张店区马尚镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

关于马尚镇2019年财政预算执行

情况和2020年财政预算草案的报告

—2020年3月1日在马尚镇

第十九届人民代表大会第四次会议上

马尚镇财政所所长   张 伟

 

各位代表：

      我受镇人民政府的委托，向大会提交2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

    一、2019年财政预算执行情况

2019年，全镇上下在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕全镇“一一三五九”工作思路，深化财税改革，改善营商环境，加强预算管理，有力推动了各项财政工作的有序进行，全镇预算执行情况良好。

2019年,全镇财政收入完成28307万元，完成调整预算的100.02%。全镇财政支出完成3476万元，比上年下降8.86%，其中区级以上专款支出1187万元。主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出1270万元，公共安全支出3万元，文化体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出1285万元，医疗卫生与计划生育支出66万元，城乡社区支出408万元，农林水支出299万元，自然资源等支出29万元，住房保障支出93万元，灾害防治及应急管理支出支出8万元。

全镇财政平衡情况是：按现行财政体制计算，全镇可用财力为3476万元，抵当年财政支出3476万元，连续27年实现财政收支平衡。回顾全年的财政工作，主要有以下几个方面：

（一）发展楼宇经济，增强税源征管能力。2019年，全镇有市区重点项目10个（其中，市重大项目4个）,其中新建项目6个，开工率100%，完成投资 19.04亿元。金融保险产业发展稳定，全年税收占比为13.5%。楼宇经济健康发展，现有建成重点楼宇24处，累计入驻企业1472家,2019年引进中试联项目、北京蓝星清洗有限公司入驻齐鲁股权交易中心，引进清洁能源改造项目、入驻新材料交易中心,引进泰康人寿保险入驻环齐大大厦。实体企业、新兴产业迅速发展，新引进过亿元产业项目7个。落实新型税管理念，巩固财源网格化建设。高质量完成综合治税和经济普查工作任务。

（二）加快城市化建设，推动城乡融合发展。继续做好城乡环卫一体化和城区道路绿化养护工作。积极推进辖区重点项目拆迁及新村建设工程，全力支持“三改三建”工作，实施棚户区改造2个，便民市场建设1个。认真落实社区工作者薪资改革政策，及时拨付社区网格化治理经费，切实提升城市精细化管理水平。统筹安排30万元用于镇“五小”建设，拨付经费419万元用于保障社区、村级组织运转，各类资金做到专款专用，城乡一体化建设成效显著。

（三）保障民生事业，提升群众幸福指数。落实冬季清洁取暖项目专项资金，全力完成“利奇马”台风抗灾救灾任务。落实文化名城建设专项资金6.25万元，保障公共文化活动持续开展，丰富辖区群众文化生活。增强财政社会保障能力，落实居民养老保险各项补助政策，确保城市、农村最低生活保障金等社会福利补贴及时发放到位。投入24余万元，用于重阳节期间走访慰问全镇70岁以上老年人。认真落实精准扶贫相关工作，对口支援重庆市石柱县枫木镇扶贫资金17.29万元，为40户贫困户发放投资分红、扶贫补贴等4.4万元。投入142余万元，用于改造提升镇党群服务中心，努力实现精简高效的政务服务目标。      

各位代表，总的来看，全镇财政预算执行情况良好，这是全镇上下团结一心、真抓实干的结果。但我们也要清醒地认识到，当前财政仍面临着经济下行压力巨大、新旧动能转换动力不足、刚性支出逐年增加等困难和挑战。对此，我们要把好脉、开好方、施好治，积极解决问题，主动化解风险。

二、2020年财政预算草案

2020年全镇财政工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕镇党委“一个中心、四条主线”工作思路，以新区建设发展为中心，聚焦聚力经济高质量发展、城市精细管理、民生社会全面保障。

根据以上指导思想，2020年全镇财政收入预算安排30568万元（按现行财政体制），比上年增长7.99%。按照收支平衡的原则，全镇财政支出预算相应安排3779万元，增长8.7%，主要支出项目是：一般公共服务支出1260万元，公共安全支出3万元，文化体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出1290万元，医疗卫生与计划生育支出369万元，城乡社区支出410万元，农林水支出300万元，自然资源等支出29万元，住房保障支出95万元，灾害防治及应急管理支出支出8万元。

三、统筹兼顾，奋发作为，确保完成2020年各项财政工作任务

2020年，是全面建成小康社会的收官之年，也是“十四五”规划的谋划之年。我们要抓好“新旧动能转换”这一战略机遇期，在镇党委的坚强领导下，推进经济高质量发展，确保完成2020年各项财政工作任务。

（一）聚焦双招双引，加快新旧动能转换。发挥好重点项目的主体带动作用，协调推进8个在建项目、沟通落实3个新建项目、跟踪报批4个储备项目。继续发展壮大楼宇经济，以双招双引为抓手，以环齐大厦、大学生创业园、金融大厦、宏程金融中心、创业大厦五大阵地为重点，促进产业集群化发展。加快香港全港工商联淄博香港国际创新中心项目落地建设，聚力培育对外贸易新的增长点。大力发展新兴服务业、高端服务业，积极发挥新区金融街项目的区位优势，力促人寿保险、广发银行等金融保险行业入驻发展，增强金融支撑作用。积极争取和落实上级各项扶持政策，优化营商环境，创新打造夜间经济，发挥文化休闲产业的辐射带动作用。今年，策划实施区重点项目11个，年度投资约20.56亿元。

（二）完善收支结构，优先保障民生支出。把“培植财源、发展增收”作为工作重点，建立健全综合治税工作机制，强化税源管控，大力组织收入，确保镇级收入应收尽收和年度收入目标的完成。坚持“量入为出”原则，在预算执行上向“三保”支出倾斜，进一步压减非刚性支出和一般性支出，确保“三公”经费只减不增。严格控制财政暂存暂付性款项规模，进一步清理长期挂账的往来款项，防范财政风险。提高公务卡使用率，有效规范政府采购。加大投入保障力度，加强各类公共服务有效供给。把更多财力向民生领域倾斜，继续支持城建重点工程、新村建设和环境整治，扎实推进文化惠民工程、健康养老示范点建设和“雪亮”工程建设，提高公共服务和社会治理能力。

（三）强化绩效管理，加大财务公开力度。强化绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时发现和解决问题。进一步提高财政预决算透明度。将财政信息公开作为一项制度化、常态化的工作，依法全面推进财政信息公开，扩大财务公开范围，拓宽信息公开渠道。

各位代表，2020年财政工作任务异常繁重。我们将在镇党委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，笃力奋楫、勇谱新篇，为加快建设美丽幸福新马尚而不懈奋斗！