标题：	2022年度淄博市张店区交通运输局本级决算
索引号：	11370303004217338W/2023-5394585	文号：
发文日期：	2023-10-11	发布机构：	张店区交通运输局

2022年度淄博市张店区交通运输局本级决算

发布日期：2023-10-11

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2022年度

淄博市张店区交通运输局本级决算

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关交通运输

方面规范性文件草案，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的规

划、计划并监督实施。参与城市轨道交通的规划和建设。参与拟

订现代物流业发展规划、政策和有关标准并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，参与拟订综合交

通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度

体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输

主要通道和重要枢纽节点布局。参与拟订综合交通运输地方标

准，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、

水路、地方铁路运输市场监督责任。参与拟订道路、水路、地方

铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按

照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导公路、水路、地

方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综

合治理。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路、城市轨道交通固定资

产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责行业有关

规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担农村公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设

市场监管责任。参与拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交

通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、

水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质

量、安全生产监督管理。组织协调公路、水路、地方铁路、城市

客运基础设施管理和维护。按照规定负责港口和岸线使用管理工

作。

6. 负责提出全区农村公路的布局规划建议，组织县道及其

附属设施的建设、养护和管理。指导监督乡道、村道的规划、建

设、养护、管理。

7. 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责

区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内

河通航水域救助打捞工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

8. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行

业科技开发，推动科技进步。负责行业环境保护和节能减排工

作。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。

10. 负责行业安全生产和应急管理工作。

11. 负责全区交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，

承办区国防动员委员会的有关工作。

12. 负责本部门和所属单位党的建设工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、

规划基建科、运输管理科、安全监督科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,597.71万元。与2021年度相比，

收、支总计各增加21.85万元，增长0.61%。主要是工资、基础性

绩效、社会保障费增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计3,597.71万元，其中：财政拨款收入

3,597.71万元，占100%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,597.71万元。与2021年度相比，增加

21.85万元，增长0.61%。主要是工资、基础性绩效、社会保障费

增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,597.71万元，其中：基本支出2,341.03

万元，占65.07%；项目支出1,256.69万元，占34.93%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,341.03万元。与2021年度相比，增加91.21万

元，增长4.05%。主要是工资、基础性绩效、社会保障费增

加。

2、项目支出1,256.69万元。与2021年度相比，减少69.34万

元，下降5.23%。主要是工程性项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,597.71万元。与2021年

度相比，财政拨款收、支总计各增加21.85万元，增长0.61%。主

要是工资、基础性绩效、社会保障费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,692.93万元，占本年

支出合计的74.85%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少226.38万元，下降7.75%。主要是项目性工程减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,692.93万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业(类)支出464.26万元，占17.24%；

卫生健康(类)支出96.85万元，占3.59%；农林水(类)支出94.8万

元，占3.52%；交通运输(类)支出1,888.46万元，占70.13%；住

房保障(类)支出148.56万元，占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,134.42万

元，支出决算为2,692.93万元，完成年初预算的126.17%。决算

数大于年初预算数的主要原因是工资、基础性绩效、社会保障

费、工程性项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)。年初预算为150.12万元，支出决算为155.54

万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数的主要

原因是退休人员增加,相应支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为132.5万

元，支出决算为183.73万元，完成年初预算的138.66%。决算数

大于年初预算数的主要原因是工资增加，保险系数调增。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决

算为25.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是下达职业

年金个人账户记实部分经费。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初

预算为20.44万元，支出决算为64.02万元，完成年初预算的

313.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡抚恤金

增加。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支

出(项)。年初预算为26.38万元，支出决算为26.38万元，完成年

初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.46万元，支出决算

为8.96万元，完成年初预算的120.11%。决算数大于年初预算数

的主要原因是工资增加，保险系数调增。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)。年初预算为59.63万元，支出决算为62.38万元，完成年初

预算的104.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增

加，保险系数调增。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项)。年初预算为24.84万元，支出决算为34.48万元，完成年

初预算的138.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增

加，保险系数调增。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初

预算为0万元，支出决算为94.8万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是新增工程性项目。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年

初预算为1,250.62万元，支出决算为1,620.52万元，完成年初预

算的129.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资、基础

性绩效、社会保障费增加。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务

(项)。年初预算为9.42万元，支出决算为8.91万元，完成年初预

算的94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公取暖面积

减少，相应的办公取暖费减少。

12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年

初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是新增工程性项目。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输

支出(项)。年初预算为391.18万元，支出决算为222.03万元，完

成年初预算的56.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程

性项目减少。

14、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于

农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为28万

元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增工程性项目。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为116.53万元，支出决算为148.56万元，完成年初预算

的127.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金系数调

增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,341.03万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,200.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费

