张店区人民政府
| 标题： | 2025年淄博市张店区信访局单位预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370303004217741Y/2025-5513443 | 文号： | |
| 发文日期： | 2025-02-17 | 发布机构： | 张店区信访局 |
2025年淄博市张店区信访局单位预算
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2025年淄博市张店区信访局单位 预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
（1）处理人民群众的来信，办理通过互联网、传真、电话等形式提出的 信访事项，接待上访群众。
（2）负责汇总分析通过信访渠道提出的重要意见建议。
（3）承办上级有关机关批转的信访事项，承办区委、区政府批转的信访 事项。
（4）对信访问题进行查办或者协调处理。
（5）向有关镇（街道）和部门转送、交办和督查来信来访问题，并审查 处理结果。
（6）综合分析、调查研究来信来访反映的情况和问题。
（7）加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。
（8）承担区信访事项复查相关工作。
（9）负责本部门职责范围的安全监督管理工作。
（10）负责本部门和所属单位党的建设工作。
（11）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为淄博市张店区信访局二级预算单位，无下属单位。单位设立下 列内设机构，分别为：
1.淄博市张店区信访局本级
（1）办公室（挂综合调研科牌子） （2）接访科（挂联络科牌子）
（3）办信科（挂督促查办科牌子） 2.淄博市张店区信访综合服务中心
（1）综合服务科
（2）网上信访科
（3）人民建议征集科
（4）宣传科
（5）信息化科
第二部分
2025年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
525.21 |
一、一般公共服务支出 |
409.66 |
|
一般公共预算收入 |
525.21 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
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|
国有资本经营预算收入 |
|
四、教育支出 |
|
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二、财政专户管理资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
三、事业收入（不含教育收费） |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
52.96 |
|
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
28.78 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
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|
十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探工业信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十七、住房保障支出 |
33.81 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
525.21 |
本 年 支 出 合 计 |
525.21 |
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|
上级补助收入 |
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
对附属单位的补助支出 |
|
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使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
525.21 |
支 出 总 计 |
525.21 |
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
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合 计 |
525.21 |
525.21 |
525.21 |
|
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|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
409.66 |
409.66 |
409.66 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机 构事务 |
402.66 |
402.66 |
402.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
01 |
行政运行 |
326.53 |
326.53 |
326.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
76.13 |
76.13 |
76.13 |
|
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|
40 |
|
信访事务 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
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04 |
信访业务 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
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|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
52.96 |
52.96 |
52.96 |
|
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05 |
|
行政事业单位养老支出 |
51.33 |
51.33 |
51.33 |
|
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01 |
行政单位离退休 |
12.06 |
12.06 |
12.06 |
|
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|
05 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
39.27 |
39.27 |
39.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
28.78 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
28.78 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
28.78 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表2
收入总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
||||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
33.81 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
33.81 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
33.81 |
33.81 |
33.81 |
|
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|
|
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|
|
|
|
公开表3
支出总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
525.21 |
432.81 |
92.40 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
409.66 |
317.26 |
92.40 |
|
|
|
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
402.66 |
317.26 |
85.40 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
326.53 |
317.26 |
9.27 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
76.13 |
|
76.13 |
|
|
|
40 |
|
信访事务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
04 |
信访业务 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
51.33 |
51.33 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.27 |
39.27 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
33.81 |
33.81 |
|
|
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算收入 |
525.21 |
一、一般公共服务支出 |
409.66 |
409.66 |
|
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
33.81 |
33.81 |
|
|
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
525.21 |
本 年 支 出 合 计 |
525.21 |
525.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
525.21 |
支 出 总 计 |
525.21 |
525.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
525.21 |
432.81 |
403.56 |
29.25 |
92.40 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
409.66 |
317.26 |
288.93 |
28.33 |
92.40 |
|
|
31 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
402.66 |
317.26 |
288.93 |
28.33 |
85.40 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
326.53 |
317.26 |
288.93 |
28.33 |
9.27 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
76.13 |
|
|
|
76.13 |
|
|
40 |
|
信访事务 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
|
|
04 |
信访业务 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
52.96 |
52.96 |
52.04 |
0.92 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
51.33 |
51.33 |
50.41 |
0.92 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
12.06 |
12.06 |
11.14 |
0.92 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.27 |
39.27 |
39.27 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
28.78 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
28.78 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
28.78 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
33.81 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
33.81 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
33.81 |
33.81 |
33.81 |
|
|
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
|
|
|
合计 |
|
|
|
432.81 |
403.56 |
29.25 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
390.63 |
390.63 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
