张店区人民政府
| 标题： | 张店区农业农村局2020年度部门预算公开 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 11370303MB2869527H/2020-5102158 | 文号： | |
| 发文日期： | 2020-02-07 | 发布机构： | 张店区农业农村局 |
张店区农业农村局2020年度部门预算公开
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目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金支出预算表
七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
九、政府采购预算表
十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、
主要职能
1. 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全区“三农”工作战略、规划和政策。落实涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。按规定组织开展全区农业行政执法。
2. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。
3. 指导全区农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。
4. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出主要农产品流通和进出口政策建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
6. 负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。
7. 组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。
8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料地方标准。负责农作物种子、果品、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全区农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。
10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。
11. 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。
12. 指导全区农业农村人才工作。落实农业农村人才队伍建设政策。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。
13. 指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
14. 负责本部门和所属单位党的建设工作。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。
16. 淄博市张店区农业农村事业服务中心负责高标准农田建设项目、农业机械的有关服务保障工作，承担全区蔬菜生产技术指导、检测任务等工作。贯彻落实关于“三农”工作的方针政策。负责高标准农田建设项目、农业机械的有关服务保障工作，落实农机购置补贴及农业机械推广工作；承担全区蔬菜生产技术指导、检测任务等工作；完成区委、区政府及区农业农村局（淄博市张店区扶贫开发办公室）交办的其他任务。
17.淄博市张店区畜牧事业服务中心指导全区畜牧业结构调整、转型升级，推动标准化生产、产业化经营，为全区畜牧业发展提供技术支撑和公益服务。
负责全区重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障工作，负责全区动物防疫服务保障工作，组织开展动物疫病的预防、控制工作。
负责全区畜产品、兽药、饲料和饲料添加剂等畜禽投入品质量管理的服务保障工作。指导毛皮动物养殖发展，指导畜产品加工产业发展。
负责畜禽、饲草饲料资源的调查、保护和开发；负责畜禽良种的引进、繁育、推广和体系建设，开展试验研究和示范推广工作。
组织指导畜牧业科技推广、教育培训和畜牧业队伍建设。承担相关科学研究和技术推广任务。指导、扶持畜牧业农村合作经济组织的建设与发展，负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。组织开展科普宣传、技术培训工作。
负责收集、分析畜牧行业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。开展畜牧业统计、监测、预警工作。负责全区畜牧业对外经济技术交流与合作。承担本单位职责范围内的安全生产与生态环境保护工作。
接受区农业农村局的业务监督管理，承担区农业农村局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
淄博市张店区农业农村局预算包括：农业农村局机关预算，农业农村局下属事业单位预算。
纳入淄博市张店区农业农村局2020年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、淄博市张店区农业农村局局机关
2、淄博市张店区农业技术推广服务中心（二级预算单位）
3、中央农业广播电视学校淄博市张店区分校（二级预算单位）
4、淄博市张店区农村合作经济经营指导站（挂区种子站牌子）（二级预算单位）
5、淄博市张店区农业农村事业服务中心（二级预算单位）
6、淄博市张店区畜牧事业服务中心（二级预算单位）
第二部分
2020年部门预算表
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部门公开表1 |
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表1.收支预算总表 单位名称：淄博市张店区农业农村局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
|
一、财政拨款 |
3,253.90 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
3,253.90 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、财政专户管理资金 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、事业收入、经营收入等其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
326.99 |
326.99 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
132.55 |
132.55 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,664.33 |
2,664.33 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
130.03 |
130.03 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、-灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本 年 收 入 合 计 |
3,253.90 |
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
|
|
|
|
|
六、上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
3,253.90 |
支 出 总 计 |
3,253.90 |
3,253.90 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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部门公开表2 |
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表2.收入预算表 单位名称：淄博市张店区农业农村局 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
|||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||
|
经费拨款(补助) |
其他 |
|||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
合计 |
|
3,253.90 |
3,253.90 |
3,253.90 |
3,253.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
301 |
淄博市张店区农业农村局 |
1,926.56 |
1,926.56 |
1,926.56 |
1,926.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
301001 |
淄博市张店区农业农村局 |
1,926.56 |
1,926.56 |
1,926.56 |
1,926.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
152.66 |
152.66 |
152.66 |
152.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
143.46 |
143.46 |
143.46 |
143.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
01 |
301001 |
行政单位离退休 |
79.36 |
79.36 |
79.36 |
79.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
301001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.10 |
64.10 |
64.10 |
64.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
08 |
01 |
301001 |
死亡抚恤 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
99 |
01 |
301001 |
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
63.28 |
63.28 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
63.28 |
63.28 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
301001 |
行政单位医疗 |
42.12 |
42.12 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
301001 |
公务员医疗补助 |
21.16 |
21.16 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
1,654.51 |
1,654.51 |
1,654.51 |
1,654.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
636.51 |
636.51 |
636.51 |
636.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
01 |
301001 |
行政运行 |
523.75 |
523.75 |
523.75 |
523.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
02 |
301001 |
一般行政管理事务 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
06 |
301001 |
科技转化与推广服务 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
09 |
301001 |
农产品质量安全 |
21.96 |
21.96 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
22 |
301001 |
农业生产发展 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
07 |
|
|
农村综合改革 |
920.00 |
920.00 |
920.00 |
920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
07 |
99 |
301001 |
其他农村综合改革支出 |
920.00 |
920.00 |
920.00 |
920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
普惠金融发展支出 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
08 |
03 |
301001 |
农业保险保费补贴 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
99 |
99 |
301001 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
301001 |
住房公积金 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
302 |
淄博市张店区蔬菜局 |
624.59 |
624.59 |
624.59 |
624.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
302001 |
淄博市张店区农业农村事业服务中心 |
624.59 |
624.59 |
624.59 |
624.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
110.06 |
110.06 |
110.06 |
110.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
98.66 |
98.66 |
98.66 |
98.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
302001 |
事业单位离退休 |
55.22 |
55.22 |
55.22 |
55.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
302001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.44 |
43.44 |
43.44 |
43.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
8.96 |
8.96 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
08 |
01 |
302001 |
死亡抚恤 |
8.96 |
8.96 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
99 |
01 |
302001 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
40.93 |
40.93 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
40.93 |
40.93 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
302001 |
事业单位医疗 |
26.04 |
26.04 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
302001 |
公务员医疗补助 |
