标题: | 2021年张店区人民政府马尚街道办事处单位预算 | ||
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索引号: | 113703030042174346/2022-5261592 | 文号: | |
发文日期: | 2022-08-31 | 发布机构: | 马尚街道办事处 |
2021年张店区人民政府
马尚街道办事处本级单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、单位预算单位构成
第二部分 2021年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金支出预算表
七、国有资本经营预算支出表
八、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
九、财政拨款安排的基本支出预算表(单位预算支出经济分类科目)
十、项目支出预算表
十一、政府采购预算表
十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、
主要职能
(一)党政工作机构设置
张店区人民政府马尚街道办事处设置7个党政工作机构,分别是党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、安全生产监管和环境保护办公室、规划建设监督管理办公室、社会事务办公室(挂退役军人服务站牌子)、经济发展办公室。
1.党政办公室
负责街道党工委、办事处的各项日常工作;负责机关文电、机要、档案、信息、保密、党史、地方史志工作;负责综合性文稿的起草和会议的组织工作;负责牵头制定国民经济和社会发展的综合计划和规划,并做好工作实施的监督工作;负责机关的财务、后勤保障工作;负责意识形态、宣传思想、精神文明建设等工作;负责统一战线工作;配合协调人大、政协、纪检监察、工青妇等工作;负责人民武装、防空工作;负责市民投诉办理工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
2.党建工作办公室
负责宣传和执行党的路线方针政策,落实基层党建责任制;贯彻执行上级党组织关于基层组织建设工作的决议、决定,制定本街道基层组织建设工作规划、年度计划和有关工作制度;负责街道党的基层组织建设的管理,健全党建工作机构,落实村(社区)党组织运转经费、场所等基本保障;研究、指导街道党组织的设置和调整等工作;指导各基层党组织开展工作,对基层党建工作进行调查研究,及时向街道党工委提出对策和建议;负责街道基层党建工作的考核,指导和督查村(社区)、非公有制经济组织和社会组织等各领域基层党组织开展“两学一做”学习教育常态化制度化、落实“三会一课”等党的组织生活制度、主题党日制度、过硬党支部建设等工作;加强村(社区)干部考核管理工作,督促指导村(社区)组织规范化运行;指导做好党员的教育、管理和发展工作;负责全街道党内统计、组织关系接转等工作,做好党费收缴、管理和使用工作;做好村(社区)“两委”班子后备力量培养、管理工作;做好有关党组织方面的来信来访工作;负责组织、人事、机构编制、老干部管理服务等工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
3.综合执法办公室
负责本辖区依法行政、法治政府建设等工作,负责行政复议和行政应诉工作;依据有关法律、法规、规章,按照管理权限负责辖区内自然资源、生态环境、城乡建设、应急管理、市场监管、城镇管理等领域的行政执法工作;负责辖区内综合执法的应急指挥、重大复杂案件的统筹组织协调工作;统筹协调辖区内公安、司法、市场监管、综合行政执法等市、区直单位派驻(出)执法队伍及街道安全生产监管与环境保护办公室等所有执法力量,开展联合执法;负责综合行政执法的日常管理和考核评价,承担街道综合行政执法联席会议办公室具体职责;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
4.安全生产监管和环境保护办公室
依据有关法律、法规、规章,按照管理权限统筹做好辖区内应急、环境保护等管理工作。贯彻落实上级安全生产工作部署,对安全生产工作进行监督管理,分析安全生产形势,建立安全生产工作协调机制,组织开展安全生产监督检查和重点行业领域专项治理工作; 协助生态环境单位做好大气污染防治、农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面的工作;对辖区内的安全、环保网格员进行管理;协助处理环保来信来访,参与环境污染事故及生态破坏事件的调查和处理;负责做好辖区环境统计、排污申报登记等工作,健全环保档案资料;配合生态环境单位做好相关工作。按照管理权限承担辖区内道路交通安全监管工作,协助区级道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
5.规划建设监督管理办公室
按照管理权限,负责限额以下建设工程质量安全监管工作,协助上级有关单位做好限额以上建设工程质量安全监管工作;负责辖区内规划建设管理、村(社区)规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化、推进新型农村社区建设、智慧城镇管理、道路交通建设管理、环境综合整治、绿化等方面工作;协调配合自然资源管理等工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
6.社会事务办公室(挂退役军人服务站牌子)
根据党和国家的方针、政策和社会各项事务主管单位的有关规定,制定各项社会事业工作计划;负责做好人力资源、社会保障、民政、行政审批、残联、文化旅游、教育体育、卫生健康等方面的行政管理工作;协调并抓好与社会事务相关的其他工作;承担街道退伍军人和军队离退休干部管理与服务保障工作;承担现役军人优抚待遇工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
7.经济发展办公室
负责制定并组织实施工业和服务业等经济发展规划;配合做好招商引资、项目建设工作;负责协调开放型经济、民营经济发展工作;负责科技相关工作;负责企业技术改造、节能降耗、能源综合利用及运行情况分析;协助做好新旧动能转换推进工作;负责工业、服务业、固定资产投资等统计报表的编制、运行情况的分析以及统计数据的汇总和上报工作;协调做好税务、金融等与经济发展相关的其他工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
(二)事业机构设置
张店区人民政府马尚街道办事处设置5个公益一类事业单位,分别是便民服务中心(挂党群服务中心牌子)、综治中心(挂网格化服务管理中心牌子)、财审统计管理服务中心(挂财政所牌子)、卫生健康服务中心(挂文化体育服务中心牌子)、城市和社区发展服务中心(挂农业农村综合服务中心、乡村振兴服务中心牌子)。
1.便民服务中心(挂党群服务中心牌子)
负责落实“一次办好”改革要求,做好上级下放行政审批服务事项的承接和调整,做好本级政务服务事项的梳理、整合、集中进驻,并对办理情况进行跟踪和督办;处理服务中心日常事务,对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督;负责人力资源、社会保障等服务工作;负责救灾救济、城乡最低生活保障、“五保”对象、特困人员对象供养或救助方面的服务工作;负责搞好残疾人的康复与服务工作;负责与村(社区)便民服务站(中心)的联系,指导村(社区)便民服务站(中心)日常工作及业务办理;负责村级公章代理、村(居)民事务代办工作;协助党建工作办公室开展党的组织建设和党员服务,协助做好基层党组织的党建服务工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
2.综治中心(挂网格化服务管理中心牌子)
负责政法综治信访维稳相关工作,组织开展社会治理、平安建设、社会治安、群众信访、民族宗教、反邪教、国家安全人民防线建设等有关工作;负责社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、社会稳定风险评估、社区戒毒康复等工作;配合职能单位做好重点时期特殊人群管理工作;综合协调司法所、公安派出所、派驻检察室、派出法庭等单位工作力量,为经济建设和社会稳定提供法律服务和法律保障;做好各类重点人员、群体的排查稳控、矛盾化解和思想教育工作;组织开展普法、信访、反邪教等法治政策宣传教育活动;组织指导各村(社区)和辖区内企事业单位开展政法综治信访维稳和平安创建相关工作;协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
3.财审统计管理服务中心(挂财政所牌子)
负责编制并监督街道财政预算、决算报告执行情况;承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策,履行经济合同;负责街道财务预算内外收入和支出的组织与管理;负责上级财政投入的各项专项资金的核算与管理;负责村级财政转移支付资金的管理工作;承担财政管理预算内外资金的分配调度、行政事业性收费的管理、街道及村(社区)集体资产和集体财务规范化管理、街道及村(社区)集体经济收支审计和干部离任审计工作;负责重大国情国力调查和各类统计报表工作,建立健全基层统计台账、资料;承担辖区内除经济领域外的综合统计工作;负责协调物价管理及涉农收费价格的监督工作;指导农村土地承包经营、村级财务管理和农村集体“三资”等监督管理服务工作;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
4.卫生健康服务中心(挂文化体育服务中心牌子)
贯彻执行有关科教文卫的方针、政策、法律和法规,组织实施街道科教文卫事业发展。深入开展爱国卫生运动,提升基层医疗服务能力,落实公共卫生、卫生应急服务管理、计划生育服务管理等工作;抓好辖区内流动人口、常住人口卫生与健康管理等工作;负责群众性卫生及健康教育、宣传工作;负责计划生育技术、生殖保健等服务工作;做好人口老龄化服务和医养结合工作;贯彻执行计划生育政策、负责辖区内计划生育服务和管理等工作;配合抓好有关教育体育工作;负责组织开展各类健康有益的科普、文体活动,做好全民健身有关工作;负责文化和旅游产业发展服务工作;负责辖区内旅游资源保护工作,参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作,推进旅游资源整合和旅游项目建设;承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
5.城市和社区发展服务中心(挂农业农村综合服务中心、乡村振兴服务中心牌子)
依据国家有关法律、法规,分析社区发展动态,制定社区发展和建设规划并组织实施;指导居民委员会的组织制度建设和业务建设,促进居民委员会民主自治;指导社区开展服务工作,负责社区工作人才队伍建设;协助相关单位发展和培育社会组织,引导社会组织参与社区建设,提升社区共治水平;负责指导社区居委会、业委会等机构建设,实施民主决策、民主管理和民主监督等工作。负责贯彻执行上级关于农业农村发展方针、政策;负责街道乡村振兴战略的实施和扶贫开发实施工作;负责组织实施“三农”工作战略、规划,落实“三农”相关政策,协调解决“三农”工作重大问题;承担农业产业化示范引导和推进产业结构调整,促进地方特色产业发展等工作;负责农业、农机、水利、果品、蔬菜、畜牧兽医等新技术、新品种的试验、示范、技术培训、指导和推广;负责做好动植物疾病防控、农产品质量监管等方面的工作。承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
二、单位预算单位构成
张店区人民政府马尚街道办事处预算包括:本级预算。
纳入张店区人民政府马尚街道办事处2021年单位预算编制范围的二级预算单位包括:张店区人民政府马尚街道办事处。
第二部分
2021年单位预算表
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单位公开表1 |
表1.张店区人民政府马尚街道办事处收支预算总表 |
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单位名称:马尚街道办事处 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
一、财政拨款 |
5057.077872 |
一、一般公共服务支出 |
1417.131153 |
1417.131153 |
|
一般公共预算 |
5057.077872 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
|
