2021年淄博市张店区融媒体

中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表二、收入预算表 三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表 六、政府性基金支出预算表

七、国有资本经营预算支表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区在宣传思想和新闻舆论工作  方面的路线、方针、政策；贯彻执行区委、区政府关于融媒体工作的指  示、决定。

（二）融合发展广播、电视、报刊、网站、新媒体，做好各类新闻、政务、服务、直播等节目、栏目的采集、编辑、发布等工作。

（三）做好对上、对外宣传工作，提高张店知名度、美誉度。

（四）负责各类媒体经营项目的策划、制作、实施。

（五）负责融媒体队伍建设，指导基层单位新闻宣传工作。

（六）负责与有关新闻单位的业务联系工作。

（七）承担本单位职责范围内的安全生产工作。

（八）负责本单位党的建设工作。

（九）接受区委宣传部的业务监督管理，承担区委宣传部安排的相  关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区融媒体中心预算包括：淄博市张店区融媒体中心机关 预算。

表 2.收入预算表

单位：万元

部门公开表 3

表 3.支出预算表

                                              表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

表 6.政府性基金支出预算表

部门公开表 6

单位：万元

淄博市张店区融媒体中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

                                                                                                    部门公开表7

表7.国有资本经营预算支出表

                                                                                    单位：万元

    2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表 8

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

       部门公开表 9

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门公开表 9

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门公开表10

表10.项目支出预算表

                                                                                                                            单位：万元

表 11.政府采购预算表

部门公开表 11

单位：万元

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门公开表 12

单位：万元

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1612.69 万元， 其中： 财政拨款

1612.69 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1612.69 万元，其中：基本支出 943.69

万元，占 59%；项目支出 669 万元，占 41%。

（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1612.69 万元，其中：一般公共预算 1612.69 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 1612.69 万元，其中：文化旅

游体育与传媒（类）支出 1328.66 万元，占 83%；社会保障和就业支出 166.7 万元，占 10%；卫生健康支出 52.85 万元， 占 3%；住房保障支出 64.48 万元，占 4%。

（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1612.69 万元，比上年下

降 5%，主要是项目支出减少。

2021 年一般公共预算当年支出预算为 1612.69 万元，比上年下降 5%，其中：文化旅游体育与传媒支出 1328.66 万元，占 83%；社会保障和就业支出 166.70 万元，占 10%， 卫生健康支出 52.85 万元，占 3%；住房保障支出 64.48 万元，占 4%。

具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出 1328.66 万元，比上年下降 6%，主要是项

目支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）支出 52.18 万元，比上年增长 12%， 主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 73.59 万元， 比上年下降 5%，主要是缴费人数减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 36.79 万元，比上年下降 5%，主要是缴费人数减少。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）支出 4.14 万元，比上年下降 5%，主要是缴费人数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 32.19 万元，比上年下降 5%，主要是缴费人数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 20.66 万元，比上年下降 1%，主要是缴费人数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出 64.48 万元，比上年下降 5%，主要是职工退休缴费人数减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区融媒体中心 2021 年政府性基金收入预算

0 万元，2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

     淄博市张店区融媒体中心2021年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 943.69 万元，其

中：

人员经费 876.10 万元，按部门预算支出经济分类主要

包括：津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 67.59 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0.36 万元，其中：财政拨款安排

0.36 万元；其中：政府采购货物预算0.36万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用

车购置费0万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，公务接待费

 0.6 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算持平，其中：因

公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置与2020年持

平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与

2020 年持平。因公出国（境）费与 2020 年持平的主要原因

是单位无因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费与

2020 年持平的主要原因是公务用车支出无变化。公务接待费与

 2020年持平的主要原因是控制公务接待的支出。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市张店区融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区融媒体中心所

属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，新闻采访用车 1 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

广播电视事务（项）：指事业单位用于职工人员支出及日常公用安排的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位用于退休人员