补助、离休费等。

公用经费140.12万元，主要包括：办公费、维修（护）费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，

本年收入904.78万元，本年支出904.78万元，年末结转和结余0

万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为

904.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增工程性项

目性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.98万元，

支出决算为9.98万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的

100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万

元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组

个，累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为9.98万元，支出

决算为9.98万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的

100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市张店区交通运输

局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.98万元，主要是按规定保留的公务用

车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，淄博市张店

区交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13

辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与

2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待批次、人次（含外事接待批

次、人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出140.12万元，比年初预算数增加

6.07万元，增长4.53%，主要原因是办公用房年久，修缮费增

加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额713.95万元，其中：政府采购货

物支出0万元、政府采购工程支出713.95万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，符合规

定领导干部用车辆0辆、机要通信用车13辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用

车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵

盖项目14个，涉及预算资金1,256.69万元，占单位预算项目支出

总额的100%。

组织对2022年四好农村路提质增效专项行动工程等1个项目

开展了重点绩效评价，涉及预算资金602.88万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区交通运输

局本级2022年度区级预算绩效自评的14个项目中，14个项目自评

等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步

提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比

较规范，项目实际的产出、效益等指标、文件、记录、验收等都

做得比较完善，但也存在部分项目实施进展慢、满意度不高等问

题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自

评情况，以及 2022年四好农村路提质增效专项行动工程；张东

铁路沿线绿化整治提升工程；工程款等3个项目的绩效自评表。

1.2022年四好农村路提质增效专项行动工程项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。全年预

算数为602.88万元，执行数为602.88万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：一是完成四好农村路建设；二是优化了农

村路网结构，促进周边居民出行便捷；三是减少扬尘污染，大气

质量得到了提升。发现的主要问题及原因：工程项目修建时暂时

给群众出行带来不便。下一步改进措施：施工时考虑群众出行情

况，采取半幅施工等措施，避免群众出行不便。

2.张东铁路沿线绿化整治提升工程项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。全年预算数为

228.103416万元，执行数为228.103416万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成玉黛湖西路、上湖环山路绿化

种植花灌木1000余株，绿化地被地被种植6万余株，冯北路、种

植乔木4300余株，补植大型绿化树木2.2万平方米，地被约5万余

平方米；主要是对损坏的护栏和路灯进行更换；二是非机动车道

维修罩面，截水篦子、雨水泵站等排水设施进行清淤和维修，大

理石墙面进行火烧翻新处理，补植缺失苗木等工作；三是消除道

路安全隐患，确保群众出行安全。

3.工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为99.4分。全年预算数为166万元，执行数为166万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付张罗路

与张博路连接线施工等14项工程款；二是维护农民工权益，促进

社会和谐发展；三是促进交通工程建设良性发展。发现的主要问

题及原因：工程款支付时间较长，施工企业满意度减低。下一步

改进措施：工程项目完工后按照时间节点按时拨付工程款。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目

绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。2022年四好农村路提质增效专项

行动工程项目，绩效评价得分为98.8分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上

级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”

等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使

用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）

及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)：交通部门离退休公用经费、离休费、退休

费、离休人员的医疗费补助。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：交通部门实施养老保险

制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)：交通部门用于单位缴纳职业

年金的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：交

通部门用于病故人员家属定期抚恤金的发放。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支

出(项)：交通部门用于退役兵安置方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)：交通部门用于缴纳单位失业

保险和工伤保险的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)：交通部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：交通部门用于缴纳单位在职及退休公务员医疗补助支

出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出(款)城市建设支出(项)：交通部门用于四好农村路提质增效专

项行动工程工程支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：

交通部门用于2022年四好农村路提质增效专项行动工程支出。

二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：

交通部门的基本支出，包括：福利费、工会费、工资、津贴补

贴、奖金、一般公用支出等。

二十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事

务(项)：交通部门用于办公取暖费、困难补助支出。

二十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：

交通部门用于政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出。

二十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运

输支出(项)：交通部门用于公益性岗位运行保障费；交通监察协

勤经费；国三柴油车淘汰补助款。

三十、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于

农村公路建设支出(项)：交通部门用于2022年四好农村路提质增

效专项行动工程支出。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：交通部门用于缴纳单位住房公积金支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	恒顺钢铁安全隐患整治工程	94.3	优
2	政府还贷二级公路取消收费后补助资金	99.5	优
3	2022年四好农村路提质增效专项行动工程	98.8	优
4	淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务	92.7	优
5	张店区县道日常养护管理	99.5	优
6	张东铁路沿线绿化整治提升工程	98.8	优
7	工程款	99.4	优
8	退职人员困难补助	91.2	优
9	退役士兵公益岗安置	96.9	优
10	交通监察协勤经费	97.3	优
11	公益性岗位人员工资及保障费	97	优
12	办公取暖费	95.4	优
13	和平路138号测绘及设计	98.4	优
14	国三柴油车淘汰补助款	98	优

