2023年淄博市张店区应急管理局本级决算

2023年淄博市张店区应急管理局本级决算

目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
 十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分单位概况

一、单位职责
（1）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。
（2）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件草案，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。
（3）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（7）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。
（8）负责消防工作，指导镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和镇（街道）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落 实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省驻张店工矿商贸企业安全生产工作。
（13）负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（14）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（15）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。
（16）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。
（17）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
（18）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。
（19）负责本部门和所属单位党的建设工作。
（20）负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。
（21）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
本单位内设9个职能科室，2个局属正科级事业单位及1个局属副科级事业单位，分别是：办公室、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、科技和信息化科、风险监测和综合减灾科、火灾防治科、新闻宣传科、事故调查统计与政策法规科，淄博市张店区应急管理综合行政执法大队，淄博市张店区应急救援指挥保障服务中心，淄博市张店区安全保障服务中心。淄博市张店区应急管理局本级决算包含局本级，局所属事业单位淄博市张店区应急管理综合行政执法大队、淄博市张店区应急救援指挥保障服务中心、淄博市张店区安全保障服务中心的决算主要原因是局所属单位淄博市张店区应急管理综合行政执法大队、淄博市张店区应急救援指挥保障服务中心、淄博市张店区安全保障服务中心因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分2023年度单位决算表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1,565.71万元。与2022年相比，收、支总计均减少248.22万元，下降13.68％。主要是自然灾害综合风险普查、消防救援车辆采购等项目接近尾声，单位人员有所减少，项目和基本支出减少，相关支出预算减少。

二、收入决算情况说明
（一）收入决算结构情况
本年收入合计1,565.71万元，其中：财政拨款收入1,565.71万元，占100％。

（二）收入决算具体情况
1、财政拨款收入1,565.71万元。与2022年度相比，减少248.22万元，下降13.68％。主要是自然灾害综合风险普查、消防救援车辆采购等项目接近尾声，单位人员有所减少，项目和基本支出减少，相关支出预算减少。
2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。
三、支出决算情况说明
（一）支出决算结构情况
本年支出合计1,565.71万元，其中：基本支出1,206.93万元，占77.09％；项目支出358.78万元，占22.91％。

（二）支出决算具体情况
1、基本支出1,206.93万元。与2022年度相比，减少141.19万元，下降10.47％。主要是单位人员有所减少，基本支出减少，相关支出预算减少。
2、项目支出358.78万元。与2022年度相比，减少107.03万元，下降22.98％。主要是自然灾害综合风险普查、消防救援车辆采购等项目接近尾声，相关收入支出数减少。
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,565.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少248.22万元，下降13.68％。主要是自然灾害综合风险普查、消防救援车辆采购等项目接近尾声，单位人员有所减少，项目和基本

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,565.71万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少248.22万元，下降13.68％。主要是自然灾害综合风险普查、消防救援车辆采购等项目接近尾声，单位人员有所减少，项目和基本支出减少，相关支出预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,565.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出144.96万元，占9.26％；卫生健康支出（类）支出74.17万元，占4.74％；住房保障支出（类）支出91.44万元，占5.84％；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,255.14万元，占80.16％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,414.57万元，支出决算数为1,565.71万元，完成年初预算数的110.68％。决算数大于年初预算数。主要原因是加强应急救援队伍及消防救援队伍建设，各类装备配备水平及管理保障水平大幅提升，决算数增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为9.8万元，支出决算数为9.8万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数基本持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为59.11万元，支出决算数为110.03万元，完成年初预算的186.14％。决算数大于年初预算数，主要原因是各项保险按照规定进行年度调增，决算数增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加3名退休人员，职业年金坐实，新增本科目支出。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为1.85万元，支出决算数为3.37万元，完成年初预算的182.16％。决算数大于年初预算数，主要原因是各项保险按照规定进行年度调增，决算数增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为28.77万元，支出决算数为74.17万元，完成年初预算的
257.8％。决算数大于年初预算数，主要原因是各项保险按照规定进行年度调增，追加预算，按要求进行科目调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为97.82万元，支出决算数为91.44万元，完成年初预算的93.48％。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照经费使用情况，对住房公积金基数进行调整，决算数减少。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为971.9万元，支出决算数为896.36万元，完成年初预算的92.23％。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工资、公积金等各项人员类经费减少，行政运行费用减少。
8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为205.32万元，支出决算数为314.51万元，完成年初预算的153.18％。决算数大于年初预算数，主要原因是加强应急救援队伍及消防队伍建设，各类装备配备水平及管理保障水平大幅提升，项目支出增加，决算数增加。
9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增安全生产举报奖励金项目，以及驻厂安全员市级配套资金项目的科目调整，使决算数增加。
10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为37.27万元，完成年初预算的93.18％。决算数小于年初预算数，主要原因是灾害民生综合保险保费根据实际人口数据核算续保，人口数变化，年初预估数大于实际数，因此决算数小于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,206.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费1,092.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。公用经费114.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和
服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.2万元，支出决算数为11.2万元，完成全年预算数的100％。决算数与全年预算数基本持平。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.2万元，支出决算数为11.2万元，完成全年预算数的100％。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市张店区应急管理局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出11.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市张店区应急管理局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。
3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。
十、机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费支出114.37万元，比年初预算数减少0.29万元，下降0.25％，主要原因是进一步加大对办公用品领取使用登记制度，严禁浪费，支出减少。
十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额118.95万元，其中：政府采购货物支出104.77万元、政府采购服务支出14.18万元。授予中小企业合同金额117.8万元，占政府采购支出总额的99.03％，其中：授予小微企业合同金额32.68万元，占政府采购支出总额的27.47％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是所属事业单位安全检查用公务用车；单价100万元（含）以上设备
（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金358.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对消防救援主战车辆采购项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金139.3万元。
（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区应急管理局本级
2023年度区级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。从自评情况看，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以
及办公楼取暖费等1个项目的绩效自评表。
1、办公楼取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.9分。全年预算数为3.32万元，执行数为3.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是供暖面积、时长能按照合同要求严格执行；二是相关费用严格按照预算执行，未超出预算数；三是办公楼区域内工作秩序良好，工作环境优良，正常办公得到较好的保障。发现的主要问题及原因：一是供暖温度部分时间无法达标；二是因温度不达标，造成满意度降低。下一步改进措施：加强与供暖部门的沟通工作，确保供暖质量不断提高，进一步优化工作环境。
2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。
（三）重点绩效评价结果。消防救援主战车辆采购项目，绩效评价得分为95分，等级为优。
重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的 公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的 医疗经费。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。
二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
二十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然灾害 防治的支出。

第五部分附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表