淄博市生态环境局张店分局2021年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

 

2021年部门预算情况和重要事项

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1797.30万元。

支出包括：节能环保支出1797.30万元。

2021年收入预算为1797.30 万元，其中：财政拨款1797.30万元，占100 %，财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，上年结转 0万元，占 0 %。

2021年支出预算为1797.30 万元，其中：基本支出1559.30 万元，占86.76 %，项目支出238 万元，占13.24 %，事业单位经营支出0万元，占0 %，上缴上级支出 0 万元，占0 %。

 

 

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1797.30 万元，其中：一般公共预算1797.30 万元，占100 %；政府性基金预算 0 万元，占0 %；国有资本经营预算0 万元，占 0 %；上年结转收入0 万元，占 0 %。

2021年财政拨款支出预算为1797.30 万元，其中：节能环保（类）支出1797.30万元，占100 %。

     （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 1797.30 万元，因机构垂直改革，暂无法跟去年数据对比。

2021年当年一般公共预算支出预算为1797.30 万元，因机构垂直改革，暂无法跟去年数据对比。

 

 

 

 

 

 

 

具体情况如下：

节能环保（类）支出环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出1559.30万元，其他环境保护管理事务支出（项）支出238万元，因机构垂直改革，暂无法跟去年数据对比。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市生态环境局张店分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算1559.30 万元，其中：

人员经费1360.10 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费199.20 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算44.45 万元，其中：财政拨款安排44.45万元，财政专户管理资金安排 0万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费25.00 万元，公务接待费 2.10 万元。

因机构垂直改革，暂无法跟去年数据对比。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关的机关运行经费财政拨款预算为199.20万元。因机构垂直改革，暂无法跟去年数据对比。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市生态环境局张店分局部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车5辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年淄博市生态环境局张店分局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款238 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表
部门（单位）名称：（公章）		单位：万元
序号	项目名称	项目金额
1	评审环评项目费用	12
2	环境监测、监察及环保法律法规宣传业务费	226
3
4
5
6
7
8
9
10

 

 

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

 

申报单位：[611013]淄博市生态环境局张店分局

项目名称		评审环评项目费用
主管部门		无			预算执行单位		[611013]淄博市生态环境局张店分局
项目类型		新增
项目期限		2021-01-01至2021-12-31
项目资金 申请 （万元）		12 万元
项目绩效年度目标
对30个涉及环评审批报告书及报告表项目进行专家评审
年度绩效指标
一级指标	二级指标			三级指标		四级指标		指标值	计量单位
产出	项目产出			数量指标		环境影响报告个数		30	个
产出	项目产出			数量指标		专家评审次数		90	人次
产出	项目产出			数量指标		服务企业的数量		30	个
产出	项目产出			时效指标		出具有效环境影响报告书		及时
产出	项目产出			时效指标		审批项目及时		及时
产出	项目产出			时效指标		为企业服务及时		服务质量好
产出	项目产出			质量指标		出具有效环境影响报告书		95	%
产出	项目产出			质量指标		执法服务能力		服务质量好
产出	项目产出			质量指标		审批建设项目质量		优
产出	项目产出			成本指标		成本节约率		10	%
产出	项目产出			成本指标		成本控制率		90	%
产出	项目产出			成本指标		实际成本与工作内容匹配程度		90	%
效益	项目效益			社会效益		提高报告编写质量，提高服务水平		提高
效益	项目效益			社会效益		提高公共执法水平		提高
效益	项目效益			社会效益		促进社会节能减排		是
效益	项目效益			生态效益		提高环评的管理水平		提高
效益	项目效益			生态效益		改善生态环境		明显改善
效益	项目效益			生态效益		提高环境质量		提高
效益	项目效益			可持续影响		生态环境保护的长期影响		是
效益	项目效益			可持续影响		提高民众环保意识		提高
效益	项目效益			可持续影响		形成绿色低碳发展模式		是
效益	项目效益			社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		95	%
效益	项目效益			社会公众或服务对象满意度		社会公众满意度		90	%
效益	项目效益			社会公众或服务对象满意度		周边群众满意度		90	%
其他 说明			无

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

 

申报单位：[611013]淄博市生态环境局张店分局

项目名称		环境监测、监察及环保法律法规宣传业务费
主管部门		无			预算执行单位		[611013]淄博市生态环境局张店分局
项目类型		新增
项目期限		2021-01-01至2021-12-31
项目资金 申请 （万元）		226 万元
项目绩效年度目标
环境管理和环境执法提供技术支撑，全年报出有效监测数据10000余个。
年度绩效指标
一级指标	二级指标			三级指标		四级指标		指标值	计量单位
产出	项目产出			数量指标		设备购置及实验室改造完成率		95	%
产出	项目产出			数量指标		实验室试剂药品耗材等购置完成率		95	%
产出	项目产出			数量指标		出具有效监测数据		10000	个
产出	项目产出			时效指标		出具有效监测数据		及时
产出	项目产出			时效指标		办公能力提高率		提高
产出	项目产出			时效指标		及时处理环境事故依据		90	%
产出	项目产出			质量指标		仪器鉴定及设备耗材购置		达标
产出	项目产出			质量指标		出具有效监测数据		达标
产出	项目产出			质量指标		执法能力水平		较高水平
产出	项目产出			成本指标		实际成本与工作内容匹配程度		90	%
产出	项目产出			成本指标		成本节约率		10	%
产出	项目产出			成本指标		成本控制率		90	%
效益	项目效益			社会效益		提高环境管理水平		提高
效益	项目效益			社会效益		提高环境执法水平		提高
效益	项目效益			社会效益		提高公共服务水平		提高
效益	项目效益			生态效益		为环境执法提供有效数据，及时精准执法		有效
效益	项目效益			生态效益		改善环境环境		较好改善
效益	项目效益			生态效益		提高环境质量		提高
效益	项目效益			可持续影响		生态环境保护的长期影响		是
效益	项目效益			可持续影响		提高民众环保意识		提高
效益	项目效益			可持续影响		形成绿色低碳发展模式		是
效益	项目效益			社会公众或服务对象满意度		社会公众满意度		90	%
效益	项目效益			社会公众或服务对象满意度		周边群众满意度		90	%
效益	项目效益			社会公众或服务对象满意度		服务对象满意度		90	%
其他 说明			无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指市级行政单位的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电、公务用车维护费以及其他费用。

十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指生态环境局除上述项目外，其他用于环境保护管理事务方面的支出。