政府性基金预算 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
|
国有资本经营预算 |
0 |
四、公共安全支出 |
0.5 |
0.5 |
|
二、财政专户管理资金 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
|
三、事业收入、经营收入等其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
2 |
2 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3.0073318 |
3.0073318 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2678.1681254 |
2678.1681254 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
87.4298786 |
87.4298786 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
135.135 |
135.135 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
581.6993138 |
581.6993138 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
53.2864 |
53.2864 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
3 |
3 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.945275 |
65.945275 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
|
|
|
二十二、-灾害防治及应急管理支出 |
29.775394 |
29.775394 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0 |
0 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
0 |
|
本 年 收 入 合 计 |
5057.077872 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
0 |
|
|
|
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
|
|
|
|
六、上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
0 |
|
收 入 总 计 |
5057.077872 |
支 出 总 计 |
5057.077872 |
5057.077872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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单位公开表2 |
||
表2.张店区人民政府马尚街道办事处收入预算表 |
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|
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|
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|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转 |
|||||||||||||
小计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||
经费拨款(补助) |
其他 |
|||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
201 |
|
|
999006 |
一般公共服务支出 |
1417.131153 |
1417.131153 |
1417.131153 |
1417.131153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
999006 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1241.170311 |
1241.170311 |
1241.170311 |
1241.170311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
999006 |
行政运行 |
1226.32872 |
1226.32872 |
1226.32872 |
1226.32872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
999006 |
信访事务 |
14.8415905 |
14.8415905 |
14.8415905 |
14.8415905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
999006 |
财政事务 |
45.1367433 |
45.1367433 |
45.1367433 |
45.1367433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
999006 |
行政运行 |
37.8796275 |
37.8796275 |
37.8796275 |
37.8796275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
02 |
999006 |
一般行政管理事务 |
7.2571158 |
7.2571158 |
7.2571158 |
7.2571158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
999006 |
商贸事务 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
999006 |
招商引资 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
|
999006 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
63.644328 |
63.644328 |
63.644328 |
63.644328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
01 |
999006 |
行政运行 |
63.644328 |
63.644328 |
63.644328 |
63.644328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
33 |
|
999006 |
宣传事务 |
57.1646845 |
57.1646845 |
57.1646845 |
57.1646845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
33 |
99 |
999006 |
其他宣传事务支出 |
57.1646845 |
57.1646845 |
57.1646845 |
57.1646845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
38 |
|
999006 |
市场监督管理事务 |
3.4150864 |
3.4150864 |
3.4150864 |
3.4150864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
38 |
99 |
999006 |
其他市场监督管理事务 |
3.4150864 |
3.4150864 |
3.4150864 |
3.4150864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
999006 |
公共安全支出 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
|
999006 |
司法 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
06 |
04 |
999006 |
基层司法业务 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
999006 |
科学技术支出 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
999006 |
科学技术普及 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
99 |
999006 |
其他科学技术普及支出 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
999006 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.0073318 |
3.0073318 |
3.0073318 |
3.0073318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
999006 |
文化和旅游 |
3.0073318 |
3.0073318 |
3.0073318 |
3.0073318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
999006 |
群众文化 |
3.0073318 |
3.0073318 |
3.0073318 |
3.0073318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
999006 |
社会保障和就业支出 |
2678.168125 |
2678.168125 |
2678.168125 |
2678.168125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
999006 |
民政管理事务 |
2421.42016 |
2421.42016 |
2421.42016 |
2421.42016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
999006 |
基层政权建设和社区治理 |
2421.42016 |
2421.42016 |
2421.42016 |
2421.42016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
999006 |
行政事业单位养老支出 |
36.765752 |
36.765752 |
36.765752 |
36.765752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
999006 |
行政单位离退休 |
36.765752 |
36.765752 |
36.765752 |
36.765752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
|
999006 |
抚恤 |
164.6903874 |
164.6903874 |
164.6903874 |
164.6903874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
01 |
999006 |
死亡抚恤 |
164.6903874 |
164.6903874 |
164.6903874 |
164.6903874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
02 |
999006 |
伤残抚恤 |
14.9803192 |
14.9803192 |
14.9803192 |
14.9803192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
03 |
999006 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
