张店区人民政府
| 标题： | 淄博市国土资源局张店分局2018年市级预算批复表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370300004217282E/2018-5059348 | 文号： | |
| 发文日期： | 2018-02-01 | 发布机构： | 淄博市国土资源局张店分局 |
淄博市国土资源局张店分局2018年市级预算批复表
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2018年部门预算批复表
二〇一八年二月
收支预算总表
部门预算批复表1
单位：万元
收入预算表
部门预算批复表2
单位：万元
|
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
2018年预算 |
上年结转 |
||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||||||||||||
|
经费拨款(补助) |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
国有资源 （资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1,868.15 |
1,663.74 |
1,663.74 |
1,439.29 |
0.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
204.41 |
|
702 |
淄博市国土资源局 |
1,868.15 |
1,663.74 |
1,663.74 |
1,439.29 |
0.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
204.41 |
|
702010 |
淄博市国土资源局张店分局 |
1,868.15 |
1,663.74 |
1,663.74 |
1,439.29 |
0.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
204.41 |
|
|
土地出让业务支出 |
60.51 |
40.45 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
20.06 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
60.51 |
40.45 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
20.06 |
|
702010 |
土地出让业务支出 |
60.51 |
40.45 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
20.06 |
|
|
行政运行（国土资源事务） |
1,807.64 |
1,623.29 |
1,623.29 |
1,439.29 |
0.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.35 |
|
|
国土资源事务 |
1,807.64 |
1,623.29 |
1,623.29 |
1,439.29 |
0.00 |
184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.35 |
|
702010 |
行政运行（国土资源事务） |
1,439.29 |
1,439.29 |
1,439.29 |
1,439.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
702010 |
国土资源规划及管理 |
50.78 |
50.78 |
50.78 |
0.00 |
0.00 |
50.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
702010 |
国土资源行业业务管理 |
133.22 |
133.22 |
133.22 |
0.00 |
0.00 |
133.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
702010 |
国土整治 |
184.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.35 |
支出预算表
部门预算批复表3
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
2018年预算 |
上年结转支出 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
|
1,868.15 |
1,663.74 |
1,439.29 |
224.45 |
204.41 |
|
|
|
|
702 |
淄博市国土资源局 |
1,868.15 |
1,663.74 |
1,439.29 |
224.45 |
204.41 |
|
|
|
|
702010 |
淄博市国土资源局张店分局 |
1,868.15 |
1,663.74 |
1,439.29 |
224.45 |
204.41 |
|
212 |
|
|
|
|
60.51 |
40.45 |
0.00 |
40.45 |
20.06 |
|
|
08 |
|
|
|
60.51 |
40.45 |
0.00 |
40.45 |
20.06 |
|
212 |
08 |
06 |
702010 |
土地出让业务支出 |
60.51 |
40.45 |
0.00 |
40.45 |
20.06 |
|
220 |
|
|
|
|
1,807.64 |
1,623.29 |
1,439.29 |
184.00 |
184.35 |
|
|
01 |
|
|
|
1,807.64 |
1,623.29 |
1,439.29 |
184.00 |
184.35 |
|
220 |
01 |
01 |
702010 |
行政运行（国土资源事务） |
1,439.29 |
1,439.29 |
1,439.29 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
04 |
702010 |
国土资源规划及管理 |
50.78 |
50.78 |
0.00 |
50.78 |
0.00 |
|
220 |
01 |
08 |
702010 |
国土资源行业业务管理 |
133.22 |
133.22 |
0.00 |
133.22 |
0.00 |
|
220 |
01 |
10 |
702010 |
国土整治 |
184.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.35 |
财政拨款收支预算总表
部门预算批复表4
单位：万元
一般公共预算支出表
部门预算批复表5
单位：万元
政府性基金支出预算表
部门预算批复表6
单位：万元
财政拨款基本支出预算表(部门预算经济分类)
部门预算批复表7
单位：万元
|
科目代码和名称 |
基本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职 （役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
其他对个 人和家庭 的补助支出 |
小计 |
办公经费 |
因公出国 （境）费用 |
维修 （护）费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
办公设备购置 |
其他商品和服务支出 |
||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
合计 |
1,439.29 |
1,188.28 |
513.21 |
278.52 |
64.18 |
203.38 |
92.42 |
36.57 |
59.48 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
191.53 |
154.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
13.74 |
0.00 |
14.70 |
|
702-淄博市国土资源局 |
1,439.29 |
1,188.28 |
513.21 |
278.52 |
64.18 |
203.38 |
92.42 |
36.57 |
59.48 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
191.53 |
154.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
13.74 |
0.00 |
14.70 |
|
702010-淄博市国土资源局张店分局 |
1,439.29 |
1,188.28 |
513.21 |
278.52 |
64.18 |
203.38 |
92.42 |
36.57 |
59.48 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
191.53 |
154.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
13.74 |
0.00 |
14.70 |
|
2200101-行政运行（国土资源事务 |
1,439.29 |
1,188.28 |
513.21 |
278.52 |
64.18 |
203.38 |
92.42 |
36.57 |
59.48 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
191.53 |
154.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
13.74 |
0.00 |
14.70 |
财政拨款基本支出预算表 (政府预算经济分类)
部门预算批复表8
单位：万元
|
科目代码及名称 |