273.51 |
273.51 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
5.40 |
5.40 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
8.23 |
8.23 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
39.27 |
39.27 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
17.92 |
17.92 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
10.86 |
10.86 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
1.63 |
1.63 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
33.81 |
33.81 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
29.25 |
|
29.25 |
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
13.42 |
|
13.42 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
3.29 |
|
3.29 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
10.02 |
|
10.02 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.92 |
|
0.92 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
12.93 |
12.93 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
11.14 |
11.14 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
1.79 |
1.79 |
|
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
2024年预算数 |
2025年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
||||||
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
1.60 |
|
公开表8
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
公开表10
基本支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
432.81 |
432.81 |
432.81 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
390.63 |
390.63 |
390.63 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
273.51 |
273.51 |
273.51 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
8.23 |
8.23 |
8.23 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
39.27 |
39.27 |
39.27 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
10.86 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
33.81 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
29.25 |
29.25 |
29.25 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
13.42 |
13.42 |
13.42 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
3.29 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
10.02 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
12.93 |
12.93 |
12.93 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
11.14 |
11.14 |
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
1.79 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
公开表11
项目支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
项目名称 |
项目类别 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||
|
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
|
92.40 |
92.40 |
92.40 |
|
|
|
|
|
|
|
律师参与化解和代理社会矛盾或信访问题经费 |
特定目标类 |
7.37 |
7.37 |
7.37 |
|
|
|
|
|
|
|
第13月工资 |
特定目标类 |
9.27 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
|
|
（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）
公开表12
政府采购预算表
部门（单位）：淄博市张店区信访局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2025年未安排政府采购预算。）
第三部分
2025年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2025年收入预算525.21万元，其中：一般公共预算收 入525.21万元。
（二）支出预算：2025年支出预算525.21万元，其中：基本支出 432.81万元，项目支出92.4万元。
（三）增减变化情况：2025年收支预算525.21万元，比上年减少40.9万 元，其中：
1.收入预算减少40.9万元，其中一般公共预算收入减少40.9万元。
2.支出预算减少40.9万元，其中基本支出减少21.89万元，项目支出减少 19.01万元。
3.收支预算减少的主要原因，一是单位人员较去年减少，公积金及保险 等支出相应减少；二是年内业务工作优化调整，节约资金支出。
二、“三公”经费支出情况
2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.6万元， 与上年基本持平。
其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费1.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年 基本持平；公务用车运行维护费1.6万元，与上年基本持平。
3.公务接待费0万元，与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2025年本单位机关运行经费安排29.25万元，较2024年预算减少 2.61万元。主要原因是：人员减少，人员经费相应变化。
四、政府采购情况
2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购 工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配 备的公务用车0辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
淄博市张店区信访局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 项目支出6个，预算资金92.4万元，其中财政拨款92.4万元。拟对律师参与化 解和代理社会矛盾或信访问题经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预 算资金7.37万元，其中财政拨款7.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优 化律师参与化解和代理社会矛盾或信访问题经费等项目支出2025年预算安
排，进一步改进管理、完善政策。
（二）单位预算项目绩效目标表
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
律师参与化解和代理社会矛盾或信访问题经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
110_淄博市张店区信访局 |
实施单位 |
淄博市张店区信访局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
7.37 |
|||
|
其中：财政拨款 |
7.37 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过律师参与化解和代理社会矛盾或信访问题，着力推进信访问题源头治理，有效调解矛盾纠纷，保障群众合法权益，促进把信访纳入法治化轨道 工作进程，维护社会和谐稳定。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
2025年支付总额 |
≤7.37万元 |
|
|
2022年工作顾问费剩余总额 |
≤3.37万元 |
||||
|
2023年工作顾问费剩余总额 |
≤4万元 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
律师参与信访工作人数 |
≥5人 |
|
|
律师参与信访工作协调信访案件数 量 |
≥20件 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
矛盾纠纷调解力度 |
显著 |
|
|
矛盾纠纷调解率 |
≥80% |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
按时到岗参与调解矛盾纠纷 |
按时 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
律师参与接访，及时妥善处理矛盾 纠纷，有效维护信访人合法权益， |
维护 |
|
|
有效调解案件登记数量 |
≥10件 |
||||
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续维护信访人合法权益，维护社 会和谐稳定 |
显著 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
律师满意度 |
≥90% |
|
政策和项目预算绩效目标表
|
项目名称 |
第13月工资 |
||||
|
主管部门及代码 |
110_淄博市张店区信访局 |
实施单位 |
淄博市张店区信访局 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
9.27 |
|||
|
其中：财政拨款 |
9.27 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总体目标 |
通过发放第13个月工资，保障人员工资待遇落实，提高人员工作积极性。 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
第13月工资总额 |
≤9.265359万元 |
|
|
人均第13月工资金额 |
≤0.35636 万元 |
||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
第13月工资发放人数 |
≥26人 |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
第13月工资发放完成率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
第13月工资发放时间 |
2025年1月28日前 |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
第13月工资应发尽发率 |
=100% |
|
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
第13月工资作用年限 |
≥1年 |
|
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
人员满意度 |
≥95% |
|
七、其他特殊事项说明
根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预 算公开时予以剔除。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收 入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外 的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助 收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支
出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。
鲁公网安备37030302000042