2022年淄博市张店区人民政府办公室部门预算

2022年淄博市张店区人民政府办公室

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办国务院、省政府以及市委、市政府等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外区县政府等来文来电,负责承办各镇政府、街道办事处和区政府各部门等来文来电。

2.负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.负责区政府重要活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重要接待活动的组织协调工作。

4.负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

5.承办各镇政府、街道办事处和区直各部门请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

6.根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

7.协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

8.督促检查各镇政府、街道办事处和区政府各部门贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况,及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

9.组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

10.负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

12.负责区政府重要行政决策程序运行的组织、协调、指导和监督管理。

13.负责指导、协调市民投诉的受理和承办等有关工作，及时向区政府领导同志报告群众反映的重要问题和重要建议。

14.负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

15.负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。负责做好市级政务服务热线相关工作。承担区优化发展环境打 造“三最”城市领导小组和区推进政府职能转变领导小组日常工作。

16.负责区机关事务管理相关工作。

负责贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施。负责区级行政事业单位房地产、公务用车、节能、后勤服务、公务接待等工作的统一管理和指导监督。负责指导协调区级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

17.负责全区大数据相关工作。

负责贯彻执行大数据相关法律法规、方针政策、标准规范和规划方案。起草相关规范性文件草案并负责监督执行、推进落实。研究制定我区相关标准规范并组织实施。牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划、政策措施和评价体系，推进“数字张店”建设。

负责统筹管理大数据基础设施建设、全区数据资源、全区大数据以及相关产业发展等工作；统筹协调推进全区新型智慧城市建设、全区大数据安全保障体系建设等工作。

负责全区电子政务工作。研究提出全区电子政务发展规划。统筹区电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施以及其他政府投资通用信息化建设项目的规划、招标、建设、协调、管理 工作。承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作；监督指导全区政府网站建设。负责提出全区政府系统电子政务项目建设需

求，协调推进建设和应用工作。

负责配合有关部门拟订全区大数据人才队伍建设的相关政策措施，做好大数据相关知识普及、教育培训等工作。开展大数据对外交流与合作。

18.负责落实张店区区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

19.负责本部门和所属单位党的建设工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区人民政府办公室部门预算包括：本级机关预算、2个所属管理正科级事业单位预算。

纳入淄博市张店区人民政府办公室2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市张店区人民政府办公室

2、淄博市张店区政府政策研究中心

3、淄博市张店区市民投诉中心

第二部分

2022年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表2

收入预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表3

支出预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：淄博市张店区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

注：淄博市张店区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：淄博市张店区人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表11

政府采购预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表12

基本支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表13

项目支出预算表

单位：万元

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

 2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市张店区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区人民政府办公室2022年收支总预算均为1020.96万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：住房保障支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区人民政府办公室2022年收入预算为1020.96万元，其中：财政拨款1020.96万元，占100.00%。

三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区人民政府办公室2022年支出预算为1020.96万元，其中：基本支出796.85万元，占78.05%，项目支出224.11万元，占21.95%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算为1020.96万元。

收入包括：一般公共预算1020.96万元，占100.00%。

支出包括：一般公共服务（类）支出829.60万元，占81.26%;社会保障和就业（类）支出89.54万元，占8.77%；卫生健康(类）支出42.97万元，占4.21%；住房保障（类）支出58.85万元,占5.76%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款1020.96万元，比上年增加96.27万元，增长10.41%，主要原因是在职人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区人民政府办公室2022年一般公共预算支出为1020.96万元，其中：一般公共服务（类）支出829.60万元，占81.26%；社会保障和就业（类）支出89.54万元，占8.77%；卫生健康（类）支出42.97万元，占4.21%；住房保障（类）支出58.85万元，占5.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）支出628.19万元，比上年增加56.57万元，增长9.90%，主要原因是在职人员增加，基本支出增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）一般行政管理事务（项）支出100.41万元，比上年增加17.89万元，增长21.68%，主要原因是聘用人员工资标准提高。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）专项业务及机关事务管理（项）支出101.00万元，与上年持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出12.28万元，比上年减少0.80万元，下降6.12%,主要原因是调整退休人员津贴补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出67.40万元，比上年增加6.26万元，增长10.24%，主要原因是在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出6.07万元，比上年增加6.07万元，主要原因是职业年金坐实。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出3.79万元，比上年增加1.81万元，增长91.41%，主要原因是预算一体化系统生成数据时将部分公务员医疗补助经费列入此科目。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出30.33万元，比上年增加3.58万元，增长13.38%，主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.64万元，比上年减少0.66万元，下降4.96%，主要原因是预算一体化系统生成数时将部分公务员医疗补助经费列入其他社会保障和就业支出科目。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出58.85万元，比上年增加5.55万元，增长10.41%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区人民政府办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出796.85万元。主要用于：

1.人员经费743.11万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费等。

2.公用经费53.74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区人民政府办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共65.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费14.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费35.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费35.00万元，与上年持平。公务接待费16.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市张店区人民政府办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为83.82万元。较2021年预算增加6.38万元,增长8.24%。主要原因是：在职人员增加，基本支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算21.06万元，其中：财政拨款安排21.06万元。其中：政府采购货物预算21.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是接待调研用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区人民政府办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金224.11万元，其中财政拨款224.11万元。拟对民生热线工作人员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100.41万元，其中财政拨款100.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府信息公开和政务公开工作等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表