14.89 |
14.89 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
435.50 |
435.50 |
435.50 |
435.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
435.50 |
435.50 |
435.50 |
435.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
02 |
302001 |
一般行政管理事务 |
16.13 |
16.13 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
04 |
302001 |
事业运行 |
366.91 |
366.91 |
366.91 |
366.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
53 |
302001 |
农田建设 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
99 |
302001 |
其他农业支出 |
48.46 |
48.46 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
302001 |
住房公积金 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
308 |
淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
702.75 |
702.75 |
702.75 |
702.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
308001 |
淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
702.75 |
702.75 |
702.75 |
702.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
64.27 |
64.27 |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
59.81 |
59.81 |
59.81 |
59.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
308001 |
事业单位离退休 |
18.91 |
18.91 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
308001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.90 |
40.90 |
40.90 |
40.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
08 |
01 |
308001 |
死亡抚恤 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
99 |
01 |
308001 |
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
308001 |
事业单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
308001 |
公务员医疗补助 |
10.44 |
10.44 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
574.32 |
574.32 |
574.32 |
574.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
473.32 |
473.32 |
473.32 |
473.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
02 |
308001 |
一般行政管理事务 |
48.88 |
48.88 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
04 |
308001 |
事业运行 |
348.10 |
348.10 |
348.10 |
348.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
08 |
308001 |
病虫害控制 |
51.14 |
51.14 |
51.14 |
51.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
09 |
308001 |
农产品质量安全 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
普惠金融发展支出 |
101.00 |
101.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
08 |
03 |
308001 |
农业保险保费补贴 |
101.00 |
101.00 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
308001 |
住房公积金 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
表3.支出预算表 单位名称：淄博市张店区农业农村局 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
|
3,253.90 |
3,253.90 |
1,828.33 |
1,425.57 |
0.00 |
|
|
|
|
301 |
淄博市张店区农业农村局 |
1,926.56 |
1,926.56 |
795.80 |
1,130.76 |
0.00 |
|
|
|
|
301001 |
淄博市张店区农业农村局 |
1,926.56 |
1,926.56 |
795.80 |
1,130.76 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
152.66 |
152.66 |
152.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
143.46 |
143.46 |
143.46 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
01 |
301001 |
行政单位离退休 |
79.36 |
79.36 |
79.36 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
301001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.10 |
64.10 |
64.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
08 |
01 |
301001 |
死亡抚恤 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
99 |
01 |
301001 |
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
63.28 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
63.28 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
301001 |
行政单位医疗 |
42.12 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
301001 |
公务员医疗补助 |
21.16 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
1,654.51 |
1,654.51 |
523.75 |
1,130.76 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
636.51 |
636.51 |
523.75 |
112.76 |
0.00 |
|
213 |
01 |
01 |
301001 |
行政运行 |
523.75 |
523.75 |
523.75 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
02 |
301001 |
一般行政管理事务 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
|
213 |
01 |
06 |
301001 |
科技转化与推广服务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
09 |
301001 |
农产品质量安全 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
|
213 |
01 |
22 |
301001 |
农业生产发展 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
07 |
|
|
农村综合改革 |
920.00 |
920.00 |
0.00 |
920.00 |
0.00 |
|
213 |
07 |
99 |
301001 |
其他农村综合改革支出 |
920.00 |
920.00 |
0.00 |
920.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
普惠金融发展支出 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
0.00 |
|
213 |
08 |
03 |
301001 |
农业保险保费补贴 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
213 |
99 |
99 |
301001 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
301001 |
住房公积金 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
302 |
淄博市张店区蔬菜局 |
624.59 |
624.59 |
556.00 |
68.59 |
0.00 |
|
|
|
|
302001 |
淄博市张店区农业农村事业服务中心 |
624.59 |
624.59 |
556.00 |
68.59 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
110.06 |
110.06 |
110.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
98.66 |
98.66 |
98.66 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
302001 |
事业单位离退休 |
55.22 |
55.22 |
55.22 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
302001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.44 |
43.44 |
43.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
8.96 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
08 |
01 |
302001 |
死亡抚恤 |
8.96 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
99 |
01 |
302001 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
40.93 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
40.93 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
302001 |
事业单位医疗 |
26.04 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
302001 |
公务员医疗补助 |
14.89 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
435.50 |
435.50 |
366.91 |
68.59 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
435.50 |
435.50 |
366.91 |
68.59 |
0.00 |
|
213 |
01 |
02 |
302001 |
一般行政管理事务 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
|
213 |
01 |
04 |
302001 |
事业运行 |
366.91 |
366.91 |
366.91 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
53 |
302001 |
农田建设 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
99 |
302001 |
其他农业支出 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
48.46 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
302001 |
住房公积金 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
308 |
淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
702.75 |
702.75 |
476.53 |
226.22 |
0.00 |
|
|
|
|
308001 |
淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
702.75 |
702.75 |
476.53 |
226.22 |
0.00 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
64.27 |
64.27 |
64.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
59.81 |
59.81 |
59.81 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
308001 |
事业单位离退休 |
18.91 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
308001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.90 |
40.90 |
40.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
08 |
01 |
308001 |
死亡抚恤 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
99 |
01 |
308001 |
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
308001 |
事业单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
308001 |
公务员医疗补助 |
10.44 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
574.32 |
574.32 |
348.10 |
226.22 |
0.00 |
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
