2022年度张店区司法局全面推进矛盾多元化解机制建设项目支出绩效评价报告

2022年度全面推进矛盾多元化解机制建设项目支出绩效评价报告

 

 

项目基本概况

（一）项目概况

按照党中央、国务院决策部署，健全体制机制，坚持和完善党委政府领导、司法行政机关具体负责、有关部门协作配合、社会力量广泛参与的中国特色社会主义法律制度，努力推进基层民主法治建设，全力维护基层社会和谐稳定。把维护人民群众合法权益作为出发点和落脚点，积极回应民生诉求，完善便民利民措施，推进公共法律服务体系建设，加强民生领域法律服务，努力为困难群众提供及时便利、优质高效的法律服务，将涉及基层群众的矛盾纠纷纳入法治化轨道解决，有效化解社会矛盾。

淄博市张店区委、区政府为贯彻落实《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》( 中办发[2015]60号)等文件精神，为提高基层预防、化解矛盾纠纷的能力和水平，全面推进张店区矛盾纠纷多元化解机制建设，对2022年度矛盾纠纷多元化解机制建设项目提出立项。

项目绩效目标情况

构建调解、仲裁、行政裁决、行政复议、协商等有机衔接，上下联动、左右协调的矛盾纠纷预防化解机制，切实提高基层预防、化解矛盾纠纷的能力和水平，切实把矛盾纠纷化解在基层，解决在萌芽状态，充分发挥人民调解在矛盾纠纷多元化解机制中的基础作用，切实解决一批影响社会和谐稳定的突出问题和复杂疑难纠纷，实现矛盾纠纷化解率达97%以上，确保不发生“民转刑”等重大矛盾纠纷。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

为全面推进矛盾纠纷多元化解机制建设，贯彻落实《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》(中办发[2015]60号)等文件精神，依据《关于全面推进矛盾纠纷多元化解机制建设的意见(试行)》(张发[2016]13号)文件，淄博市张店区财政局对全面推进矛盾纠纷多元化解机制建设经费项目进行绩效评价。

通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、业务管理等方面的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系应包含共性指标和个性指标。共性指标根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系》(财预[2013]53号)，结合本项目实际情况进一步细化而成。共性指标体系中的一、二级指标不做调整，三级指标根据项目实际情况进行调整。个性指标由评价组工作人员根据项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

3、绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(1)成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2)比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3)因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4)最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(6)其他评价方法。

本次绩效评价主要采用了比较法和公众评判法。一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是通过邀请财务专家、法律专家进行现场调查，对项目受益对象发放问卷调查，评价绩效目标的实现程度。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“全面推进矛盾多元化解机制建设”项目的绩效评价指标分投入指标10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分四大部份，总分值为100分。项目投入指标包括项目立项、资金投入管理2个二级指标，具体为项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、资金使用情况；项目产出指标包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标等6个二级指标；效益指标包括社会效益、可持续影响2个二级指标；满意度指标1个二级指标。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

2022年10月下旬日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施。

2022年12月下旬，评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价2022年“全面推进矛盾多元化解机制建设”项目是否达到项目预期目标。

3.分析评价。

2022年10月底对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

根据《关于批复2022年区级部门预算的通知》，下达批复指标111.835万元，本年度支付人民调解员办案补贴等劳务费111.835万元

2.项目资金使用情况分析。

截止至2022年12月,资金使用共计111.835万元,无结余资金。

3.项目资金管理情况分析。

该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复用途、项目资金专项管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

全年共办理各类案件数量1200件，化解矛盾纠纷1225件。

2.项目管理情况分析。

努力推进基层民主法治建设，全力维护基层社会和谐稳定。把维护人民群众合法权益作为出发点和落脚点，积极回应民生诉求，完善便民利民措施，推进公共法律服务体系建设，加强民生领域法律服务，努力为困难群众提供及时便利、优质高效的法律服务，将涉及基层群众的矛盾纠纷纳入法治化轨道解决，有效化解社会矛盾。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目预算控制情况。

     项目2022年初申请预算109.8万元，本年共支出111.835万元，主要为商品和服务支出。项目资金的申请及拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

（2）项目预算节约情况。

     项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用专项资金，项目年底无结余资金，未出现超支、挤占等情况。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

截止2022年12月，项目已完成年初绩效目标要求，推进基层民主法治建设，全力维护基层社会和谐稳定。

（2）项目完成质量。

项目运行经费的使用维护了社会的和谐稳定，积极办理各类案件，化解矛盾纠纷，得到了广大人民群众的认可。

四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分值为100分，其中投入指标（10分）、项目产出指标（49.3分）、项目效益指标（30分），满意度指标（10分）实际自评得分99.3分。

根据绩效自评指标体系，现将项目自评情况分析如下：

第一是投入指标，满分10分，实际得分10分。

第二是项目产出指标，满分50分，实际得分49.3分。

第三是项目效益指标，满分30分，实际得分30分。

第四是满意度指标，满分10分，实际得分100分。

满足年初绩效目标要求。

通过自评， 2022年度“全面推进矛盾多元化解机制建设”项目预算绩效评价得分为99.3分。评价等级为优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

   加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。   

六、主要经验及做法、存在问题及改进建议

（一）主要经验及做法

项目资金真正做到专款专用、严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。

（二）存在问题 

项目开展过程中未制定相应的项目质量要求，项目实施过程中没有制定相关实施计划。

（三）改进建议

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、项目开展前要制定相应的项目质量要求，对项目质量检查、验收要采取必需的控制措施。项目开展要制定实施计划，对项目进行事前规划，合理安排资金支出。
    七、其他需说明的情况
    无