41.836322 |
41.836322 |
41.836322 |
41.836322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
06 |
999006 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
33.6182 |
33.6182 |
33.6182 |
33.6182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
08 |
99 |
999006 |
其他优抚支出 |
59.4557392 |
59.4557392 |
59.4557392 |
59.4557392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
09 |
|
999006 |
退役安置 |
34.2762 |
34.2762 |
34.2762 |
34.2762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
09 |
02 |
999006 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
34.2762 |
34.2762 |
34.2762 |
34.2762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
|
999006 |
残疾人事业 |
6.637192 |
6.637192 |
6.637192 |
6.637192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
01 |
999006 |
行政运行 |
2.414302 |
2.414302 |
2.414302 |
2.414302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
999006 |
其他残疾人事业支出 |
4.22289 |
4.22289 |
4.22289 |
4.22289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
19 |
|
999006 |
最低生活保障 |
13.927534 |
13.927534 |
13.927534 |
13.927534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
19 |
02 |
999006 |
农村最低生活保障金支出 |
13.927534 |
13.927534 |
13.927534 |
13.927534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
21 |
|
999006 |
特困人员救助供养 |
0.4509 |
0.4509 |
0.4509 |
0.4509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
21 |
02 |
999006 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.4509 |
0.4509 |
0.4509 |
0.4509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
999006 |
卫生健康支出 |
87.4298786 |
87.4298786 |
87.4298786 |
87.4298786 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
01 |
|
999006 |
卫生健康管理事务 |
0.26169 |
0.26169 |
0.26169 |
0.26169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
01 |
01 |
999006 |
行政运行 |
0.26169 |
0.26169 |
0.26169 |
0.26169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
03 |
|
999006 |
基层医疗卫生机构 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
03 |
02 |
999006 |
乡镇卫生院 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
999006 |
公共卫生 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
999006 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
|
999006 |
计划生育事务 |
32.3649766 |
32.3649766 |
32.3649766 |
32.3649766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
16 |
999006 |
计划生育机构 |
32.3649766 |
32.3649766 |
32.3649766 |
32.3649766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
999006 |
行政事业单位医疗 |
19.803212 |
19.803212 |
19.803212 |
19.803212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
03 |
999006 |
公务员医疗补助 |
19.803212 |
19.803212 |
19.803212 |
19.803212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
999006 |
节能环保支出 |
135.135 |
135.135 |
135.135 |
135.135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
03 |
|
999006 |
污染防治 |
135.135 |
135.135 |
135.135 |
135.135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
03 |
01 |
999006 |
大气 |
135.135 |
135.135 |
135.135 |
135.135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
999006 |
城乡社区支出 |
581.6993138 |
581.6993138 |
581.6993138 |
581.6993138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
999006 |
城乡社区管理事务 |
117.7723635 |
117.7723635 |
117.7723635 |
117.7723635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
01 |
999006 |
行政运行 |
38.2121575 |
38.2121575 |
38.2121575 |
38.2121575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
999006 |
城管执法 |
79.560206 |
79.560206 |
79.560206 |
79.560206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
999006 |
城乡社区公共设施 |
130.4363137 |
130.4363137 |
130.4363137 |
130.4363137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
999006 |
其他城乡社区公共设施支出 |
130.4363137 |
130.4363137 |
130.4363137 |
130.4363137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
|
999006 |
城乡社区环境卫生 |
70.6595252 |
70.6595252 |
70.6595252 |
70.6595252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
999006 |
城乡社区环境卫生 |
70.6595252 |
70.6595252 |
70.6595252 |
70.6595252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
|
999006 |
其他城乡社区支出 |
262.8311114 |
262.8311114 |
262.8311114 |
262.8311114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
01 |
999006 |
其他城乡社区支出 |
262.8311114 |
262.8311114 |
262.8311114 |
262.8311114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
999006 |
农林水支出 |
53.2864 |
53.2864 |
53.2864 |
53.2864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
|
999006 |
扶贫 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
99 |
999006 |
其他扶贫支出 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
|
999006 |
农村综合改革 |
38.2864 |
38.2864 |
38.2864 |
38.2864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
999006 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
38.2864 |
38.2864 |
38.2864 |
38.2864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
999006 |
资源勘探工业信息等支出 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
08 |
|
999006 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
08 |
05 |
999006 |
中小企业发展专项 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
999006 |
住房保障支出 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
999006 |
住房改革支出 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
999006 |
住房公积金 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
999006 |
灾害防治及应急管理支出 |
29.775394 |
29.775394 |
29.775394 |
29.775394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
|
999006 |
应急管理事务 |
17.19661 |
17.19661 |
17.19661 |
17.19661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
01 |
999006 |
行政运行 |
0.473 |
0.473 |
0.473 |
0.473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
