张店区人民政府
| 标题： | 2024年淄博市张店区审计局单位预算 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370303004217530F/2024-5435913 | 文号： | |
| 发文日期： | 2024-03-19 | 发布机构： | 张店区审计局 |
2024年淄博市张店区审计局单位预算
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2024年淄博市张店区审计局 单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
1.主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监 督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督；对公共资产、国 有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干 部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施和省、市、区有关 重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计，对审计、专项审计调查和核查社 会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责
任。
2.贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执
行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。编制本级年度审计项目计划，
经同级政府审核并报上级审计机关批准后执行，负责本级审计项目计划实
施。参与起草财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核
查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
3.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政财务收支情况审 计报告、审计整改情况报告。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政财 务收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执 行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。 向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向
社会公布审计结果。向区直有关部门和镇（街道）通报审计情况和审计结
果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定 或向有关主管机关提出处理处罚的建议：包括国家有关重大政策措施和省、 市、区有关重要工作部署贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政财务
收支，区级决算草案，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其
他财政财务收支；镇政府（街道办事处）预算执行情况、决算和其他财政财 务收支，区财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的 财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级 重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防 治和生态保护与修复情况；区属国有和国有资本占控股地位或主导地位的企 业、金融机构的境内外资产、负债和损益；区政府驻境外非经营性机构的财
务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；
国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其他事项。
5.按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位
主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6.组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财 政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项的专项审
计调查。
7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法依规办
理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事
项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对
象的单位出具的相关审计报告。
9.按照有关规定，管理本系统的审计项目计划、人事和财务工作，协助 有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建
设。
10.贯彻落实上级审计部门信息化建设规划，强化审计数据采集、管理和
使用。
11.统筹规划并督导推动全区村居审计工作，制定全区村居审计工作规划
和计划、操作流程及业务标准，组织实施全区村居审计督导、考核与质量检 查评比，指导全区村居审计工作开展；完成区委、区政府和上级审计机关交 办的重要村居审计事项；负责涉及全区村居审计工作的重点信访事项等，直
接审计重点村居；推动建立完善村居工作督查制度。
12.负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。
13.负责本部门和所属单位党的建设工作。
14.完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为淄博市张店区审计局二级预算单位，无下属单位。单位设立下
列内设机构，分别为：
办公室、法规科、审计执行科、财政审计科、经济责任审计科、投资审
计科、农业农村审计科。
第二部分
2024年单位预算表
收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表1
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
813.82 |
一、一般公共服务支出 |
574.31 |
|
一般公共预算拨款收入 |
813.82 |
二、外交支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
三、事业收入（不含教育收费） |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
131.08 |
|
五、其他收入 |
|
八、卫生健康支出 |
51.18 |
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
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|
十一、农林水支出 |
|
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|
十二、交通运输支出 |
|
|
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|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
57.25 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
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|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
813.82 |
本 年 支 出 合 计 |
813.82 |
|
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
|
上缴上级支出 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
813.82 |
支 出 总 计 |
813.82 |
收入总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表2
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
||||||||||
|
|
|
|
合 计 |
813.82 |
813.82 |
813.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
574.31 |
574.31 |
574.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
审计事务 |
574.31 |
574.31 |
574.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
528.15 |
528.15 |
528.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
12.81 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
审计业务 |
33.35 |
33.35 |
33.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
131.08 |
131.08 |
131.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
128.51 |
128.51 |
128.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
62.16 |
62.16 |
62.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
66.35 |
66.35 |
66.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
2.57 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.57 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
51.18 |
51.18 |
51.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
51.18 |
51.18 |
51.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
51.18 |
51.18 |
51.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
57.25 |
57.25 |
57.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表2
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 （不含教育 收费） |
事业单位经 营收入 |
其他收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预 算收入 |
政府性基金 预算收入 |
国有资本经 营预算收入 |
||||||||||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
57.25 |
57.25 |
57.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
57.25 |
57.25 |
57.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表3
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
813.82 |
767.66 |
46.16 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
574.31 |
528.15 |
46.16 |
|
|
|
08 |
|
审计事务 |
574.31 |
528.15 |
46.16 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
528.15 |
528.15 |
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
12.81 |
|
12.81 |
|
|
|
|
04 |
审计业务 |
33.35 |
|
33.35 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
131.08 |
131.08 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