473.32 |
473.32 |
348.10 |
125.22 |
0.00 |
|
213 |
01 |
02 |
308001 |
一般行政管理事务 |
48.88 |
48.88 |
0.00 |
48.88 |
0.00 |
|
213 |
01 |
04 |
308001 |
事业运行 |
348.10 |
348.10 |
348.10 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
01 |
08 |
308001 |
病虫害控制 |
51.14 |
51.14 |
0.00 |
51.14 |
0.00 |
|
213 |
01 |
09 |
308001 |
农产品质量安全 |
25.20 |
25.20 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
普惠金融发展支出 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
0.00 |
|
213 |
08 |
03 |
308001 |
农业保险保费补贴 |
101.00 |
101.00 |
0.00 |
101.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
308001 |
住房公积金 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|
表4.财政拨款收支预算总表 单位名称：淄博市张店区农业农村局 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算
|
|
一、一般公共预算 |
3,253.90 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
326.99 |
326.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
132.55 |
132.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,664.33 |
2,664.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
130.03 |
130.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、-灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3,253.90 |
本年支出合计 |
3,253.90 |
3,253.90 |
0.00 |
0.00 |
|
四、上年结转 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
3,253.90 |
支 出 总 计 |
3,253.90 |
3,253.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|
表5.一般公共预算支出表 单位名称：淄博市张店区农业农村局 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
合计 |
|
3,253.90 |
1,828.33 |
1,658.73 |
169.60 |
1,425.57 |
|
|
|
|
301 |
淄博市张店区农业农村局 |
1,926.56 |
795.80 |
732.39 |
63.41 |
1,130.76 |
|
|
|
|
301001 |
淄博市张店区农业农村局 |
1,926.56 |
795.80 |
732.39 |
63.41 |
1,130.76 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
152.66 |
152.66 |
144.92 |
7.74 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
143.46 |
143.46 |
135.72 |
7.74 |
0.00 |
|
208 |
05 |
01 |
301001 |
行政单位离退休 |
79.36 |
79.36 |
71.62 |
7.74 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
301001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.10 |
64.10 |
64.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
08 |
01 |
301001 |
死亡抚恤 |
6.80 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
99 |
01 |
301001 |
其他社会保障和就业支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
63.28 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
63.28 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
301001 |
行政单位医疗 |
42.12 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
301001 |
公务员医疗补助 |
21.16 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
1,654.51 |
523.75 |
468.08 |
55.67 |
1,130.76 |
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
636.51 |
523.75 |
468.08 |
55.67 |
112.76 |
|
213 |
01 |
01 |
301001 |
行政运行 |
523.75 |
523.75 |
468.08 |
55.67 |
0.00 |
|
213 |
01 |
02 |
301001 |
一般行政管理事务 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
|
213 |
01 |
06 |
301001 |
科技转化与推广服务 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
|
213 |
01 |
09 |
301001 |
农产品质量安全 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.96 |
|
213 |
01 |
22 |
301001 |
农业生产发展 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
|
|
07 |
|
|
农村综合改革 |
920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
920.00 |
|
213 |
07 |
99 |
301001 |
其他农村综合改革支出 |
920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
920.00 |
|
|
08 |
|
|
普惠金融发展支出 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.00 |
|
213 |
08 |
03 |
301001 |
农业保险保费补贴 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.00 |
|
|
99 |
|
|
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
213 |
99 |
99 |
301001 |
其他农林水支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
301001 |
住房公积金 |
56.11 |
56.11 |
56.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
302 |
淄博市张店区蔬菜局 |
624.59 |
556.00 |
500.91 |
55.09 |
68.59 |
|
|
|
|
302001 |
淄博市张店区农业农村事业服务中心 |
624.59 |
556.00 |
500.91 |
55.09 |
68.59 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
110.06 |
110.06 |
104.06 |
6.00 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
98.66 |
98.66 |
92.66 |
6.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
302001 |
事业单位离退休 |
55.22 |
55.22 |
49.22 |
6.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
302001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.44 |
43.44 |
43.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
8.96 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
08 |
01 |
302001 |
死亡抚恤 |
8.96 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
99 |
01 |
302001 |
其他社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
40.93 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
40.93 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
302001 |
事业单位医疗 |
26.04 |
26.04 |
26.04 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
302001 |
公务员医疗补助 |
14.89 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
435.50 |
366.91 |
317.82 |
49.09 |
68.59 |
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
435.50 |
366.91 |
317.82 |
49.09 |
68.59 |
|
213 |
01 |
02 |
302001 |
一般行政管理事务 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.13 |
|
213 |
01 |
04 |
302001 |
事业运行 |
366.91 |
366.91 |
317.82 |
49.09 |
0.00 |
|
213 |
01 |
53 |
302001 |
农田建设 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
|
213 |
01 |
99 |
302001 |
其他农业支出 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.46 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
302001 |
住房公积金 |
38.10 |
38.10 |
38.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
308 |
淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
702.75 |
476.53 |
425.43 |
51.10 |
226.22 |
|
|
|
|
308001 |
淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
702.75 |
476.53 |
425.43 |
51.10 |
226.22 |
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
64.27 |
64.27 |
62.16 |
2.11 |
0.00 |
|
|
05 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
59.81 |
59.81 |
57.70 |
2.11 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
308001 |
事业单位离退休 |
18.91 |
18.91 |
16.80 |
2.11 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
308001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.90 |
40.90 |
40.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
|
抚恤 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
08 |
01 |
308001 |
死亡抚恤 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
99 |
01 |
308001 |
其他社会保障和就业支出 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
|
卫生健康支出 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
28.34 |
28.34 |
28.34 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
308001 |
事业单位医疗 |
17.90 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
03 |
308001 |
公务员医疗补助 |
10.44 |
10.44 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
|
|
|
农林水支出 |
574.32 |
348.10 |
299.11 |
48.99 |
226.22 |
|
|
01 |
|
|
农业农村 |
473.32 |
348.10 |
299.11 |
48.99 |
125.22 |
|
213 |
01 |
02 |
308001 |
一般行政管理事务 |
48.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.88 |
|
213 |
01 |
04 |
308001 |
事业运行 |
348.10 |
348.10 |
299.11 |
48.99 |
0.00 |
|
213 |
01 |
08 |
308001 |
病虫害控制 |
51.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.14 |
|
213 |
01 |
09 |
308001 |
农产品质量安全 |
25.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.20 |
|
|
08 |
|
|
普惠金融发展支出 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
|
213 |
08 |
03 |
308001 |
农业保险保费补贴 |
