张店区人民政府
| 标题： | 淄博市张店区应急管理局2025年单位预算公开 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370303MB28697899/2025-5513479 | 文号： | |
| 发文日期： | 2025-02-17 | 发布机构： | 张店区应急管理局 |
淄博市张店区应急管理局2025年单位预算公开
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2025年淄博市张店区应急管理局单位预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件草案，监督实施有关地方标准和规程。组织、指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预 案，综合协调应急预案衔接工作，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救 援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责防震减灾工作，组织指导全区地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理。指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使 用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和镇（街道）安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管 理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除 外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省驻张店工矿商贸企业安全生产工作。
（十三）负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（十五）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。
（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。
（十七）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
（十八）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。
（十九）负责本部门和所属单位党的建设工作。
（二十）负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。
（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为淄博市张店区应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：
（一）办公室
（二）安全生产综合协调科
（三）安保中心监督执法科
（四）安全生产基础课
（五）应急中心技术装备保障科
（六）应急中心总调度室
（七）应急中心预案管理科
（八）风险监测和综合减灾科
（九）火灾防治科
（十）新闻宣传科
（十一）事故调查统计与政策法规科
（十二）财务科
（十三）许可科
第二部分
2025年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,510.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算收入 |
1,489.54 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
21.14 |
三、公共安全支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
三、事业收入（不含教育收费） |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
131.13 |
|
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
74.12 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
21.14 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
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|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十四、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
95.37 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
1,188.92 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
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|
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|
本 年 收 入 合 计 |
1,510.68 |
本 年 支 出 合 计 |
1,510.68 |
|
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
对附属单位的补助支出 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
1,510.68 |
支 出 总 计 |
1,510.68 |
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 （不含教育收费） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
|
|
|
|
合 计 |
1,510.68 |
1,510.68 |
1,489.54 |
21.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
131.13 |
131.13 |
131.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
127.35 |
127.35 |
127.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.24 |
111.24 |
111.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
74.12 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
74.12 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
74.12 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
21.14 |
21.14 |
|
21.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.14 |
21.14 |
|
21.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
城市建设支出 |
21.14 |
21.14 |
|
21.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
95.37 |
95.37 |
95.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
95.37 |
95.37 |
95.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
95.37 |
95.37 |
95.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 （不含教育收费） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,188.92 |
1,188.92 |
1,188.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
应急管理事务 |
1,149.48 |
1,149.48 |
1,149.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
952.08 |
952.08 |
952.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
197.40 |
197.40 |
197.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他灾害防治及应急管理支 出 |
39.44 |
39.44 |
39.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他灾害防治及应急管理 支出 |
39.44 |
39.44 |
39.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
1,510.68 |
1,220.63 |
290.05 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
131.13 |
131.13 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
127.35 |
127.35 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
16.11 |
16.11 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.24 |