128.51 |
128.51 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
62.16 |
62.16 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.35 |
66.35 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
51.18 |
51.18 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
51.18 |
51.18 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
51.18 |
51.18 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
57.25 |
57.25 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
57.25 |
57.25 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
57.25 |
57.25 |
|
|
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表4
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
813.82 |
一、一般公共服务支出 |
574.31 |
574.31 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
131.08 |
131.08 |
|
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
51.18 |
51.18 |
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
57.25 |
57.25 |
|
|
财政拨款收支总体情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表4
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
813.82 |
本 年 支 出 合 计 |
813.82 |
813.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
813.82 |
支 出 总 计 |
813.82 |
813.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表5
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
813.82 |
767.66 |
721.12 |
46.54 |
46.16 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
574.31 |
528.15 |
486.20 |
41.95 |
46.16 |
|
|
08 |
|
审计事务 |
574.31 |
528.15 |
486.20 |
41.95 |
46.16 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
528.15 |
528.15 |
486.20 |
41.95 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
12.81 |
|
|
|
12.81 |
|
|
|
04 |
审计业务 |
33.35 |
|
|
|
33.35 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
131.08 |
131.08 |
126.49 |
4.59 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
128.51 |
128.51 |
123.92 |
4.59 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
62.16 |
62.16 |
57.57 |
4.59 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.35 |
66.35 |
66.35 |
|
|
|
|
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
2.57 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.57 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
51.18 |
51.18 |
51.18 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
51.18 |
51.18 |
51.18 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
51.18 |
51.18 |
51.18 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
57.25 |
57.25 |
57.25 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
57.25 |
57.25 |
57.25 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
57.25 |
57.25 |
57.25 |
|
|
一般公共预算基本支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表6
单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 |
基本支出预算 |
||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||
|
|
|
合计 |
|
|
|
767.66 |
721.12 |
46.54 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
655.10 |
655.10 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
463.22 |
463.22 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
9.14 |
9.14 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
13.84 |
13.84 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
66.35 |
66.35 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
30.28 |
30.28 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
12.45 |
12.45 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
2.57 |
2.57 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
57.25 |
57.25 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
46.54 |
|
46.54 |
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
21.46 |
|
21.46 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
5.56 |
|
5.56 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
11.73 |
|
11.73 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4.59 |
|
4.59 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
66.02 |
66.02 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
57.57 |
57.57 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
8.45 |
8.45 |
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表7
单位：万元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
小计 |
公务用车购置 经费 |
公务用车运行 维护费 |
||||||
|
3.20 |
|
3.20 |
|
3.20 |
|
3.20 |
|
3.20 |
|
3.20 |
|
政府性基金预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表8
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
国有资本经营预算支出情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表9
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
基本支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表10
单位：万元
|
科目编码 |
部门预算支出经济分类 科目 |
科目编码 |
政府预算支出经济分类 科目 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财 政拨款结 余 |
上年结转 |
|||||
|
类 |
款 |
类 |
款 |
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
767.66 |
767.66 |
767.66 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
501 |
|
机关工资福利支出 |
655.10 |
655.10 |
655.10 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
463.22 |
463.22 |
463.22 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
13.84 |
13.84 |
13.84 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
66.35 |
66.35 |
66.35 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
30.28 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
12.45 |
12.45 |
12.45 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
2.57 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
57.25 |
57.25 |
57.25 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
502 |
|
机关商品和服务支出 |
46.54 |
46.54 |
46.54 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
21.46 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
5.56 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
11.73 |
11.73 |
11.73 |
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4.59 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
66.02 |
66.02 |
66.02 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
57.57 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
8.45 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
|
|
|
— 18 —
项目支出预算情况表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表11