101.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
308001 |
住房公积金 |
35.82 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6 |
|
表6.政府性基金支出预算表 单位名称：淄博市张店区农业农村局 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淄博市张店区农业农村局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，
故本表无数据信息。
|
|
|
|
部门公开表7 |
|
表7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 单位名称：淄博市张店区农业农村局 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
|
合计 |
1828.33 |
1828.33 |
|
[301]淄博市张店区农业农村局 |
|
795.80 |
795.80 |
|
[301001]淄博市张店区农业农村局 |
|
795.80 |
795.80 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
639.87 |
639.87 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
450.65 |
450.65 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
111.82 |
111.82 |
|
50103 |
住房公积金 |
54.02 |
54.02 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
23.38 |
23.38 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
61.66 |
61.66 |
|
50201 |
办公经费 |
41.27 |
41.27 |
|
50202 |
会议费 |
2.75 |
2.75 |
|
50203 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
3.20 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
12.44 |
12.44 |
|
503 |
机关资本性支出（一） |
1.75 |
1.75 |
|
50306 |
设备购置 |
1.75 |
1.75 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
92.52 |
92.52 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
20.90 |
20.90 |
|
50905 |
离退休费 |
71.62 |
71.62 |
|
[302]淄博市张店区蔬菜局 |
|
556.00 |
556.00 |
|
[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心 |
|
556.00 |
556.00 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
490.77 |
490.77 |
|
50501 |
工资福利支出 |
435.68 |
435.68 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
55.09 |
55.09 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
65.23 |
65.23 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
16.01 |
16.01 |
|
50905 |
离退休费 |
49.22 |
49.22 |
|
[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|
476.53 |
476.53 |
|
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|
476.53 |
476.53 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
456.41 |
456.41 |
|
50501 |
工资福利支出 |
406.47 |
406.47 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
49.94 |
49.94 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
1.16 |
1.16 |
|
50601 |
资本性支出（一） |
1.16 |
1.16 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
18.96 |
18.96 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
2.16 |
2.16 |
|
50905 |
离退休费 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
表8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 单位名称：淄博市张店区农业农村局 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
金额 |
其中：一般公共预算安排 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
|
合计 |
1828.33 |
1828.33 |
|
[301]淄博市张店区农业农村局 |
|
795.80 |
795.80 |
|
[301001]淄博市张店区农业农村局 |
|
795.80 |
795.80 |
|
301 |
工资福利支出 |
639.87 |
639.87 |
|
30101 |
基本工资 |
205.88 |
205.88 |
|
30102 |
津贴补贴 |
244.77 |
244.77 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.73 |
61.73 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.00 |
27.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.72 |
20.72 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
2.37 |
|
30113 |
住房公积金 |
54.02 |
54.02 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.38 |
23.38 |
|
302 |
商品和服务支出 |
61.66 |
61.66 |
|
30201 |
办公费 |
9.50 |
9.50 |
|
30207 |
邮电费 |
3.25 |
3.25 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.75 |
2.75 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.62 |
5.62 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
3.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.90 |
18.90 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.44 |
12.44 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.52 |
92.52 |
|
30301 |
离休费 |
11.62 |
11.62 |
|
30302 |
退休费 |
60.00 |
60.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.80 |
6.80 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.08 |
14.08 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1.75 |
1.75 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.75 |
1.75 |
|
[302]淄博市张店区蔬菜局 |
|
556.00 |
556.00 |
|
[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心 |
|
556.00 |
556.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
435.68 |
435.68 |
|
30101 |
基本工资 |
147.43 |
147.43 |
|
30102 |
津贴补贴 |
170.38 |
170.38 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.44 |
43.44 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.00 |
19.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.89 |
14.89 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
2.44 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.10 |
38.10 |
|
302 |
商品和服务支出 |
55.09 |
55.09 |
|
30201 |
办公费 |
6.50 |
6.50 |
|
30207 |
邮电费 |
2.34 |
2.34 |
|
30211 |
差旅费 |
2.88 |
2.88 |
|
30215 |
会议费 |
1.98 |
1.98 |
|
30216 |
培训费 |
1.44 |
1.44 |
|
30228 |
工会经费 |
3.81 |
3.81 |
|
30229 |
福利费 |
0.35 |
0.35 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
3.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.56 |
16.56 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.03 |
16.03 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.23 |
65.23 |
|
30301 |
离休费 |
5.40 |
5.40 |
|
30302 |
退休费 |
43.82 |
43.82 |
|
30305 |
生活补助 |
8.96 |
8.96 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.04 |
7.04 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|
476.53 |
476.53 |
|
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|
476.53 |
476.53 |
|
301 |
工资福利支出 |
406.47 |
406.47 |
|
30101 |
基本工资 |
136.65 |
136.65 |
|
30102 |
津贴补贴 |
162.11 |
162.11 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.90 |
40.90 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.90 |
17.90 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.44 |
10.44 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.30 |
2.30 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.82 |
35.82 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.35 |
0.35 |
|
302 |
商品和服务支出 |
49.94 |
49.94 |
|
30201 |
办公费 |
10.89 |
10.89 |
|
30207 |
邮电费 |
2.15 |
2.15 |
|
30211 |
差旅费 |
2.64 |
2.64 |
|
30215 |
会议费 |
1.82 |
1.82 |
|
30216 |
培训费 |
1.32 |
1.32 |
|
30228 |
工会经费 |
3.59 |
3.59 |
|
30229 |
福利费 |
0.32 |
0.32 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.40 |
6.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.60 |
15.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.21 |
5.21 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.96 |
18.96 |
|
30302 |
退休费 |
16.80 |
16.80 |
|
30305 |
生活补助 |
2.16 |
2.16 |
|
310 |
其他资本性支出 |
1.16 |
1.16 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
|
|
表9.政府采购预算表 单位名称：淄博市张店区农业农村局 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
编码和名称 |
总计 |
资金来源 |
上年结转 |
||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
5,536.73 |
5,536.73 |
5,536.73 |
5,536.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[301]淄博市张店区农业农村局 |
21.23 |
21.23 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[301001]淄博市张店区农业农村局 |
21.23 |
21.23 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公用支出 |
21.23 |
21.23 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[302]淄博市张店区蔬菜局 |
5,500.00 |
5,500.00 |
5,500.00 |
5,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心 |
5,500.00 |
5,500.00 |
5,500.00 |
5,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公用支出 |
5,500.00 |
5,500.00 |
5,500.00 |
5,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[308]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