111.24 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
21.14 |
|
21.14 |
|
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.14 |
|
21.14 |
|
|
|
|
03 |
城市建设支出 |
21.14 |
|
21.14 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
95.37 |
95.37 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
95.37 |
95.37 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
95.37 |
95.37 |
|
|
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,188.92 |
920.01 |
268.91 |
|
|
|
01 |
|
应急管理事务 |
1,149.48 |
920.01 |
229.47 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
952.08 |
920.01 |
32.07 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
197.40 |
|
197.40 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
99 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
39.44 |
|
39.44 |
|
|
|
|
99 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
39.44 |
|
39.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算收入 |
1,489.54 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算收入 |
21.14 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
131.13 |
131.13 |
|
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
21.14 |
|
21.14 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
95.37 |
95.37 |
|
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
1,188.92 |
1,188.92 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1,510.68 |
本 年 支 出 合 计 |
1,510.68 |
1,489.54 |
21.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,510.68 |
支 出 总 计 |
1,510.68 |
1,489.54 |
21.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
1,489.54 |
1,220.63 |
1,109.65 |
110.98 |
268.91 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
131.13 |
131.13 |
129.60 |
1.53 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
127.35 |
127.35 |
125.82 |
1.53 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
16.11 |
16.11 |
14.58 |
1.53 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.24 |
111.24 |
111.24 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
74.12 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
74.12 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
74.12 |
74.12 |
74.12 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
95.37 |
95.37 |
95.37 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
95.37 |
95.37 |
95.37 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
95.37 |
95.37 |
95.37 |
|
|
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,188.92 |
920.01 |
810.56 |
109.45 |
268.91 |
|
|
01 |
|
应急管理事务 |
1,149.48 |
920.01 |
810.56 |
109.45 |
229.47 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
952.08 |
920.01 |
810.56 |
109.45 |
32.07 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
197.40 |
|
|
|
197.40 |
|
|
99 |
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
39.44 |
|
|
|
39.44 |
|
|
|
99 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
39.44 |
|
|
|
39.44 |
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
|
|
|
合计 |
|
|
|
1,220.63 |
1,109.65 |
110.98 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
1,095.07 |
1,095.07 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
771.45 |
771.45 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
15.85 |
15.85 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
23.26 |
23.26 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
111.24 |
111.24 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
50.75 |
50.75 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
23.37 |
23.37 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
3.78 |
3.78 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
95.37 |
95.37 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
110.98 |
|
110.98 |
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
56.00 |
|
56.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
9.26 |
|
9.26 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
14.40 |
|
14.40 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
29.79 |
|
29.79 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1.53 |
|
1.53 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
14.58 |
14.58 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
14.58 |
14.58 |
|
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万元
|
2024年预算数 |
2025年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
14.40 |
|
14.40 |
|
14.40 |
|
14.40 |
|
14.40 |
|
14.40 |
|
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
21.14 |
|
|
|
21.14 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
21.14 |
|
|
|
21.14 |
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.14 |
|
|
|