06 |
999006 |
安全监管 |
16.72361 |
16.72361 |
16.72361 |
16.72361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
|
999006 |
消防事务 |
12.578784 |
12.578784 |
12.578784 |
12.578784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
99 |
999006 |
其他消防事务支出 |
12.578784 |
12.578784 |
12.578784 |
12.578784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3 |
表3.张店区人民政府马尚街道办事处支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
201 |
|
|
999006 |
一般公共服务支出 |
1417.131153 |
1417.131153 |
1417.131153 |
|
|
201 |
03 |
|
999006 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1241.170311 |
1241.170311 |
1241.170311 |
|
|
201 |
03 |
01 |
999006 |
行政运行 |
1226.32872 |
1226.32872 |
1226.32872 |
|
|
201 |
03 |
08 |
999006 |
信访事务 |
14.8415905 |
14.8415905 |
14.8415905 |
|
|
201 |
06 |
|
999006 |
财政事务 |
45.1367433 |
45.1367433 |
45.1367433 |
|
|
201 |
06 |
01 |
999006 |
行政运行 |
37.8796275 |
37.8796275 |
37.8796275 |
|
|
201 |
06 |
02 |
999006 |
一般行政管理事务 |
7.2571158 |
7.2571158 |
7.2571158 |
|
|
201 |
13 |
|
999006 |
商贸事务 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
201 |
13 |
08 |
999006 |
招商引资 |
6.6 |
6.6 |
6.6 |
|
|
201 |
31 |
|
999006 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
63.644328 |
63.644328 |
63.644328 |
|
|
201 |
31 |
01 |
999006 |
行政运行 |
63.644328 |
63.644328 |
63.644328 |
|
|
201 |
33 |
|
999006 |
宣传事务 |
57.1646845 |
57.1646845 |
57.1646845 |
|
|
201 |
33 |
99 |
999006 |
其他宣传事务支出 |
57.1646845 |
57.1646845 |
57.1646845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3 |
表3.张店区人民政府马尚街道办事处支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
201 |
38 |
|
999006 |
市场监督管理事务 |
3.4150864 |
3.4150864 |
3.4150864 |
|
|
201 |
38 |
99 |
999006 |
其他市场监督管理事务 |
3.4150864 |
3.4150864 |
3.4150864 |
|
|
204 |
|
|
999006 |
公共安全支出 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
204 |
06 |
|
999006 |
司法 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
204 |
06 |
04 |
999006 |
基层司法业务 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|
|
206 |
|
|
999006 |
科学技术支出 |
2 |
2 |
2 |
|
|
206 |
07 |
|
999006 |
科学技术普及 |
2 |
2 |
2 |
|
|
206 |
07 |
99 |
999006 |
其他科学技术普及支出 |
2 |
2 |
2 |
|
|
207 |
|
|
999006 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.0073318 |
3.0073318 |
3.0073318 |
|
|
207 |
01 |
|
999006 |
文化和旅游 |
3.0073318 |
3.0073318 |
3.0073318 |
|
|
207 |
01 |
09 |
999006 |
群众文化 |
3.0073318 |
3.0073318 |
3.0073318 |
|
|
208 |
|
|
999006 |
社会保障和就业支出 |
2678.168125 |
2678.168125 |
2678.168125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3 |
表3.张店区人民政府马尚街道办事处支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
208 |
02 |
|
999006 |
民政管理事务 |
2421.42016 |
2421.42016 |
2421.42016 |
|
|
208 |
02 |
08 |
999006 |
基层政权建设和社区治理 |
2421.42016 |
2421.42016 |
2421.42016 |
|
|
208 |
05 |
|
999006 |
行政事业单位养老支出 |
36.765752 |
36.765752 |
36.765752 |
|
|
208 |
05 |
01 |
999006 |
行政单位离退休 |
36.765752 |
36.765752 |
36.765752 |
|
|
208 |
08 |
|
999006 |
抚恤 |
164.6903874 |
164.6903874 |
164.6903874 |
|
|
208 |
08 |
01 |
999006 |
死亡抚恤 |
164.6903874 |
164.6903874 |
164.6903874 |
|
|
208 |
08 |
02 |
999006 |
伤残抚恤 |
14.9803192 |
14.9803192 |
14.9803192 |
|
|
208 |
08 |
03 |
999006 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
41.836322 |
41.836322 |
41.836322 |
|
|
208 |
08 |
06 |
999006 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
33.6182 |
33.6182 |
33.6182 |
|
|
208 |
08 |
99 |
999006 |
其他优抚支出 |
59.4557392 |
59.4557392 |
59.4557392 |
|
|
208 |
09 |
|
999006 |
退役安置 |
34.2762 |
34.2762 |
34.2762 |
|
|
208 |
09 |
02 |
999006 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
34.2762 |
34.2762 |
34.2762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3 |
表3.张店区人民政府马尚街道办事处支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
208 |
11 |
|
999006 |
残疾人事业 |
6.637192 |
6.637192 |
6.637192 |
|
|
208 |
11 |
01 |
999006 |
行政运行 |
2.414302 |
2.414302 |
2.414302 |
|
|
208 |
11 |
99 |
999006 |
其他残疾人事业支出 |
4.22289 |
4.22289 |
4.22289 |
|
|
208 |
19 |
|
999006 |
最低生活保障 |
13.927534 |
13.927534 |
13.927534 |
|
|
208 |
19 |
02 |
999006 |
农村最低生活保障金支出 |
13.927534 |
13.927534 |
13.927534 |
|
|
208 |
21 |
|
999006 |
特困人员救助供养 |
0.4509 |
0.4509 |
0.4509 |
|
|
208 |
21 |
02 |
999006 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.4509 |
0.4509 |
0.4509 |
|
|
210 |
|
|
999006 |
卫生健康支出 |
87.4298786 |
87.4298786 |
87.4298786 |
|
|
210 |
01 |
|
999006 |
卫生健康管理事务 |
0.26169 |
0.26169 |
0.26169 |
|
|
210 |
01 |
01 |
999006 |
行政运行 |
0.26169 |
0.26169 |
0.26169 |
|
|
210 |
03 |
|
999006 |
基层医疗卫生机构 |
5 |
5 |
5 |
|
|
单位公开表3 |
|||||||||
表3.张店区人民政府马尚街道办事处支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
210 |
03 |
02 |
999006 |
乡镇卫生院 |
5 |
5 |
5 |
|
|
210 |
04 |
|
999006 |
公共卫生 |
30 |
30 |
30 |
|
|
210 |
04 |
10 |
999006 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30 |
30 |
30 |
|
|
210 |
07 |
|
999006 |
计划生育事务 |
32.3649766 |
32.3649766 |
32.3649766 |
|
|
210 |
07 |
16 |
999006 |
计划生育机构 |
32.3649766 |
32.3649766 |
32.3649766 |
|
|
210 |
11 |
|
999006 |
行政事业单位医疗 |
19.803212 |
19.803212 |
19.803212 |
|
|
210 |
11 |
03 |
999006 |
公务员医疗补助 |
19.803212 |
19.803212 |
19.803212 |
|
|
211 |
|
|
999006 |
节能环保支出 |
135.135 |
135.135 |
135.135 |
|
|
211 |
03 |
|
999006 |
污染防治 |
135.135 |
135.135 |
135.135 |
|
|
211 |
03 |
01 |
999006 |
大气 |
135.135 |
135.135 |
135.135 |
|
|
212 |
|
|
999006 |
城乡社区支出 |
581.6993138 |
581.6993138 |
581.6993138 |
|
|
212 |
01 |
|
999006 |
城乡社区管理事务 |
117.7723635 |
117.7723635 |
117.7723635 |
|
|
单位公开表3 |
|||||||||
表3.张店区人民政府马尚街道办事处支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