春秋强制免疫经费 |
10.90 |
10.90 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公用支出 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交通费支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 单位名称：淄博市张店区农业农村局 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
127,813.50 |
0.00 |
117,010.70 |
0.00 |
117,010.70 |
10,802.80 |
|
301 |
淄博市张店区农业农村局 |
127,800.00 |
0.00 |
117,000.00 |
0.00 |
117,000.00 |
10,800.00 |
|
301001 |
淄博市张店区农业农村局 |
127,800.00 |
0.00 |
117,000.00 |
0.00 |
117,000.00 |
10,800.00 |
|
302 |
淄博市张店区蔬菜局 |
6.50 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
2.20 |
|
302001 |
淄博市张店区农业农村事业服务中心 |
6.50 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
2.20 |
|
308 |
淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
7.00 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.60 |
|
308001 |
淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
7.00 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
6.40 |
0.60 |
第三部分
2020年部门预算情况和
重要事项说明
一、2020年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，淄博市张店区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
2020年收入预算为3253.90万元，其中：财政拨款3253.90万元，占100 %；财政专户管理资金 0万元，占 0%；上年结转 0万元，占0%。
2020年支出预算为3253.90万元，其中：基本支出 1828.33万元，占56.19 %；项目支出 1425.57万元，占 43.81 %。
（二）财政拨款收支情况
2020年财政拨款收入预算为3253.90万元，其中：一般公共预算 3253.90 万元，占 100 %；政府性基金预算0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；上年结转收入 0 万元，占 0 %。
2020年财政拨款支出预算为 3253.90 万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出326.99万元，占 10.05 %；卫生健康（类）支出132.55万元，占 4.07%；农林水支出2664.33万元，占 81.88%；住房保障（类）支出130.03万元，占4.00%。
（三）一般公共预算收支情况
2020年一般公共预算当年拨款 3253.90 万元，比上年增长40.48 %，主要是项目资金的增加。
2020年一般公共预算当年支出预算为 3253.90 万元，比上年增长40.48%，其中：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出326.99万元，占 10.05 %；卫生健康（类）支出132.55万元，占 4.07%；农林水支出2664.33万元，占 81.88%；住房保障（类）支出130.03万元，占4.00%。
具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与去年持平。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出153.49 万元，比上年增长 4.24 %，主要是因为退休人员增加及缴费基数调整。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出148.44万元，比上年下降12.87%，主要是因为单位人员有变动；
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出17.92万元，比上年增长19.95%，主要是提高了遗属补助标准；
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 7.14万元，比上年下降12.93%，主要是单位人员有变动等因素。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）支出 86.06万元，比上年减少3.25%，主要是因为人员减少等因素；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 46.49 万元，比上年减少3.27%，主要是因为人员减少等因素。
5、农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出523.75万元，比上年增长3.13%，主要是人员增加；
农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出7.80万元，与去年基本持平；
农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出70万元，主要是玉米秸秆禁烧与转化利用补贴项目资金支出；
农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出21.96万元，主要是农产品质量检测费用等项目资金支出；
农林水（类）农业（款）农业生产发展（项）支出13.00万元，主要是张店区小麦良种补贴项目资金支出；
农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出920.00万元，主要是省市级美丽乡村示范村建设项目资金支出；
农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出88.00万元，主要是张店区政策性农业保险项目资金支出；
农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出10.00万元，主要是粮食功能区划定项目资金。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 366.91万元，比上年增长13.58 %，主要是工资标准提高。
农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）支出 4.00万元，产业化发展项目区级配套资金，与上年基本持平。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）支出 48.46万元，与上年基本持平。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）348.10
万元，主要用于有关正常工作开展及人员工资的发放，比去年减少11.53%，比去年下降，主要是人员的调出。
农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）51.14
万元，主要用于重大物资储备、重大动物疫病扑杀经费、春秋强制免疫等，比去年减少35.57%，比去年下降，主要是无重大物资购入。
农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）25.20万元，主要用于建设病死畜禽收集暂存点、病死畜禽无害化处理经费、农产品质量安全等，比去年增加10.71%，主要是无害化处理经费提高。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）101.00万元，主要用于能繁母猪、育肥猪、奶牛的入保费用，比去年提高461.11%，主要是养殖户入保意识增强。
6、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）130.03万元，比上年减少7.33%，主要是因为人员变动以及住房公积金基数调整。
（四）政府性基金预算收支情况
2020年政府性基金收入预算0万元，比上年持平。
2020年政府性基金支出预算为 0万元，具体情况如下：
1、文化体育传媒（类）支出 0万元。
2、农林水（类）支出 0 万元。
淄博市张店区农业农村局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2020年财政拨款安排的基本支出预算 1828.33 万元，其中：
人员经费1658.73 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。
公用经费 169.60万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2020年政府采购预算 37.28 万元，其中：财政拨款安排 38.28 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。2020年政府采购预算包括：政府采购货物预算 37.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 26.28 万元（包括淄博市张店农业农村局及所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 22.40万元，主要用于车辆维修、保养、燃油、保险等支出；公务接待费 3.88 万元，主要用于公务接待。
2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平，公务用车购置及运行费与2019年预算持平，公务接待费与2019年预算持平。因公出国（境）费与2019年预算持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严行勤俭。公务用车购置及运行费与2019年预算持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严行勤俭。公务接待费与2019年预算持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严行勤俭。
（三）机关运行经费情况
2020年淄博市张店区农业农村局局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 63.41 万元。较2019年预算增加8.5万元，增长15.48 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，淄博市张店区农业农村局部门所属各预算单位共有车辆8辆，其中，机要通信和应急用车1辆，执法执勤用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上大型设备。
2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上大型设备。
（五）绩效目标设置情况
2020年淄博市张店区农业农村局部门（及所属预算单位）项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 20 个，涉及当年财政拨款 1425.57 万元。
绩效目标表如下：
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局
|
项目名称 |
2020年张店乡村之星补贴发放 |
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主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[301001]淄博市张店区农业农村局 |
|||||
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项目类型 |
新增 |
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项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
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项目资金 |
7.8 万元 |
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项目绩效年度目标 |
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为第一届“张店乡村之星”4人（另外3人于2018年被评选为淄博市第五届乡村之星，2019年度开始，由市农业局发放相关津贴资金）和第二届“张店乡村之星”9人，共计13人，每人每月发放津贴500元，合计资金7.8万元。 |
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|
年度绩效指标 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
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产出 |
项目产出 |
数量指标 |
张店乡村之星 |
13 |
人 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
补贴发放及时性 |
及时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
补贴按标准发放 |
是 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
按月发放补贴 |
600 |
元/人*月 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
2020年张店乡村之星补贴发放经费 |
7.8 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
促进农业人才发展 |
提升 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
提高优秀农村实用人才 |
认可 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
体现公平、公正、公开”的原则 |
很满意 |
|
|||
|
其他 |
无 |
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项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局
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项目名称 |
村级农产品质量安全监管信息员工作补贴专项资金 |
|||||||
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主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[301001]淄博市张店区农业农村局 |
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|
项目类型 |
新增 |
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项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
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项目资金 |
13.56 万元 |
