淄博市张店区人民政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

淄博市张店区人民政府关于2023年度

区级预算执行和其他财政收支审计查出问题

整改情况的报告

 

一、整改工作的部署推进情况

2024年9月，向区十八届人大常委会第二十五次会议汇报了《淄博市张店区2023年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告》（以下简称《审计报告》），会议要求各级各部门单位要高度重视审计监督工作，切实提升监督的协同性、精准性和穿透性，形成常态长效的监督合力，打好审计整改“组合拳”。

区政府深入贯彻落实习近平总书记关于审计查出问题整改工作的重要指示批示精神，高度重视审计查出问题的整改工作，要求认真整改审计查出问题，综合研判存在的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞，组织召开审计整改工作会议，明确责任分工，为抓好审计整改工作提出要求、指明方向。

区审计局认真落实区委、区政府关于审计整改工作的部署要求和区人大常委会审议意见，坚持监督与服务并重，通过强化体制机制建设、开展问题整改“回头看”等，推动整改成效全面提升。 一是加大跟踪督办力度。强化审计整改监督跟踪检查，盯紧盯实，对账销号，确保整改工作取得实效。二是健全完善体制机制。以区委审计委名义印发了进一步加强审计查出问题整改工作的实施意见，在全区组织开展审计发现共性问题自查自纠、联动整改专项行动，有效提升了审计整改工作刚性约束。三是压实问题整改责任。打造问题整改“跟踪督导+审核监督”工作机制，灵活运用整改承诺书、现场督查等方式强化监督检查，全力推动问题整改销号清零。

整改期间，区人大财政经济委员会、区人大常委会预算工委对审计整改情况实施监督询问跟踪检查，指导督促整改。截至目前，2023年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告反映的4类44项问题，已整改及已采取具体措施推进长效整改44项。通过督促整改，共推进拨付或纠正滞留财政资金528.41万元，上缴财政资金2547.27万元，节约财政资金9457.57万元，促进完善制度办法3项。

二、审计问题的整改落实情况

（一）区级财政管理审计查出主要问题的整改情况

一是区财政支持区委、区政府重大政策落实方面。相关资金已拨付完毕或收回，相关部门通过建立常态化沟通协调机制、加强人员培训等方式整改到位。

二是财政资源统筹方面。区审批局将联合多部门催收城市基础设施配套费，尽快缴齐费用；相关非税收入已全部上缴国库；区服务业发展中心今后将不断加强国有商务楼宇招引工作，持续提高楼宇利用率。

三是贯彻落实政府过紧日子要求方面。相关单位已通过严格把控“三公两费”支出、规范公务用车管理、严格审批登记制度等整改到位。

四是预算绩效管理方面。相关单位今后将提高绩效目标编制的细化量化程度和指标可衡量性。

五是财政运行风险方面。已按照要求编制预算或制定拨付计划。

六是政府购买服务和政府采购方面。相关问题已通过编入政府采购预算、修订完善政府采购制度等整改到位。

七是决算草案编制方面。决算草案编制不真实、基建工程未纳入账面统一核算等问题，相关单位今后将严格按照有关规定编制决算草案，基建账户已并入账套统一核算。

（二）区级部门预算执行审计查出主要问题的整改情况

一是部门预算编制及非税收入征管方面。结余资金未及时盘活、应收未收租金水电费、部门预算调整率过高等问题，相关单位已通过将资金上缴国库、制定整改计划、加强预算编制管理等方式进行整改。

二是部门预算执行及决算草案编制方面。部门预算执行不严格、项目资金未专款专用、未收取部分工会会员会费等问题均已整改到位。

三是部门内部控制管理及风险防控方面。内控制度落实不严格等问题，已通过严格规范审批程序、调整相关账目等方式整改到位。

四是行政事业性国有资产管理方面。相关单位已通过更正系统录入错误、转增固定资产等方式整改到位。

（三）重点工程和重大投资领域审计查出主要问题的整改情况

部分项目未办理相关手续即开工建设、工程预付款金额高于规范水平、合同签订不及时、多计工程价款等问题，相关单位已通过补办施工许可证、规范进度款拨付方式、完善建设程序等方式整改到位。

（四）重大政策措施落实跟踪审计查出主要问题的整改情况

一是张店区政府债务管理情况专项审计调查。已完工项目未达到预期目标、专项债券资金支付进度管理不合规、转移支付资金拨付不及时等问题，相关部门单位已通过制定收益方案、加快资金拨付、办理施工许可证等方式整改到位。

二是2022年度张店区重大民生政策落实和资金使用绩效情况专项审计调查。部分项目运行不规范、普惠托育服务专项项目开展不到位、违反合同规定预付工程款、超比例约定工程质保金、落实全面绩效管理要求不到位等问题，相关单位已通过修订完善规章制度、严格遵守合同条款、补齐签订不规范资料、严格落实各项指标数据等方式整改到位。

三、下一步工作重点

一是细化整改要求，加强督促跟踪。系统梳理未整改到位问题，明确整改时限及整改目标，精准施策，分类整改。对分阶段整改、持续整改类问题，制定整改方案，明确整改时限和各阶段具体目标任务，确保按时按质完成整改，对已完成整改的问题，强化跟踪问效，适时组织“回头看”，不断提升问题整改实效。

二是压实主体责任，推进整改落实。认真贯彻落实审计整改各项工作要求，持续深化“全面整改、专项整改、重点督办”审计整改体系建设，通过召开整改推进会、发送整改督办通知、约谈相关责任人等方式促进被审计单位举一反三，落实整改责任，处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系，一体推进审计整改“下半篇文章”和揭示问题“上半篇文章”，切实将审计成果转化为治理效能。

三是加强贯通协同，提升整改合力。进一步加强审计部门与纪检监察、组织人事、巡视巡察等部门的沟通协作，推动形成问题整改、线索移送、成果共享、结果反馈全链条互联互通机制，做到各类监督相向而行、同向发力。对于涉及多个部门的复杂问题，明确牵头部门、各自权责，加强协调配合，形成多部门共同参与的协作体系和审计整改工作合力，共同抓好审计整改落实工作，促进审计整改取得实效。

下一步，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委的部署要求，自觉接受区人大监督，依法全面履行审计监督职责，扎实做好常态化“经济体检”，全面完成各项工作任务，更好发挥审计监督职能作用，为开创张店高质量发展新局面保驾护航！