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		2022年四好农村路提质增效专项行动工程
主管部门		淄博市张店区交通运输局				实施单位		淄博市张店区交通运输局
项目预算执行情况（10分） (万元)		2818万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总额		2818	602.88	602.88		10		100%	10
		其中：财政拨款		2818	602.88	602.88		10		100%	10
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况
	完成2022年四好农村路提质增效专项行动。					完成2022年四好农村路提质增效专项行动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	施工里程		=15公里	15公里	20		20
		时效指标	按期完工		按期完工	按期完工	10		10
		质量指标	工程质量合格		=100%	100%	10		10
		成本指标	农村公路建设费用		≤602.88万元	602.88万元	10		10
	效益指标（30分）	社会效益	改善出行条件		改善	改善	10		10
		经济效益	促进经济发展		促进	促进	10		10
		可持续影响	促进农村公路基础设施建设		促进	促进	10		10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	公众满意度		≥90%	80%	10		8.8	工程款支付不及时，积极争取财政资金，及时付款。
总分							100		98.8

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		张东铁路沿线绿化整治提升工程
主管部门		淄博市张店区交通运输局				实施单位		淄博市张店区交通运输局
项目预算执行情况（10分） (万元)		593.89万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总额		593.89	228.103416	228.103416		10		100%	10
		其中：财政拨款		593.89	228.103416	228.103416		10		100%	10
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况
	完成张东铁路沿线绿化整治提升工程。					完成张东铁路沿线绿化整治提升工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成整治里程		=5.6公里	5.6公里	20		20
		时效指标	按时完成		=100%	100%	10		10
		质量指标	工程质量合格		合格	合格	10		10
		成本指标	节约成本		≤228.103416万元	228.103416万元	10		10
	效益指标（30分）	社会效益	保障县道公路畅通		保障	保障	10		10
		生态效益	车辆绿色通行，改善通行环境		显著	显著	10		10
		可持续影响	促进农村经济发展		促进	促进	10		10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度		≧90%	80%	10		8.8	工程款支付不及时，积极争取财政资金，及时付款。
总分							100		98.8

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		工程款
主管部门		淄博市张店区交通运输局				实施单位		淄博市张店区交通运输局
项目预算执行情况（10分） (万元)		166万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总额		166	166	166		10		100%	10
		其中：财政拨款		166	166	166		10		100%	10
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	年初预期目标					目标实际完成情况
	支付张店区四好农村路三年集中攻坚专项行动工程款、2020淄河大道、高淄路、张博路日常养护与应急服务、S294张博路中修配套路基小桥涵工程施工、张店区昌国路立交桥匝道改造工程等16项工程款166万元。					支付张店区四好农村路三年集中攻坚专项行动工程款、2020淄河大道、高淄路、张博路日常养护与应急服务、S294张博路中修配套路基小桥涵工程施工、张店区昌国路立交桥匝道改造工程等16项工程款166万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	工程数量（个）		≤16个	16个	20		20
		时效指标	资金支付及时率		=100%	100%	10		10
		质量指标	工程质量验收合格性		合格	验收合格	10		10
		成本指标	工程款支出（万元）		≤166万元	166万元	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高政府投资项目效益		提高	维护	10		10
		社会效益指标	维护农民工权益，促进社会和谐发展		维护	显著	10		10
		可持续影响指标	促进交通工程建设良好发展		促进	促进	10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工程企业满意度		≧85%	80%	10		9.4	工程款支付不及时，积极争取财政资金，及时付款。
总分							100		99.4