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|
项目绩效年度目标 |
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|
全区113个行政村各设立了一名农产品质量监管信息员。根据《张店区委办公室、张店区政府办公室<关于印发张店区创建山东省农产品质量安全区实施方案>的通知》（张办发〔2016〕43号），村级农产品质量监管信息员工作补贴按照每人每年1200元标准执行，全年总计需补贴金额13.56万元。 |
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|
年度绩效指标 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
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|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
发放工作补贴的信息员人数 |
113 |
人 |
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|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时发放工作补贴 |
按时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
及时发放信息员补贴 |
及时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
补贴发放到位率 |
100 |
% |
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|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
为113名信息员每人发放补贴费用（元） |
1200 |
元/人 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
村级农产品质量安全监管信息员工作补贴专项资金 |
13.56 |
万元 |
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|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
加强农产品质量安全监管队伍建设 |
提升 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
落实农产品质量安全监管工作职责 |
提升 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
促进农业生产发展 |
提升 |
|
|||
|
其他 |
无 |
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项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局
|
项目名称 |
粮食功能区划定 |
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|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[301001]淄博市张店区农业农村局 |
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|
项目类型 |
新增 |
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|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
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|
项目资金 |
10 万元 |
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|
项目绩效年度目标 |
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|
全区完成 2 万亩粮食生产功能区（小麦生产功能区 2 万亩）划定任务，做到全部建档立卡、上图入库，实现信息化和精准化管理。 |
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|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
小麦划定任务（南定镇） |
500 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
小麦划定任务（傅家镇） |
2500 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
小麦划定任务（马尚镇） |
0 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
小麦划定任务（房镇镇） |
6100 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
小麦划定任务（中埠镇） |
550 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
小麦划定任务（沣水镇） |
7850 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
小麦划定任务（湖田街道办事处） |
2500 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时完成功能区划定 |
按时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
保质保量完成划定任务 |
是 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
功能区划分成本金额 |
10 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
实现信息化和精准化管理 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
全面展开、精准划定 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
让群众明白目的、积极参与。 |
100 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
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项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局
|
项目名称 |
农产品质量安全（临时工工资） |
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|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[301001]淄博市张店区农业农村局 |
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|
项目类型 |
新增 |
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|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
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|
项目资金 |
8.4 万元 |
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|
项目绩效年度目标 |
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|
2020年临时工工资，每人每月3500元，2个人共计84000元。为了保证相关工作的开展以及顺利进行，并且及时有效的完成各项工作，完成各项效益指标，完善工作制度，提高工作效率和质量。 |
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|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
发放临时工工资人数 |
2 |
人 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时发放临时工工资 |
按时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
临时工工资发放率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
发放临时工2人工资金额（万元） |
8.4 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
保证相关工作的开展以及顺利进行 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
完成各项效益指标，完善工作制度 |
有 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
提高工作效率和质量 |
很满意 |
|
|||
|
其他 |
无 |
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项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局
|
项目名称 |
省市级美丽乡村示范村建设 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[301001]淄博市张店区农业农村局 |
|||||
|
项目类型 |
新增 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
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|
项目资金 |
920 万元 |
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|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
建设中埠镇铁冶村、湖田街道北焦宋村两个省级美丽乡村示范村；中埠镇孟家村、杨辛村、大王村、张家村、中埠村5个市级美丽乡村示范村。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
建设省级美丽乡村示范村2个 |
2 |
个 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
建设市级美丽乡村示范村5个 |
5 |
个 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时完成了省级和市级美丽乡村示范村建设 |
是 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
符合相关建设方案标准 |
符合 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
省市级美丽乡村示范村建设 |
920 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
打造具有鲁中特色的生产美产业强、生态美环境优、生活美家园好“三生三美”美丽乡村，努力在全面建成小康社会 |
优秀 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
进一步改善农村人居环境，提升美丽乡村建设水平，推动乡村振兴 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
社会公众对项目实施效策的满意程度 |
100 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局
|
项目名称 |
玉米秸秆禁烧与转化利用补贴 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[301001]淄博市张店区农业农村局 |
|||||
|
项目类型 |
新增 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
70 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
玉米还田补贴13187.23亩，461553.05元。玉米及零散作物清运补贴15020.84亩，实现全面禁烧 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
全区玉米面积 |
13187.23 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
玉米秸秆禁烧与综合利用工作完成及时性 |
及时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
秸秆焚烧发生率 |
0 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
玉米秸秆禁烧与转化利用金额（万元） |
70 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
经济效益 |
带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
强化认识焚烧秸秆的危害 |
提升 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
生态效益 |
大气质量得到了显著提升 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
从根本上解决焚烧玉米秸秆问题 |
有效 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
很满意 |
|
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局
|
项目名称 |
张店区小麦良种补贴项目 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[301001]淄博市张店区农业农村局 |
|||||
|
项目类型 |
新增 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
13 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
2020年，我区小麦实施统一供种面积预计1.3万亩，按照每亩10元的标准进行补贴，全区共计13万元。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
小麦良种补贴实行种植面积 |
13000 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时完成小麦良种补贴 |
按时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
及时落实补贴计划 |
及时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
小麦良种补贴实行种植面积覆盖率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
小麦良种补贴补贴标准金额（元/亩） |
10 |
元/亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
小麦良种补贴项目经费 |
13 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
经济效益 |
提高农业生产的科技含量 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