212 |
01 |
01 |
999006 |
行政运行 |
38.2121575 |
38.2121575 |
38.2121575 |
|
|
212 |
01 |
04 |
999006 |
城管执法 |
79.560206 |
79.560206 |
79.560206 |
|
|
212 |
03 |
|
999006 |
城乡社区公共设施 |
130.4363137 |
130.4363137 |
130.4363137 |
|
|
212 |
03 |
99 |
999006 |
其他城乡社区公共设施支出 |
130.4363137 |
130.4363137 |
130.4363137 |
|
|
212 |
05 |
|
999006 |
城乡社区环境卫生 |
70.6595252 |
70.6595252 |
70.6595252 |
|
|
212 |
05 |
01 |
999006 |
城乡社区环境卫生 |
70.6595252 |
70.6595252 |
70.6595252 |
|
|
212 |
99 |
|
999006 |
其他城乡社区支出 |
262.8311114 |
262.8311114 |
262.8311114 |
|
|
212 |
99 |
01 |
999006 |
其他城乡社区支出 |
262.8311114 |
262.8311114 |
262.8311114 |
|
|
213 |
|
|
999006 |
农林水支出 |
53.2864 |
53.2864 |
53.2864 |
|
|
213 |
05 |
|
999006 |
扶贫 |
15 |
15 |
15 |
|
|
213 |
05 |
99 |
999006 |
其他扶贫支出 |
15 |
15 |
15 |
|
|
213 |
07 |
|
999006 |
农村综合改革 |
38.2864 |
38.2864 |
38.2864 |
|
|
单位公开表3 |
|||||||||
表3.张店区人民政府马尚街道办事处支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
213 |
07 |
05 |
999006 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
38.2864 |
38.2864 |
38.2864 |
|
|
215 |
|
|
999006 |
资源勘探工业信息等支出 |
3 |
3 |
3 |
|
|
215 |
08 |
|
999006 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3 |
3 |
3 |
|
|
215 |
08 |
05 |
999006 |
中小企业发展专项 |
3 |
3 |
3 |
|
|
221 |
|
|
999006 |
住房保障支出 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
|
|
221 |
02 |
|
999006 |
住房改革支出 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
|
|
221 |
02 |
01 |
999006 |
住房公积金 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
|
|
224 |
|
|
999006 |
灾害防治及应急管理支出 |
29.775394 |
29.775394 |
29.775394 |
|
|
224 |
01 |
|
999006 |
应急管理事务 |
17.19661 |
17.19661 |
17.19661 |
|
|
224 |
01 |
01 |
999006 |
行政运行 |
0.473 |
0.473 |
0.473 |
|
|
224 |
01 |
06 |
999006 |
安全监管 |
16.72361 |
16.72361 |
16.72361 |
|
|
224 |
02 |
|
999006 |
消防事务 |
12.578784 |
12.578784 |
12.578784 |
|
|
单位公开表3 |
|||||||||
表3.张店区人民政府马尚街道办事处支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
合计 |
预算数 |
上年结转支出 |
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
** |
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
224 |
02 |
99 |
999006 |
其他消防事务支出 |
12.578784 |
12.578784 |
12.578784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表4 |
|
表4.张店区人民政府马尚街道办事处 财政拨款收支预算总表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
一、一般公共预算 |
5057.077872 |
一、一般公共服务支出 |
1417.131153 |
1417.131153 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3.0073318 |
3.0073318 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2678.1681254 |
2678.1681254 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
87.4298786 |
87.4298786 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
135.135 |
135.135 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
581.6993138 |
581.6993138 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
53.2864 |
53.2864 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
65.945275 |
65.945275 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
29.775394 |
29.775394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.张店区人民政府马尚街道办事处 财政拨款收支预算总表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
|
二十三、预备费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
0 |
|
|
|
本年收入合计 |
5057.077872 |
本年支出合计 |
5057.077872 |
5057.077872 |
|
|
|
三、上年结转 |
0 |
二十五、结转下年 |
0 |
0 |
|
|
|
收 入 总 计 |
5057.077872 |
支 出 总 计 |
5057.077872 |
5057.077872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
表5.张店区人民政府马尚街道办事处一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
201 |
|
|
999006 |
一般公共服务支出 |
1417.131153 |
1417.131153 |
502.6213005 |
914.5098522 |
|
201 |
03 |
|
999006 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1241.170311 |
1241.170311 |
401.8353229 |
839.3349876 |
|
201 |
03 |
01 |
999006 |
行政运行 |
1226.32872 |
1226.32872 |
387.0406485 |
839.2880715 |
|
201 |
03 |
08 |
999006 |
信访事务 |
14.8415905 |
14.8415905 |
14.7946744 |
0.0469161 |
|
201 |
06 |
|
999006 |
财政事务 |
45.1367433 |
45.1367433 |
37.3226293 |
7.814114 |
|
201 |
06 |
01 |
999006 |
行政运行 |
37.8796275 |
37.8796275 |
37.3226293 |
0.5569982 |
|
201 |
06 |
02 |
999006 |
一般行政管理事务 |
7.2571158 |
7.2571158 |
0 |
7.2571158 |
|
201 |
13 |
|
999006 |
商贸事务 |
6.6 |
6.6 |
0 |
6.6 |
|
201 |
13 |
08 |
999006 |
招商引资 |
6.6 |
6.6 |
0 |
6.6 |
|
201 |
31 |
|
999006 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
63.644328 |
63.644328 |
63.4633483 |
0.1809797 |
|
201 |
31 |
01 |
999006 |
行政运行 |
63.644328 |
63.644328 |
63.4633483 |
0.1809797 |
|
201 |
33 |
|
999006 |
宣传事务 |
57.1646845 |
57.1646845 |
0 |
57.1646845 |
|
201 |
33 |
99 |
999006 |
其他宣传事务支出 |
57.1646845 |
57.1646845 |
0 |
57.1646845 |
|
201 |
38 |
|
999006 |
市场监督管理事务 |
3.4150864 |
3.4150864 |
0 |
3.4150864 |
|
201 |
38 |
99 |
999006 |
其他市场监督管理事务 |
3.4150864 |
3.4150864 |
0 |
3.4150864 |
|
204 |
|
|
999006 |
公共安全支出 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
|
204 |
06 |
|
999006 |
司法 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
|
204 |
06 |
04 |
999006 |
基层司法业务 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
|
206 |
|
|
999006 |
科学技术支出 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
206 |
07 |
|
999006 |
科学技术普及 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
206 |
07 |
99 |
999006 |
其他科学技术普及支出 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
207 |
|
|
999006 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.0073318 |
3.0073318 |
0 |
3.0073318 |
|
207 |
01 |
|
999006 |
文化和旅游 |
3.0073318 |
3.0073318 |
0 |
3.0073318 |
|
207 |
01 |
09 |
999006 |
群众文化 |
3.0073318 |
3.0073318 |
0 |
3.0073318 |
|
208 |
|
|
999006 |
社会保障和就业支出 |
2678.168125 |