基本支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
501-机关工资福利支出 |
502-机关商品和服务支出 |
503-机关资本性支出 （一） |
505-对事业单位经常性补助 |
506-对事 业单位资本性补助 |
509-对个人和家庭的补助 |
||||||||||||||||||||||
|
小计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国 （境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修（护） 费 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
小计 |
社会福利和救助 |
助学金 |
离退休费 |
其他对个人和家庭补助 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
合计 |
1,439.29 |
1,188.28 |
855.91 |
203.38 |
92.42 |
36.57 |
191.53 |
167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.48 |
0.19 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
|
702-淄博市国土资源局 |
1,439.29 |
1,188.28 |
855.91 |
203.38 |
92.42 |
36.57 |
191.53 |
167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.48 |
0.19 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
|
702010-淄博市国土资源局张店分局 |
1,439.29 |
1,188.28 |
855.91 |
203.38 |
92.42 |
36.57 |
191.53 |
167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.48 |
0.19 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
|
2200101-行政运行（国土资源事务） |
1,439.29 |
1,188.28 |
855.91 |
203.38 |
92.42 |
36.57 |
191.53 |
167.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.48 |
0.19 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
项目支出预算表
部门预算批复表9
单位：万元
|
科目编码和名称 |
项目名称 |
总计 |
2018年预算 |
上年结转支出 |
备注 |
|||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户管理收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
** |
|
|
合计 |
428.86 |
224.45 |
224.45 |
184.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
204.41 |
|
|
702 |
淄博市国土资源局 |
428.86 |
224.45 |
224.45 |
184.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
204.41 |
|
|
702010 |
淄博市国土资源局张店分局 |
428.86 |
224.45 |
224.45 |
184.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
204.41 |
|
|
|
资产购置类项目 |
17.90 |
17.90 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200108-国土资源行业业务管理 |
办公设备购置 |
17.90 |
17.90 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
租赁类项目 |
66.03 |
66.03 |
66.03 |
25.58 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120806-土地出让业务支出 |
办公用房租赁项目（基金） |
40.45 |
40.45 |
40.45 |
0.00 |
40.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200104-国土资源规划及管理 |
办公用房租赁项目 |
25.58 |
25.58 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
大型修缮类项目 |
70.06 |
70.06 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200108-国土资源行业业务管理 |
办公楼修缮项目 |
70.06 |
70.06 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
大宗印刷品类项目 |
14.30 |
14.30 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200108-国土资源行业业务管理 |
土地业务档案资料制作项目 |
14.30 |
14.30 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
网络运行维护类项目 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.68 |
|
|
2120806-土地出让业务支出 |
机房设备运维项目（结转） |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.68 |
|
|
|
其他综合类项目 |
246.89 |
56.16 |
56.16 |
56.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.73 |
|
|
2120806-土地出让业务支出 |
卫片执法检查项目（结转） |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.38 |
|
|
2200104-国土资源规划及管理 |
卫片执法检查项目 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200108-国土资源行业业务管理 |
公共安全服务项目 |
25.46 |
25.46 |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200108-国土资源行业业务管理 |
依法行政信息宣传项目 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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2200110-国土整治 |
张店区沣水镇梁鲁村土地开发项目（结转） |
184.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184.35 |
|
政府采购预算表
部门预算批复表10
单位：万元
|
科目编码和名称 |
项目名称 |
总计 |
2018年预算 |
上年结转支出 |
|||||
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合计 |
财政拨款 |
专户管理收入 |
其他收入 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
134.07 |
134.07 |
134.07 |
134.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
702 |
淄博市国土资源局 |
134.07 |
134.07 |
134.07 |
134.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
702010 |
淄博市国土资源局张店分局 |
134.07 |
134.07 |
134.07 |
134.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200108-国土资源行业业务管理 |
办公楼修缮项目 |
70.06 |
70.06 |
70.06 |
70.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200108-国土资源行业业务管理 |
办公设备购置 |
17.75 |
17.75 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200108-国土资源行业业务管理 |
公共安全服务项目 |
25.46 |
25.46 |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101-行政运行（国土资源事务） |
交通费支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101-行政运行（国土资源事务） |
一般公用支出 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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