稳定农业生产增强农业防灾抗灾能力 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
小麦种植户满意度保护农民种粮积极性 |
100 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[301001]淄博市张店区农业农村局
|
项目名称 |
张店区政策性农业保险项目 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[301001]淄博市张店区农业农村局 |
|||||
|
项目类型 |
新增 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
88 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
2020年我区承保的主要作物是小麦、玉米、花生、日光温室、钢架大拱棚、桃、苹果。小麦在2月份完成签约，玉米、花生在7月份完成签约，桃在8月份完成签约，日光温室、钢架大棚在10月份完成签约。 保费标准是：小麦和玉米各级政府补贴80%、农民承担20%。小麦每亩保费18元，农民自交保费3.6元；玉米每亩保费18元，农民自交保费3.6元。区政府按照每亩7.2元标准交齐由农民自交部分的保费。 花生每亩保费24元，各级政府补助80%，农民自交保费4.8元，区政府按照每亩9.6元标准交齐由农民自交部分的保费。 日光温室、钢架大拱棚、桃，省15%，市级10%，区县级25%，农户50%。日光温室每亩保费560元，钢架大拱棚每亩保费480元，桃每亩保费150元。根据《张店区政策性农业保险保险费投保比例》，区财政补助50%。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
小麦面积 |
15000 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
玉米面积 |
15000 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
花生面积 |
2000 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
日光温室 |
300 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
钢架大拱棚 |
400 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
桃 |
200 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时完成种植业政策性保险 |
按时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
小麦、玉米、花生政策性保险投保率是否达到百分百 |
是 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
小麦应缴保费 |
10.8 |
万元 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
玉米应缴保费 |
10.8 |
万元 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
花生应缴保费 |
1.92 |
万元 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
桃应缴保费金额 |
1.5 |
万元 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
日光温室应缴保费 |
8.4 |
万元 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
钢架大拱棚应缴保费 |
9.6 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
为种植户受灾提供再生产能力保障 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
保障农民增收、农村稳定 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
种植户政策性保险满意度 |
100 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心
|
项目名称 |
2018年度产业化发展项目区级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
新增 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
4 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
2018年度市张店区年产500万株蔬菜种苗繁育基地新建项目 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
2018度产业化项目配套资金人数 |
2 |
人 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
2018度产业化项目配套资金及时发放性 |
及时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
按标准发放 |
是 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
2018度产业化项目配套资金 |
4 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
保障2018度产业化项目配套资金发放 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
推动2018度产业化发展 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
发放2018度产业化项目配套资金人员满意度 |
100 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心
|
项目名称 |
下属单位拖拉机站保险 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
新增 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
40 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
体现政府对下属单位拖拉机站人员的关心，保障下属单位保险按时缴纳 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
下属单位拖拉机站保险人数 |
15 |
人 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
保险及时性发放 |
及时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
按标准发放 |
是 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
下属单位拖拉机站保险经费 |
40 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
保障下属单位拖拉机站保险发放 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
确保下属单位拖拉机站保险医疗保障 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
发放下属单位拖拉机站保险满意度 |
100 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心
|
项目名称 |
张店区农产品质量检测中心运行保障 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
新增 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
8.46 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
体现政府对劳务费的关怀，保障劳务费及时发放 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
临时工人数 |
2 |
人 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
临时工工资及时发放 |
及时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
按标准发放 |
是 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
临时工工资 |
8.46 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
保障临时工工资 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
确保临时工工资待遇保障 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
发放临时工工资满意度 |
100 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心
|
项目名称 |
企业离休干部补贴 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[302001]淄博市张店区农业农村事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
延续 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
16.13 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
体现政府对企业离休干部的关怀，保障企业离休干部享受到应有的住房补贴。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
企业离休干部补贴人数 |
4 |
人 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
补贴及时发放性 |
及时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
按标准发放 |
是 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
企业离休干部补贴经费 |
16.13 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
保障企业离休干部补贴 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
保障离休干部晚年享受医疗待遇 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
发放企业离休干部补贴满意度 |
100 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心
|
项目名称 |
病死畜禽收集体系运行经费 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
延续 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
4 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
完成全年度病死畜禽无害化处理工作，实现饲养、屠宰等各环节的病死畜禽无害化处理，维护公共卫生和生态环境安全。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
年病死畜禽运输量 |
12000 |
头/只 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
清运病死畜禽及时率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
车辆定位系统完成安装率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
病死畜禽收集体系运行经费（万元） |
4 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
经济效益 |
消灭病原体，减少养 殖过程中疫病发生，养殖场户增收 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
宣传监督和监管病死畜禽处理 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
生态效益 |
维护生态环境安全 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展的良好环境 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
养殖场（户）、消费者满意度 |
90 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心
|
项目名称 |
病死畜禽无害化处理经费 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
延续 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
17.2 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
全面完成年度我区病死畜禽无害化处理工作，实现饲养、屠宰等各环节的病死畜禽无害化处理，杜绝病死畜禽随意丢弃，维护公共卫生和生态环境安全。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
病死动物 |
7400 |
头/只 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
病死动物无害化处理完成率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
病死动物无害化处理及时率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
病死动物无害化处理覆盖率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
病死畜禽无害化处理经费（万元） |
17.2 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
经济效益 |
保障城乡居民食品消费安全 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
有效防控重大动物疫病，确保动物产品质量安全 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
生态效益 |
保障生态环境安全 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
保障畜牧业持续健康发展 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
农户满意度 |
70 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心
|
项目名称 |
畜产品质量安全 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
延续 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
4 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