21.14 |
|
|
|
03 |
城市建设支出 |
21.14 |
|
|
|
21.14 |
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
1,220.63 |
1,220.63 |
1,220.63 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
1,095.07 |
1,095.07 |
1,095.07 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
771.45 |
771.45 |
771.45 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
15.85 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
23.26 |
23.26 |
23.26 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
111.24 |
111.24 |
111.24 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
50.75 |
50.75 |
50.75 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
23.37 |
23.37 |
23.37 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
95.37 |
95.37 |
95.37 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
110.98 |
110.98 |
110.98 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
56.00 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
14.40 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
29.79 |
29.79 |
29.79 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1.53 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
14.58 |
14.58 |
14.58 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
14.58 |
14.58 |
14.58 |
|
|
|
|
|
|
公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万元
|
项目名称 |
项目类别 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
290.05 |
290.05 |
268.91 |
21.14 |
|
|
|
|
|
|
镇办安全协管员绩效 |
其他运转类 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
危化品驻厂安全员工资 |
其他运转类 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
办公楼取暖费 |
其他运转类 |
3.80 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
淄博市灾害民生综合保险区级负担部分 |
特定目标类 |
39.44 |
39.44 |
39.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年工程款 |
特定目标类 |
21.14 |
21.14 |
|
21.14 |
|
|
|
|
|
|
第13月工资 |
特定目标类 |
27.27 |
27.27 |
27.27 |
|
|
|
|
|
|
|
应急救援物资 |
特定目标类 |
15.30 |
15.30 |
15.30 |
|
|
|
|
|
|
|
应急值班执勤 |
特定目标类 |
12.30 |
12.30 |
12.30 |
|
|
|
|
|
|
|
全区社会化安全生产宣教 |
特定目标类 |
61.00 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
|
|
执法检查综合保障 |
特定目标类 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
应急通信经费 |
特定目标类 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：淄博市张店区应急管理局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
使用非财政拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
第三部分
2025年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2025年收入预算1,510.68万元，其中：一般公共预算收入1,489.54万元，政府性基金预算收入21.14万元。
（二）支出预算：2025年支出预算1,510.68万元，其中：基本支出1,220.63万元，项目支出290.05万元。
（三）增减变化情况：2025年收支预算1,510.68万元，比上年增加 84.25万元，其中：
1. 收入预算增加84.25万元，其中一般公共预算收入增加63.11万元，政府性基金预算收入增加21.14万元。
2. 支出预算增加84.25万元，其中基本支出增加7.39万元，项目支出增加76.86万元。
3. 收支预算2025年收支预算1510.68万元，比上年增加84.25万元的主要原因，人员经费及各类保险保障标准调整落实，基本支出预算收支增加，保障全区安全生产台式稳定，加大驻厂安监员等项目支出
二、“三公”经费支出情况
2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.4万元，与上年基本持平。
其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费14.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费14.4万元，与上年基本持平。
3.公务接待费0万元，与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排952.08万元，较2024年预算增长 36.72万元。主要原因是：人员保障类经费增加。
四、政府采购情况
2025年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是安全应急监察执法公务用车。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。 2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
淄博市张店区应急管理局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金290.05万元，其中财政拨款290.05万元。拟对应急值班执勤等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金290.05万 元，其中财政拨款290.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急值班执勤、全区社会化安全生产宣教等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
镇办安全协管员绩效 |
||||
|
主管部门及代码 |
502_淄博市张店区应急管理局 |
实施单位 |
淄博市张店区应急管理局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
4.80 |
|||
|
其中：财政拨款 |
4.80 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
有效提升镇办安全应急监管水平，保证协管员工作顺利展开，确保绩效工资及时发放到位，稳定协管员队伍 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
镇办安全协管员绩效费用 |
≤4.8万元 |
|
|
人均绩效工资费用 |
≤0.6万元/人 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
考核发放次数 |
≥4次 |
|
|
镇办协管员人数 |
≥8人 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
考核评定合格率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
绩效发放时间 |
每季度末 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
显著避免企业经济损失 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
发现隐患数量 |
≥300个 |
|
|
辖区内安全生产事故发生数 |
≤13例 |
||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
增强区域安全监管力量，确保安全形式稳定 |
增强 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
协管员满意度 |
≥90% |
|
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
危化品驻厂安全员工资 |
||||
|
主管部门及代码 |
502_淄博市张店区应急管理局 |
实施单位 |
淄博市张店区应急管理局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
