理有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项有充分依据支撑，程序规范，资金足额及时拨付到位；绩效目标与政策规定、年度任务计划、项目主管单位职能相符，但也存在绩效目标部分指标不够完善，细化量化不够等问题。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

十八、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

十九、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：指投保农业保险给予的补贴。

二十、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

二十一、自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：指用于自然资源合理开发利用等方面的支出。

第五部分

附  件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市自然资源局张店分局