执行有关畜牧业生产及畜产品质量安全管理等方面的法律法规，开展畜产品质量安全监督管理和畜产品质量安全处置工作；对畜产品、畜牧业投入品、奶畜饲养、生鲜乳生产、采购环节的监督管理；收集、报送畜产品质量安全信息，开展畜产品质量安全认证等有关工作。对畜禽产品质量安全进行抽样检验，开展畜产品质量安全方面标准宣传贯彻和技术培训、咨询、技术服务等。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
全年检测总完成数（批次） |
2 |
次 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
计划抽检批次总完成率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
畜产品检测批次完成率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
检测的及时率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
畜产品检测人员培训合格率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
畜产品质量安全检测经费（万元） |
4 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
切实维护公众健康和消费安全 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
公众满意度 |
100 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心
|
项目名称 |
春秋强制免疫经费 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
延续 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
30 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
2019年根据国家重大动物疫病强制免疫政策规定和我省重大动物疫病防控形势，要求实施高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫；规范发放免疫证，落实一畜一证，牲畜加挂免疫耳标;开展免疫抗体检测，对达不到保护要求的，加强免疫一次。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
村级动物防疫员补助人数 |
107 |
人 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
免疫疫苗种类数量 |
4 |
种 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
免疫密度 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
防疫员免疫技术培训 |
1 |
次 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
完成春季集中免疫工作 |
是 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
完成秋季集中免疫工作 |
是 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
免疫抗体合格率 |
70 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
春秋强制免疫经费 |
30 |
万元 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
强制免疫疫苗价格(元） |
61225 |
元 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
基层防疫人员补助标准（元/人） |
1200 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
有效控制重大动物疫情形势 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
养殖场（户）满意度 |
70 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心
|
项目名称 |
村级防疫员补助 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
延续 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
13.14 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
按时足额发放2019年村级防疫员补助，年内开展两次业务培训，完成业务考核任务，依靠村级动物防疫员完成畜禽普查和春秋强制免疫等各项工作。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
培训人数 |
26 |
人 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
培训天数 |
2 |
天 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
培训班次 |
2 |
次 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
培训计划按期完成率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
培训时间 |
按时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
培训资料及相关档案管理情况 |
良 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
培训目的达成率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
培训参与率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
培训覆盖率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
集中培训率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
培训合格率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
防疫员培训经费（万元） |
13.14 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
带动检疫人员就业率 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
保障畜牧业持续健康发展 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
参训人员满意度 |
70 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心
|
项目名称 |
协检人员工资及保险 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
延续 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
48.88 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
通过实施该项目，做好全年度检疫工作，做到有宰必检，保障畜牧业稳定健康发展。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
协检人员（人） |
14 |
人 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时发放人员工资及保险 |
按时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
确保我区畜产品的质量安全 |
是 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
协检人员工资及保险经费（万元） |
48.88 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
保证畜禽及畜禽产品合格 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
让消费者吃上放心肉 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
消费者满意度 |
90 |
% |
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心
|
项目名称 |
玉米秸秆综合利用 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
延续 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
8 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
对全区秸秆青贮工作的技术指导；对全区肉牛、奶牛、养羊数量的统计；对新建青贮池进行技术支持；测量青贮池的容积并做好档案；协调种植户与养殖户秸秆利用的对接和利用协议的签订；秸秆利用新技术的推广；培育壮大秸秆利用企业消耗秸秆的能力。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
还田（亩） |
2666.67 |
亩 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时完成统计 |
按时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
每亩补助标准（元） |
30 |
元 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
秸秆综合利用补助经费（万元） |
8 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
生态效益 |
改善空气质量 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象满意度 |
很满意 |
|
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
项目支出绩效目标批复表
（2020年度）
申报单位：[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心
|
项目名称 |
张店区政策性农业保险 |
|||||||
|
主管部门 |
无 |
预算执行单位 |
[308001]淄博市张店区畜牧事业服务中心 |
|||||
|
项目类型 |
延续 |
|||||||
|
项目期限 |
2020-01-01至2020-12-31 |
|||||||
|
项目资金 |
101 万元 |
|||||||
|
项目绩效年度目标 |
||||||||
|
完成全年度政策性农业保险养殖险的投保工作，进一步减少养殖户损失，保证了病死猪、牛的无害化处理，保证全年度畜产品质量安全。 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标值 |
计量单位 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
育肥猪投保数 |
25000 |
头/只 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
能繁母猪投保数 |
1250 |
头/只 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
数量指标 |
奶牛投保数 |
100 |
头/只 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
时效指标 |
按时投保 |
按时 |
|
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
投保完成率 |
100 |
% |
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
育肥猪投保标准（元） |
4.5 |
元 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
奶牛投保标准（元） |
45 |
元 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
质量指标 |
能繁母猪投保标准（元） |
9 |
元 |
|||
|
产出 |
项目产出 |
成本指标 |
政策性农业保险经费（万元） |
101 |
万元 |
|||
|
效果 |
项目效益 |
社会效益 |
保障畜产品质量安全和公共卫生安全 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
生态效益 |
维护生态环境安全 |
是 |
|
|||
|
效果 |
项目效益 |
可持续影响 |
为畜牧业发展提供可持续发展的良好环境 |
是 |
|
|||
|
其他 |
无 |
|||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、淄博市张店区农业农村局社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指行政事业单位离退休方面的支出。
十四、淄博市张店区农业农村局社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳的基本养老保险。
十五、淄博市张店区农业农村局社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的定期抚恤金及丧葬补助费。
十六、淄博市张店区农业农村局社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关行政单位缴纳的失业保险、工伤保险。
十七、淄博市张店区农业农村局医疗卫生健康支出（类）行政行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费。
十八、淄博市张店区农业农村局医疗卫生健康支出（类）行政行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助。
十九、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
二十、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指有关工作经费及工资发放方面的支出。
二十一、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指农业科技成果转化业务方面的支出。
二十二、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指农产品质量检测费用等支出。
二十三、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：玉米、小麦、猪、牛、育肥猪等入保政策性保险支出。
二十四、淄博市张店区农业农村局农林水支出 (类)农业农村 (款)一般行政管理事务(项):指用于事业单位的其他项目支出。
二十五、淄博市张店区农业农村局农林水支出 (类)农业农村 (款)事业运行 (项):指用于事业单位的基本支出。
二十六、淄博市张店区农业农村局农林水支出 (类)农业农村 (款)农田建设(项):指用于事业单位蔬菜种苗繁育基地新建项目的配套资金。
二十七、淄博市张店区农业农村局农林水支出 (类)农业农村 (款)其他农业支出(项):指用于事业单位其他用于农业农村方面的支出。
二十八、淄博市张店区农业农村局农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指春秋强制免疫等业务方面的支出。
二十九、淄博市张店区农业农村局住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。
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