50.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
50.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
持续确保危化品领域安全监管高压态势，确保危化品企业安全稳定 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
危化品驻厂安全员总费用 |
≤50万元 |
|
|
每月危化品驻厂安全员工资及保险费用 |
≤4.17万元/月 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
危化品驻厂安全员人数 |
≥10人 |
|
|
发放月数 |
≥12次 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
安全员工资发放完成率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
按时发放工资及缴纳保险 |
每月29日之前 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升企业自主管理水平，确保安全形式稳定 |
提升 |
|
|
排查安全隐患数量 |
≥500个 |
||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
实现对企业监督管理的关口前移的长效机制 |
实现 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监管企业满意度 |
≥90% |
|
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
办公楼取暖费 |
||||
|
主管部门及代码 |
502_淄博市张店区应急管理局 |
实施单位 |
淄博市张店区应急管理局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
3.80 |
|||
|
其中：财政拨款 |
3.80 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
及时足额的缴纳办公场所冬季取暖所需相关费用，确保本机关正常工作秩序，为全体职工提供良好的工作环境 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
办公楼集中供暖费用 |
≤3.8万元 |
|
|
办公楼集中供暖费用 |
≤36元/平方米 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
供暖面积 |
≥972.58平方米 |
|
|
供暖时长 |
≥4月 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
供暖温度达标率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
供暖时间 |
11月-3月 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
办公楼清洁取暖率 |
=100% |
|
|
保障机关运行正常，提供良好服务 |
保障 |
||||
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对供暖情况满意度 |
≥90% |
|
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
淄博市灾害民生综合保险区级负担部分 |
||||
|
主管部门及代码 |
502_淄博市张店区应急管理局 |
实施单位 |
淄博市张店区应急管理局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
39.44 |
|||
|
其中：财政拨款 |
39.44 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
减轻受灾人员的因灾受困程度，提高减灾抗灾能及灾后自救综合能力。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
项目资金总额 |
≤39.44万元 |
|
|
人均发放数额 |
≤2元/人 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥600000人 |
|
|
保障户数 |
≥250000户 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
灾害综合保险完成率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
保险生效时间 |
2025年6月 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
为受灾群众报案结案率 |
=100% |
|
|
为受灾群众减轻负担 |
减轻 |
||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提升全社会救灾综合水平 |
持续提升 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障对象满意程度 |
≥90% |
|
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
2025年工程款 |
||||
|
主管部门及代码 |
502_淄博市张店区应急管理局 |
实施单位 |
淄博市张店区应急管理局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
21.14 |
|||
|
其中：财政拨款 |
21.14 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
进一步加快消防、防汛救援救灾装备器材建设速度，提高消防救援救灾整体水平。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
资金费用数 |
≤21.14万元 |
|
|
消防救援装备 |
≤7万元 |
||||
|
通信平台技术服务费 |
≤4.5万 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
项目保障数 |
=7项 |
|
|
每天通信平台技术服务时间 |
=24小时 |
||||
|
消防救援装备购买数量 |
≥20件 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
资金支付符合合同约定标准 |
符合 |
|
|
物资装备完好率 |
≥95% |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
资金到位拨付及时率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
应急救援能力有所提升 |
提升 |
|
|
防灾减灾救灾能力提升 |
≥90% |
||||
|
应急通讯保障率 |
≥95% |
||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提升救援处突能力 |
持续提升 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目保障对象满意度 |
≥90% |
|
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
第13月工资 |
||||
|
主管部门及代码 |
502_淄博市张店区应急管理局 |
实施单位 |
淄博市张店区应急管理局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
27.27 |
|||
|
其中：财政拨款 |
27.27 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过发放第13个月工资，保障人员工资待遇落实，提高人员工作积极性 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
第13月工资总额 |
≤27.2745万元 |
|
|
人均第13月工资总额 |
≤0.39万元/每人 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
第13月工资发放人数 |
≥70人 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
第13月工资发放完成率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
第13月工资发放时间 |
2025年1月28日 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
第13月工资应发尽发率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
第13月工资作用年限 |
≥1年 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人员满意度 |
≥95% |
|
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
应急救援物资 |
||||
|
主管部门及代码 |
502_淄博市张店区应急管理局 |
实施单位 |
淄博市张店区应急管理局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
15.30 |
|||
|
其中：财政拨款 |
15.30 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
开展各类防灾、减灾、救灾等相关工作，全面提升我区各类灾害应对综合保障及救援处突能力。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
各类救灾物资设备专项经费控制情况 |
≤15.3万元 |
|
|