单位：万元
|
项目名称 |
项目类别 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
|||
|
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||
|
|
|
46.16 |
46.16 |
46.16 |
|
|
|
|
|
|
|
审计业务辅助性工作 |
其他运转类 |
12.81 |
12.81 |
12.81 |
|
|
|
|
|
|
|
审计项目经费 |
特定目标类 |
33.35 |
33.35 |
33.35 |
|
|
|
|
|
|
政府采购预算表
部门（单位）：淄博市张店区审计局
公开表12
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
资 金 来 源 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 |
||||
|
小计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
|||||||||
|
|
|
|
合 计 |
6.27 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
6.27 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
审计事务 |
6.27 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
6.27 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
|
第三部分
2024年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）收入预算：2024年收入预算893.82万元，其中： 一般公共预算收
入893.82万元。
（二）支出预算：2024年支出预算893.82万元，其中：基本支出
767.66万元，项目支出126.16万元。
（三）增减变化情况：2024年收支预算893.82万元，比上年减少
21.37万元，其中：
1.收入预算增加21.37万元，其中一般公共预算收入增加21.37万元。
2.支出预算减少21.37万元，其中基本支出减少54.73万元，项目支出增加33.36万元。
3.收支预算减少的主要原因，2023年人员调离、辞职、退休，导致
2024年基本支出减少，省级经费拨款导致项目支出增加。
二、“三公”经费支出情况
2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.20万
元，与上年基本持平。
其中：
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2.公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与
上年基本持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年基本持平。
3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。
三、机关运行经费情况
机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）
运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2024年本单位机关运行经费安排46.56万元，较2023年预算减少
9.99万元。主要原因是：在职人员减少。
四、政府采购情况
2024年政府采购预算24.27万元，其中：政府采购货物预算19.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.55万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配
备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车
1辆。
单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。
2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
淄博市张店区审计局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 项目支出3个，预算资金126.16万元，其中财政拨款126.16万元。拟对审计项目经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金33.35万元，其中财政拨款33.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审计项目经费的项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。
（二）单位预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
审计业务辅助性工作 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区审计局 |
实施单位 |
淄博市张店区审计局 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
12.81 |
||
|
其中：财政拨款 |
12.81 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
到2024年底，通过补充审计辅助人员，增强审计业务力量，高质高效完成审计项目。 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
审计辅助人员劳务费总成本 |
≤12.81万元 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
社会成本 |
人员劳务费单位成本 |
≤0.016万元/人/天 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
辅助审计项目数量 |
≥9个 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
完成复核的审计项目数量 |
≥9个 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
完成项目所需时间 |
≤120天 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
减少外聘事务所经费 |
≥0.02万元/人/天 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
采纳审计提出建议数量 |
≥22个 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
保障审计组人员组成规范项目比率 |
≥80% |
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
审计辅助人员满意程度 |
满意 |
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
审计项目经费 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区审计局 |
实施单位 |
淄博市张店区审计局 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
33.35 |
||
|
其中：财政拨款 |
33.35 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
通过外聘审计事务所参与审计项目，提高审计效率，高质高效完成审计项目。 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
审计项目总成本 |
≤33.35万元 |
|
人员单位成本 |
≤5.55万元 |
|||
|
其他成本 |
≤0.05万元 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
计划开展审计项目数 |
=6个 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
经过审核的审计报告数量 |
=6个 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
按时完成审计项目数 |
≥5个 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
节省项目投资经费的审计项目数量 |
≥3个 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进完善施工手续的审计项目数量 |
≥3个 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
可持续发展影响 指标 |
促进规范建设工程项目比率 |
≥50% |
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
审计组人员满意程度 |
满意 |
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
省级审计经费 |
|||
|
主管部门 |
淄博市张店区审计局 |
实施单位 |
淄博市张店区审计局 |
|
|
项目资金 （万元） |
年度预算资金总额： |
80.00 |
||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体绩效 目标 |
保障审计业务正常开展，提高审计人员业务能力，高质量完成审计报告，促进反腐倡廉。 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本 |
培训费成本 |
≤20万元 |
|
项目总成本 |
≤80万元 |
|||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
会议、培训参与人数 |
≥40人 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
审计项目数量 |
=30个 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
审计报告合格率 |
≥95% |
|
绩效指标 |
产出指标 |
质量指标 |
审计程序规范性 |
是 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
时效指标 |
年度审计项目计划完成率 |
≥98% |
|
绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
是否有效促进增收节支 |
是 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高审计人员啊业务能力 |
提高 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进反腐倡廉 |
促进 |
|
绩效指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
维护财政资金稳定 |
显著 |
|
绩效指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
培训参与人员满意度 |
≥95% |
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收
入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收
费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收 入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外
的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收
入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按
有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入” “财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助
收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况
下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所
发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原
计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支
出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
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