2678.168125 |
2675.075665 |
3.0924608 |
|
208 |
02 |
|
999006 |
民政管理事务 |
2421.42016 |
2421.42016 |
2421.12411 |
0.2960496 |
|
208 |
02 |
08 |
999006 |
基层政权建设和社区治理 |
2421.42016 |
2421.42016 |
2421.12411 |
0.2960496 |
|
208 |
05 |
|
999006 |
行政事业单位养老支出 |
36.765752 |
36.765752 |
36.765752 |
0 |
|
208 |
05 |
01 |
999006 |
行政单位离退休 |
36.765752 |
36.765752 |
36.765752 |
0 |
|
208 |
08 |
|
999006 |
抚恤 |
164.6903874 |
164.6903874 |
164.6903874 |
0 |
|
208 |
08 |
01 |
999006 |
死亡抚恤 |
164.6903874 |
164.6903874 |
164.6903874 |
0 |
|
208 |
08 |
02 |
999006 |
伤残抚恤 |
14.9803192 |
14.9803192 |
14.9803192 |
0 |
|
208 |
08 |
03 |
999006 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
41.836322 |
41.836322 |
41.836322 |
0 |
|
208 |
08 |
06 |
999006 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
33.6182 |
33.6182 |
33.6182 |
0 |
|
208 |
08 |
99 |
999006 |
其他优抚支出 |
59.4557392 |
59.4557392 |
59.4557392 |
0 |
|
208 |
09 |
|
999006 |
退役安置 |
34.2762 |
34.2762 |
34.2762 |
0 |
|
208 |
09 |
02 |
999006 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
34.2762 |
34.2762 |
34.2762 |
0 |
|
208 |
11 |
|
999006 |
残疾人事业 |
6.637192 |
6.637192 |
0 |
6.637192 |
|
208 |
11 |
01 |
999006 |
行政运行 |
2.414302 |
2.414302 |
0 |
2.414302 |
|
208 |
11 |
99 |
999006 |
其他残疾人事业支出 |
4.22289 |
4.22289 |
0 |
4.22289 |
|
208 |
19 |
|
999006 |
最低生活保障 |
13.927534 |
13.927534 |
13.927534 |
0 |
|
208 |
19 |
02 |
999006 |
农村最低生活保障金支出 |
13.927534 |
13.927534 |
13.927534 |
0 |
|
208 |
21 |
|
999006 |
特困人员救助供养 |
0.4509 |
0.4509 |
0 |
0.4509 |
|
208 |
21 |
02 |
999006 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.4509 |
0.4509 |
0 |
0.4509 |
|
210 |
|
|
999006 |
卫生健康支出 |
87.4298786 |
87.4298786 |
47.4609641 |
39.9689145 |
|
210 |
01 |
|
999006 |
卫生健康管理事务 |
0.26169 |
0.26169 |
0 |
0.26169 |
|
210 |
01 |
01 |
999006 |
行政运行 |
0.26169 |
0.26169 |
0 |
0.26169 |
|
210 |
03 |
|
999006 |
基层医疗卫生机构 |
5 |
5 |
0 |
5 |
|
210 |
03 |
02 |
999006 |
乡镇卫生院 |
5 |
5 |
0 |
5 |
|
210 |
04 |
|
999006 |
公共卫生 |
30 |
30 |
0 |
30 |
|
210 |
04 |
10 |
999006 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30 |
30 |
0 |
30 |
|
210 |
07 |
|
999006 |
计划生育事务 |
32.3649766 |
32.3649766 |
27.6577521 |
4.7072245 |
|
210 |
07 |
16 |
999006 |
计划生育机构 |
32.3649766 |
32.3649766 |
27.6577521 |
4.7072245 |
|
210 |
11 |
|
999006 |
行政事业单位医疗 |
19.803212 |
19.803212 |
19.803212 |
0 |
|
210 |
11 |
03 |
999006 |
公务员医疗补助 |
19.803212 |
19.803212 |
19.803212 |
0 |
|
211 |
|
|
999006 |
节能环保支出 |
135.135 |
135.135 |
0 |
135.135 |
|
211 |
03 |
|
999006 |
污染防治 |
135.135 |
135.135 |
0 |
135.135 |
|
211 |
03 |
01 |
999006 |
大气 |
135.135 |
135.135 |
0 |
135.135 |
|
212 |
|
|
999006 |
城乡社区支出 |
581.6993138 |
581.6993138 |
38.0932783 |
543.6060355 |
|
212 |
01 |
|
999006 |
城乡社区管理事务 |
117.7723635 |
117.7723635 |
38.0932783 |
79.6790852 |
|
212 |
01 |
01 |
999006 |
行政运行 |
38.2121575 |
38.2121575 |
38.0932783 |
0.1188792 |
|
212 |
01 |
04 |
999006 |
城管执法 |
79.560206 |
79.560206 |
0 |
79.560206 |
|
212 |
03 |
|
999006 |
城乡社区公共设施 |
130.4363137 |
130.4363137 |
0 |
130.4363137 |
|
212 |
03 |
99 |
999006 |
其他城乡社区公共设施支出 |
130.4363137 |
130.4363137 |
0 |
130.4363137 |
|
212 |
05 |
|
999006 |
城乡社区环境卫生 |
70.6595252 |
70.6595252 |
0 |
70.6595252 |
|
212 |
05 |
01 |
999006 |
城乡社区环境卫生 |
70.6595252 |
70.6595252 |
0 |
70.6595252 |
|
212 |
99 |
|
999006 |
其他城乡社区支出 |
262.8311114 |
262.8311114 |
0 |
262.8311114 |
|
212 |
99 |
01 |
999006 |
其他城乡社区支出 |
262.8311114 |
262.8311114 |
0 |
262.8311114 |
|
213 |
|
|
999006 |
农林水支出 |
53.2864 |
53.2864 |
0 |
53.2864 |
|
213 |
05 |
|
999006 |
扶贫 |
15 |
15 |
0 |
15 |
|
213 |
05 |
99 |
999006 |
其他扶贫支出 |
15 |
15 |
0 |
15 |
|
213 |
07 |
|
999006 |
农村综合改革 |
38.2864 |
38.2864 |
0 |
38.2864 |
|
213 |
07 |
05 |
999006 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
38.2864 |
38.2864 |
0 |
38.2864 |
|
215 |
|
|
999006 |
资源勘探工业信息等支出 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
215 |
08 |
|
999006 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
215 |
08 |
05 |
999006 |
中小企业发展专项 |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
221 |
|
|
999006 |
住房保障支出 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
0 |
|
221 |
02 |
|
999006 |
住房改革支出 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
999006 |
住房公积金 |
65.945275 |
65.945275 |
65.945275 |
0 |
|
224 |
|
|
999006 |
灾害防治及应急管理支出 |
29.775394 |
29.775394 |
15.5313642 |
14.2440298 |
|
224 |
01 |
|
999006 |
应急管理事务 |
17.19661 |
17.19661 |
15.5313642 |
1.6652458 |
|
224 |
01 |
01 |
999006 |
行政运行 |
0.473 |
0.473 |
0 |
0.473 |
|
224 |
01 |
06 |
999006 |
安全监管 |
16.72361 |
16.72361 |
15.5313642 |
1.1922458 |
|
224 |
02 |
|
999006 |
消防事务 |
12.578784 |
12.578784 |
0 |
12.578784 |
|
224 |
02 |
99 |
999006 |
其他消防事务支出 |
12.578784 |
12.578784 |
0 |
12.578784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表6 |
表6.张店区人民政府马尚街道办事处政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位和科目名称 |
预算数 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
|||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
张店区人民政府马尚街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,
故本表无数据信息。
单位公开表7
表7.国有资本经营预算支出表
单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
|
|
|
单位公开表8 |
表8.张店区人民政府马尚街道办事处财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目) |
|||
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
金额 |
其中:一般公共预算安排 |
** |
** |
1 |
2 |
501 |
机关工资福利支出 |
2068.18830 |
2068.18830 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1885.107300 |
1885.107300 |
50102 |
社会保障缴费 |
110.5411967 |
110.5411967 |
50103 |
住房公积金 |
72.5398025 |
72.5398025 |
502 |
机关商品和服务支出 |