开展各类应急演练及综合保障等相关业务 |
≤10万元 |
||||
|
各类应急保障救援物资采购 |
≤5.3万元 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
应急物资采购更迭种类 |
≥5种 |
|
|
水旱灾害救援人员保障用品 |
≥300套 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
应急物资及设备完好率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
物资设备更新及时率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
各类灾害处突事件参与率 |
≥80% |
|
|
应急救援能力有所提升 |
提升 |
||||
|
开展应急演练场次 |
≥1场 |
||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提升救援处突能力 |
持续 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
应急救援人员满意度 |
≥95% |
|
|
人民群众对应急突发事件处理情况满意度 |
≥90% |
||||
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
应急值班执勤 |
||||
|
主管部门及代码 |
502_淄博市张店区应急管理局 |
实施单位 |
淄博市张店区应急管理局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
12.30 |
|||
|
其中：财政拨款 |
12.30 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
开展防火防汛及应急值班执勤保障工作，确保全区应急值班执勤工作及阶段性森林草原防灭火及防汛抗旱联合指挥部等机构的日常工作 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
指挥中心应急值班执勤经费 |
≤12.3万元 |
|
|
各类重点项目应急值班值守综合保障费 |
≤5.3万元 |
||||
|
保障应急指挥中心运行保障费用 |
≤7万元 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
应急值班单日保障人员数 |
≥3人 |
|
|
应急突发事件参与率 |
≥95% |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
联合值班指挥机制完整度 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
应急管理联动机制建立的及时率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升各类应急处突事件参与力度 |
≥10% |
|
|
有效提升应急值班值守基础建设水准 |
提升 |
||||
|
执勤重点项目数量 |
≥3项 |
||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
处突事件效率持续提高 |
提高 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众对应急突发事件处理的满意度 |
≥90% |
|
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
全区社会化安全生产宣教 |
||||
|
主管部门及代码 |
502_淄博市张店区应急管理局 |
实施单位 |
淄博市张店区应急管理局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
61.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
61.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
加强各类人员安全意识，宣传相关法律法规和安全常识。提升全社会安全防范意识和应急自救能力。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
项目费用 |
≤61万元 |
|
|
主流媒体宣传合作费用 |
≤6万元 |
||||
|
安全生产应急等领域开展各类综合性科普宣传工作费用 |
≤55万元 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
维护并更新社区安全宣传橱窗 |
≥20组次 |
|
|
发放各类宣传图书及制品 |
≥10000份 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
宣传制品验收合格率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
开展主题宣教活动时间 |
5月、6月 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
降低安全事故经济损失 |
降低 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
面向企业一线职工的宣传活动数量，确保参训收益人数 |
≥1000人次 |
|
|
开展主题宣教活动 |
≥2项 |
||||
|
提升居民及从业人员安全防护意识，提升城乡居民安全防范意识 |
提升 |
||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目产出能持续有效 |
持续 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受教育人员满意度 |
≥90% |
|
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
执法检查综合保障 |
||||
|
主管部门及代码 |
502_淄博市张店区应急管理局 |
实施单位 |
淄博市张店区应急管理局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
40.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
提升安全监管水平，保障综合执法单位的执法相关工作，按照计划对相关生产经营单位开展日常执法检查和专家服务等工作。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
执法检查综合保障经费 |
≤40万元 |
|
|
行政执法及执法队伍建设综合保障费 |
≤2000元/次 |
||||
|
专业机构技术服务费用 |
≤30万 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
行政执法专项检查项目 |
≥5项 |
|
|
开展交叉执法、异地执法等其他阶段性执法行动 |
≥2次 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
是否对企业安全监管工作具有指导意义 |
是 |
|
|
检查结果准确率 |
≥100% |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
了解安全检查技术需求，开展专家辅助检查工作的及时率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
专业机构技术服务数 |
≥1500次 |
|
|
检查单位家次 |
≥100家 |
||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进安全生产形势持续稳定 |
是 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
执法人员满意度 |
≥90% |
|
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
应急通信经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
502_淄博市张店区应急管理局 |
实施单位 |
淄博市张店区应急管理局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
15.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
保障全区应急通信系统正常运行，确保系统24小时技术保障到位，完成省市考核任务指标。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
资金费用数 |
≤15万元 |
|
|
每日资金费用数 |
≤411元/天 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
雇佣第三方数量 |
≥1家 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
通讯设备完好率 |
≥95% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
每日对系统实施技术保障时间 |
=24小时 |
|
|
专业技术人员到位及时率 |
=100% |
||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
确保应急保障到位，社会稳定形势持续向好 |
确保 |
|
|
应急通讯保障率 |
≥95% |
||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障全区应急通信系统正常运行 |
≥90% |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目保障对象满意度 |
≥90% |
|
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支 出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
鲁公网安备37030302000042