淄博市张店区人民政府关于2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

淄博市张店区人民政府关于2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

一、整改工作的部署推进情况
       2022年9月，向区十八届人大常委会第五次会议汇报了《张店区人民政府关于2021年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，会议提出了进一步加强审计监督、强化问题整改、提高成果利用等工作要求。
       会后，区政府深入贯彻落实习近平总书记关于审计查出问题整改工作的重要指示批示精神，高度重视审计查出问题整改工作，区长苏振华同志多次作出批示，要求认真整改审计查出问题，研究建立长效机制。   
       整改期间，区人大财政经济委员会、区人大常委会预算工委对审计整改情况实施了监督询问跟踪检查，及时指导督促整改工作。
二、审计问题的整改落实情况
     《2021年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映的问题共4大类48项，截至目前已全部整改。通过督促整改，共上缴财政资金279.89万元，拨付或纠正滞留资金3.18亿元，节约财政资金1.56亿元，向被审计单位提出意见和建议96条，促进完善制度办法6项。  
（一）区级财政管理审计发现主要问题整改情况
         1.财政决算草案编制方面。关于个别单位决算编制不真实的问题，区财政局已重新梳理机构改革后预算编审执行单位对应的服务科室，强化财政资金约束、提高财政资金使用效益。
       2.预算执行和管理方面。一是预算编制不科学，不完整，约束力不强的问题。区财政局进一步深化区级预算管理改革，强化预算编制管理，规范机构改革中经费和资产管理。二是全区绩效评价工作有待提高的问题。区财政局印发了《关于开展2021年度预算项目绩效自评和部门重点绩效评价工作的通知》等多个文件，督促、指导全区各部门加强绩效评价工作。三是库款持续紧张，个别月份国库库款保障水平值接近省定月度红色（黄色）预警指标的问题。区财政局已进一步加强库款科学调度管理。四是未及时盘活部门单位上缴的财政存量资金。区财政局今后将统筹管理，加强存量资金有效使用。
      3.一级预算单位预算执行审计全覆盖方面。关于多个单位现金管理不规范、部分单位定点会议场所、定点公车维修政策执行不到位、部分单位执行政府采购制度不到位、部分单位预算绩效管理不规范等四个问题，区财政局依法依规加强现金管理、严格执行定点会议、定点公车维修制度，严格执行政府采购制度，加强部门绩效管理。
（二）重大政策措施落实和专项审计发现主要问题整改情况
        1.2021年度地方政府性债务方面。一是对政府债务项目未实施绩效管理的问题。2022年已开展绩效评价。二是地方政府债务信息公开内容不完整的问题。已在网站公开了2021年政府债务的有关信息。
        2.“双招双引”政策执行情况方面。一是未制定招商引资专项工作经费管理办法的问题。区财政局、区投资促进局积极协调有关部门出台招商引资专项工作经费管理办法。二是部分优惠政策未按合同约定兑现相关政策的问题。投资促进局已向有关部门反映及时兑现扶持政策。
（三）政府投资审计发现主要问题整改情况
         一是工程项目合同管理不规范的问题。相关单位将严格按照合同内容实施。二是工程项目未按规定程序建设的问题。今后相关单位严格执行建设程序。三是工程项目现场监管不到位。相关单位将认真履行职责，加强施工现场监管。
三、下一步工作重点
（一）提高思想认识，深化审计整改深度
          根据查出问题清单，压实压细整改责任，加强责任追究，严肃财经纪律，切实提高整改实效。同时，在整改过程中注意建章立制，堵住制度漏洞，对屡审屡犯等带有共性的问题，会同被审单位举一反三，深入查找管理漏洞和制度根源，逐步建立健全审计发现问题整改长效机制，努力从根源上杜绝“屡审屡犯”现象发生。
（二）密切协作配合，确保问题整改到位
          充分发挥《张店区审计结果运用办法》作用，加强审计整改联动协查，健全完善审计整改工作机制，各部门、各有关单位在认真履行好自身职责的同时，要密切配合、通力协作，有效发挥监督整改合力，进一步提高问题整改效果。
（三）加大公开力度，提升审计整改成效
         进一步增强审计工作透明度，主动接受社会监督，重要审计结果除向被审单位、人大、纪检监察和组织人事等部门进行报送外，按相关规定依法通过主流媒体、政府网站等平台向社会进行公开，形成全面公开、多方监督的良好氛围。
       下一步，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为指引，全面贯彻落实上级各项工作要求，紧扣区委、区政府决策部署，全面发挥审计监督职能，为实现我区经济社会高质量发展做好审计保障！