2692.937499 |
2692.937499 |
50201 |
办公经费 |
739.8651073 |
739.8651073 |
50203 |
培训费 |
0.48785 |
0.48785 |
50204 |
专用材料购置费 |
42.6624902 |
42.6624902 |
50205 |
委托业务费 |
1001.868341 |
1001.868341 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
15.200035 |
15.200035 |
50209 |
维修(护)费 |
377.8523617 |
377.8523617 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
515.0013132 |
515.0013132 |
503 |
机关资本性支出 |
9.37123 |
9.37123 |
50306 |
设备购置 |
9.37123 |
9.37123 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
286.580844 |
286.580844 |
50901 |
社会福利和救助 |
187.8328848 |
187.8328848 |
50905 |
离退休费 |
78.1461472 |
78.1461472 |
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
20.601812 |
20.601812 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
单位公开表9 |
表9.张店区人民政府马尚街道办事处财政拨款安排的基本支出预算表 (单位预算支出经济分类科目) |
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单位:万元 |
科目编码 |
经济分类科目名称 |
预算数 |
|
|
|
金额 |
其中:一般公共预算安排 |
** |
** |
1 |
2 |
301 |
工资福利支出 |
2068.1883 |
2068.1883 |
30101 |
基本工资 |
205.0428017 |
205.0428017 |
30102 |
津贴补贴 |
1584.80943 |
1584.80943 |
30103 |
奖金 |
95.2550687 |
95.2550687 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.1785993 |
55.1785993 |
30109 |
职业年金缴费 |
11.7211974 |
11.7211974 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.156129 |
27.156129 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.9672522 |
13.9672522 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.5180188 |
2.5180188 |
30103 |
住房公积金 |
72.5398025 |
72.5398025 |
302 |
商品和服务支出 |
2692.937499 |
2692.937499 |
30201 |
办公费 |
505.1991604 |
505.1991604 |
30202 |
印刷费 |
14.0672114 |
14.0672114 |
30203 |
咨询费 |
27.643 |
27.643 |
30205 |
水费 |
7.9958175 |
7.9958175 |
30206 |
电费 |
12.3112 |
12.3112 |
30207 |
邮电费 |
19.089191 |
19.089191 |
30209 |
物业管理费 |
0.23386 |
0.23386 |
30211 |
差旅费 |
8.878705 |
8.878705 |
30213 |
维修(护)费 |
377.8523617 |
377.8523617 |
30214 |
租赁费 |
169.5595 |
169.5595 |
30216 |
培训费 |
0.48785 |
0.48785 |
30218 |
专用材料费 |
42.6624902 |
42.6624902 |
30226 |
劳务费 |
974.2253411 |
974.2253411 |
30228 |
工会经费 |
1.9432611 |
1.9432611 |
30229 |
福利费 |
0.5872009 |
0.5872009 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.200035 |
15.200035 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
515.0013132 |
515.0013132 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
286.580844 |
286.580844 |
30302 |
退休费 |
78.1461472 |
78.1461472 |
30304 |
抚恤金 |
171.8879448 |
171.8879448 |
30305 |
生活补助 |
15.94494 |
15.94494 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
20.601812 |
20.601812 |
310 |
资本性支出 |
9.37123 |
9.37123 |
31002 |
办公设备购置 |
6.73178 |
6.73178 |
31003 |
专用设备购置 |
2.63945 |
2.63945 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表9 |
|
表9.张店区人民政府马尚街道办事处政府采购预算表 |
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单位:万元 |
编码和名称 |
总计 |
资金来源 |
|||||||
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
一、货物 |
9.37123 |
9.37123 |
9.37123 |
9.37123 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
6.73178 |
6.73178 |
6.73178 |
6.73178 |
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
2.63945 |
2.63945 |
2.63945 |
2.63945 |
|
|
|
|
|
三、服务 |
589.3559331 |
589.3559331 |
589.3559331 |
589.3559331 |
|
|
|
|
|
印刷费 |
14.0672114 |
14.0672114 |
14.0672114 |
14.0672114 |
|
|
|
|
|
咨询费 |
27.643 |
27.643 |
27.643 |
27.643 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
0.23386 |
0.23386 |
0.23386 |
0.23386 |
|
|
|
|
|
维修(护)费 |
377.8523617 |
377.8523617 |
377.8523617 |
377.8523617 |
|
|
|
|
|
租赁费 |
169.5595 |
169.5595 |
169.5595 |
169.5595 |
|
|
|
|
|
单位公开表10
表10.项目支出预算表
单位:万元
科目编码和名称 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结余结转 |
财政专户资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注:2021年没有项目预算拨款安排的支出。
单位公开表11
表11.政府采购预算表
单位:万元
编码和名称 |
资金来源 |
|||||||
合计 |
财政拨款 |
财政专户 |
单位资金 |
上年结转 |
||||
小计 |
一般公共 |
政府性 |
国有资本 |
|||||
一、货物 |
9.37123 |
9.37123 |
9.37123 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
6.73178 |
6.73178 |
6.73178 |
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
2.63945 |
2.63945 |
2.63945 |
|
|
|
|
|
三、服务 |
589.35593 |
589.35593 |
589.35593 |
|
|
|
|
|
印刷费 |
14.0672 |
14.0672 |
14.0672 |
|
|
|
|
|
咨询费 |
27.643 |
27.643 |
27.643 |
|
|
|
|
|
物业管理费 |
0.23386 |
0.23386 |
0.23386 |
|
|
|
|
|
维修(护)费 |
377.85236 |
377.85236 |
377.85236 |
|
|
|
|
|
租赁费 |
169.5595 |
169.5595 |
169.5595 |
|
|
|
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单位公开表12 |
表12.张店区人民政府马尚街道办事处一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 |
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单位:万元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
999006 |
张店区人民政府马尚街道办事处 |
15.200035 |
0.00 |
15.200035 |
0.00 |
15.200035 |
0.00 |
|
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第三部分
2021年单位预算情况和
重要事项说明
一、2021年单位预算情况说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,张店区人民政府马尚街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
2021年收入预算为 5057.1万元,其中:财政拨款5057.1万元,占100 %。
2021年支出预算为5057.1万元,其中:基本支出5057.1万元,占100 %。
(二)财政拨款收支情况
2021年财政拨款收入预算为5057.1万元,其中:一般公共预算5057.1 万元,占100 %。
2021年财政拨款支出预算为5057.1万元,其中:一般公共服务(类)支出1417.1万元,占28.02 %;公共安全支出0.5万元,占0.01 %;科学技术支出2万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒支出3万元,占0.06%;社会保障和就业支出2678.2万元,占52.96%;卫生健康支出87.4万元,占1.73%;节能环保支出135.1万元,占2.67%;城乡社区支出581.7万元,占11.5%;农林水支出53.3万元,占1.05%;资源勘探信息等支出3万元,占0.06%;住房保障支出66万元,占1.31%;灾害防治及应急管理支出29.8万元,占0.59%。
(三)一般公共预算收支情况
2021年一般公共预算当年拨款5057.1万元,比上年增长49 %,主要是网格化管理经费及社工人员经费增加。