2022 年“四好农村路”提质增效专项行动工程

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目建设地点：张店区湖田街道办、马尚街道办、房镇镇。

2.项目建设性质：新改建农村公路及道路大中修处理。

3.项目规模及建设内容：2022 年张店区“四好农村路”提

质增效行动工程项目涉及的道路主要方便沿线居民出行，交通量

组成以小型汽车及农用车为主，对改善当地农村公路的通行条

件，建设新农村，推动经济发展有着极为重要的意义。项目共涉

及张店区 3 个镇（办事处），分别为房镇镇、湖田街道办事处、

马尚街道办事处。项目共计 15 条道路，其中湖田街道办 8 条路、

房镇镇 6 条路、马尚街道办 1 条路，平交道口安全隐患整治 33

处，铁道路口整治 1 处。主要建设内容为：挖土方、石灰土底基

层、水泥稳定碎石基层、沥青混凝土面层、水泥混凝土面层、硬

路肩，标志牌、标线、道口桩等交通安全设施。

（二）项目绩效目标

通过完成“四好农村路”提质增效专项行动工程，进一步优

化农村路网结构，提升管养水平，增强通行保障能力，农村公路

通行条件、道路扬尘治理和路域环境明显提升。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

围绕 2022 年度项目投入、过程、产出及效益指标情况，全

面评价区“四好农村路”提质增效专项行动工程资金支出项目实

现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，以推动项

目效益的持续提升，促进财政资金绩效最大化显现。

（二）项目绩效评价原则

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出

绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）等有关法律、

法规、规定为依据。本次评价指标体系制定遵循以下原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，

能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表

性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便

易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益

原则。

（4）可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效

目标，保证绩效结果可以相互比较。

（5）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与

定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续

影响等。

绩效自评得分：98.8 分。

3.评价方法:比较法，通过对绩效目标、实施效果等支出的

比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备：淄博市张店区交通运输局根据全区农村公路

路况调查情况，制定了“四好农村路”提质增效专项行动工程项

目建设计划。

2.组织实施: 2022 年第 2 季度组织工程项目招投标工作，

确定项目施工单位，第 3 季度组织项目开工建设，第 4 季度完成

年度任务目标，并进行交（竣）工验收。

3.分析评价：通过项目考核，能科学合理的使用农村公路建

设资金，确保农村公路技术状况提升，满足群众出行需求。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况：资金拨付到位率 100%。

2.项目资金使用情况分析：根据项目开展进度，各级财政拨

款及时，拨付金额做到了专款专用，该项目共计拨付资金共计

602.88 万元。

3.项目资金管理情况分析：施工过程强化监理检查，对施工

进度进行合理控制，保障经费支出合理；委托第三方机构对项目

质量进行检测验收，保证工程施工质量。

（二）项目组织的实施情况

1.组织管理

本项目整体由淄博市张店区交通运输局主管，项目组织结构

如图：

（三）项目绩效情况

项目正常运转，指标情况良好，计划完成率 100.00%。实际

完成与目标的无差异情况。

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况: 服务单位按照招标及合

同要求认真完成项目实施，施工过程要求监理单位强化监理检查，

对施工进度进行合理控制，保障经费支出合理。

（2）项目成本（预算）节约情况:该项目财政拨付资金602.88

万元，全部用于张店区 2022 年“四好农村路”提质增效专项行

动工程项目。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：2022 年 11 月底，项目顺利实施完

毕。

（2）项目完成质量：项目竣工验收后由相关镇办负责管理养护，认真履行长效管理职责，确保道路设施良好。

3.项目的效益性分析

通过项目的实施，提高了农村公路通行能力，提升了农村人

居环境，为乡村振兴做出了贡献。

四、项目绩效评价结果应用建议

项目实施后基本运行情况良好，提高了张店区农村公路整体

技术状况水平，满足了交通发展与需求，提升了农村公路交通出

行的安全性、舒适性。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

科学确定农村公路建设养护项目。根据每年的农村公路技术

状况评定情况，通过与相关部门和镇办协调对接等方式合理确定

农村公路新改建工程项目和养护工程项目。

（二）存在的问题

无。

（三）有关建议

1.创新方法，促进农村公路协调可持续发展。农村公路是公

路网的重要组成部分，是发展农村经济的公益性基础设施。农村

公路管理要认真贯彻“预防为主，防治结合”的方针，适时鼓励

具有一定资质的养护企业参与养护工程承包，积极探索切实可行

的办法，高效、实用、经济地进行管养工作。

2.依法治路，进一步管理好农村公路。按照依法治路总要求，

明确农村公路管理的主体，逐步完善县、乡、村级农村公路管理

机构、乡镇农村公路管理站和建制村道管理议事机制。交通部门

除管好省、县道外，要协调各乡镇、村对农村公路划分界线，进

一步明确管理职责。加强巡查检查力度，加大巡路频率，清除各

种路障，打击超限超载，维护农村公路的安全畅通。

3.积极引导，加强宣传，营造群众爱路护路的良好氛围。交

通主管部门应大力开展《公路法》《中华人民共和国道路交通安

全法》的宣教活动，让群众了解农村公路管养的大环境，提高广

大群众爱路、护路、养护意识，营造良好的管养氛围，防止侵占、

污染公路及超限超载现象发生。

六、其他需要说明的问题

该项目重点跟踪资金到位率、资金使用率、工作完成率、管

理及实施规范性，并对项目完成后的效果和效益从多角度对项目

进行跟踪评价，对项目整体健康运行起到监督、指导作用，为后

继项目开展提出建议。