2021年一般公共预算当年支出预算为5057.1 万元,比上年增长49%,其中:一般公共服务(类)支出1417.1万元,占28.02 %;公共安全支出0.5万元,占0.01 %;科学技术支出2万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒支出3万元,占0.06%;社会保障和就业支出2678.2万元,占52.96%;卫生健康支出87.4万元,占1.73%;节能环保支出135.1万元,占2.67%;城乡社区支出581.7万元,占11.5%;农林水支出53.3万元,占1.05%;资源勘探信息等支出3万元,占0.06%;住房保障支出66万元,占1.31%;灾害防治及应急管理支出29.8万元,占0.59%。
具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出1417.1 万元,比上年增长29%,主要是各项公用经费增加。
2.公共安全支出0.5万元,比上年增长150 %,主要是用于交通协管人员经费。
3.科学技术支出2万元,比上年下降90 %,主要是压缩基层科普行动计划支出。
4.文化旅游体育与传媒支出3万元,与上年持平,主要用于文化协管人员经费。
5.社会保障和就业支出2678.2万元,包括:
民政管理事务支出2421.4万元,比上年增长181.4%,主要是城市社区办公经费及网格人员工资支付。
行政事业单位离退休支出36.8万元,与上年持平,主要用于机关离退休人员经费。
抚恤支出164.7万元,比上年增长10 %,主要是辖区内各类优抚人员抚恤补助资金提高。
退役安置支出34.3万元,与上年持平,主要用于军队移交政府安置的无军籍退休人员经费。
残疾人事业支出6.6万元,与上年持平,主要用于残联协管员工资支出。
最低生活保障支出13.9万元,与上年持平,主要用于农村最低生活保障支出。
特困人员救助供养支出0.45万元,与上年持平,主要用于农村特困人员保障支出。
6.医疗卫生与计划生育支出87.4万元,比上年下降69%,主要是压缩新冠病毒疫情突发公共卫生事件应急处理经费。
7.节能环保支出135万元,比上年增长10 %,主要是用于大气治理支出。
8.城乡社区支出582万元,比上年增长10 %,主要是城乡社区环境卫生综合整治和城乡社区公共设施支出。
9.农林水支出53万元,与上年持平,主要用于村党支部书记补助和其他扶贫支出。
10.资源勘探工业信息等支出3万元,比上年下降96%,主要是压缩中小企业发展专项房租补贴支出。
11.住房保障支出(类)65.9万元,与上年持平,主要用于本单位人员住房公积金缴费。
12.灾害防治及应急管理支出29.8万元,与上年持平,主要用于安全监管员和消防员工资支出
(四)政府性基金预算收支情况
2021年政府性基金收入预算 0 万元,2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算收支情况
张店区人民政府马尚街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)财政拨款安排的基本支出情况
2021年财政拨款安排的基本支出预算5057.1万元,其中:
人员经费2354.8 万元,按单位预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。
公用经费2702.3万元,按单位预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2021年政府采购预算599 万元,其中:财政拨款安排 599 万元。2021年政府采购预算包括:政府采购货物预算9 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算590 万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情
2021年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.2万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费15.2 万元,主要用于车辆维护;公务接待费0万元。
2021年“三公”经费预算与2020年持平,其中:因公出国(境)费与2020年预算持平,公务用车购置及运行费与2020年预算持平,公务接待费与2020年预算持平。因公出国(境)费2020年预算持平的主要原因是本单位无因公出国(境)。公务用车购置及运行费与2020年预算持平的主要原因是本单位无新购入车辆及新增的运行费。公务接待费与2020年预算持平的主要原因是本单位无公务接待。
(三)机关运行经费情况
2021年张店区人民政府马尚街道办事处运行经费财政拨款预算为5057.1万元。较2020年预算增加1278.1万元, 增长33.82 %。主要原因是:网格化管理经费及社工人员经费增加。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,张店区人民政府马尚街道办事处共有车辆10辆,其中,机要通信和应急用车2辆,业务用车4辆,一般特种专业技术用车2辆,实物障碍工作用车2辆;无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上大型设备。
2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2021年张店区人民政府马尚街道办事处不涉及绩效目标设置公开事项。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度,区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括:教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指张店区人民政府马尚街道办事处的基本支出。
十四、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指马尚街道办事处未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指张店区人民政府马尚街道办事处的基本支出。
十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展信访事物业务安排的支出。
十七、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展招商引资业务安排的支出。
十八、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展宣传事务业务安排的支出。
十九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于市场监督协管员工资的支出。
二十、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展基层司法业务安排的支出。
二十一、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展基层科普行动计划业务安排的支出。
二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展群众文化方面业务和文化协管员工资的支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展基层政权建设、社区治理方面业务和城市社区工作人员工资的支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展行政单位离退休方面业务的支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展死亡抚恤方面业务的支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展伤残抚恤方面业务的支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展在乡复员、退伍军人生活补助方面业务的支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展农村籍退役士兵老年生活补助方面业务的支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展其他优抚支出方面业务的支出。
三十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展军队移交政府的离退休人员安置方面业务的支出。
三十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展残疾人事业方面业务的支出。
三十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展残疾人事业方面业务的基本支出。
三十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于残联协管员工资的支出。
三十四、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于农村最低生活保障金的支出。
三十五、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展农村特困人员救助供养方面业务的支出。
三十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)行政运行(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展卫生健康管理事务方面业务的基本支出。
三十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)乡镇卫生院(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于乡镇卫生院的基本支出。
三十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展突发公共卫生事件应急处理方面业务的支出。
三十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开计划生育机构方面业务的支出。
四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展公务员医疗补助方面业务的支出。
四十一、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展大气污染防治方面业务的支出。
四十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于城乡社区管理事务方面业务的基本支出。
四十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面业务的支出。
四十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展城乡设施整治方面业务的支出。
四十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面业务的支出。
四十六、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展其他城乡建设等方面业务的支出。
四十七、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展其他扶贫支出方面业务的支出。
四十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展对村民委员会和村党支部的补助方面业务的支出。
四十九、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展中小企业发展专项房租补贴方面业务的支出。
五十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面业务的支出。
五十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 行政运行(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展应急管理事务方面业务的基本支出。
五十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展安全监管(包括安全监管员工资)方面业务的基本支出。
五十三、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):指张店区人民政府马尚街道办事处用于开展其他消防事务(包括消防员工资)方面业务的基本支出。