标题: | 2021年度淄博市张店区交通运输局本级决算 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370303004217338W/2022-5290906 | 文号: | |
发文日期: | 2022-10-20 | 发布机构: | 张店区交通运输局 |
公开01表
部门:淄博市张店区交通运输局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2919.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
656.55 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
402.52 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
104.61 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
656.55 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
2261.56 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
150.62 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
3575.86 |
本年支出合计 |
58 |
3575.86 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3575.86 |
总计 |
62 |
3575.86 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表
部门:淄博市张店区交通运输局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3575.86 |
3575.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
402.52 |
402.52 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
327.55 |
327.55 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
175.3 |
175.3 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.63 |
139.63 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
68.27 |
68.27 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.27 |
68.27 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
104.61 |
104.61 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.61 |
104.61 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.83 |
62.83 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.78 |
41.78 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
656.55 |
656.55 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
656.55 |
656.55 |
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
554.1 |
554.1 |
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
102.45 |
102.45 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
2261.56 |
2261.56 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2261.56 |
2261.56 |
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
1592.08 |
1592.08 |
|
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
9.46 |
9.46 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
660.02 |
660.02 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
150.62 |
150.62 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.62 |
150.62 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.62 |
150.62 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表
部门:淄博市张店区交通运输局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3575.86 |
2249.82 |
1326.03 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
402.52 |
402.52 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
327.55 |
327.55 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
175.3 |
175.3 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.63 |
139.63 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
68.27 |
68.27 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.27 |
68.27 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.69 |
6.69 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
104.61 |
104.61 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.61 |
104.61 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.83 |
62.83 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.78 |
41.78 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
656.55 |
|
656.55 |
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
656.55 |
|
656.55 |
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
554.1 |
|
554.1 |
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
102.45 |
|
102.45 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
2261.56 |
1592.08 |
669.48 |
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
2261.56 |
1592.08 |
669.48 |
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
1592.08 |
1592.08 |
|
|
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
9.46 |
|
9.46 |
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
660.02 |
|
660.02 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
150.62 |
150.62 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
150.62 |
150.62 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
150.62 |
150.62 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
公开04表
部门:淄博市张店区交通运输局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2919.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
656.55 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
402.52 |
402.52 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
104.61 |
104.61 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
656.55 |
|
656.55 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2261.56 |
2261.56 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
150.62 |
150.62 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3575.86 |
本年支出合计 |
59 |
3575.86 |
2919.31 |
656.55 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3575.86 |
总计 |
64 |
3575.86 |
2919.31 |
656.55 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表
部门:淄博市张店区交通运输局 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2919.31 |
2249.82 |
669.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
402.52 |
402.52 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
327.55 |
327.55 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
175.3 |
175.3 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.63 |
139.63 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.63 |
12.63 |
|
20808 |
抚恤 |
68.27 |
68.27 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.27 |
68.27 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.69 |
6.69 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.69 |
6.69 |
|
210 |
卫生健康支出 |
104.61 |
104.61 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.61 |
104.61 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.83 |
62.83 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
41.78 |
41.78 |
|
214 |
交通运输支出 |
2261.56 |
1592.08 |
669.48 |
21401 |
公路水路运输 |
2261.56 |
1592.08 |
669.48 |
2140101 |
行政运行 |
1592.08 |
1592.08 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
9.46 |
|
9.46 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
660.02 |
|
660.02 |
221 |
住房保障支出 |
150.62 |
150.62 |
|
22102 |
住房改革支出 |
150.62 |
150.62 |
|
2210201 |
住房公积金 |
150.62 |
150.62 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表
部门:淄博市张店区交通运输局 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1925.79 |
302 |
商品和服务支出 |
80.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
602.9 |
30201 |
办公费 |
21.14 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
594.36 |
30202 |
印刷费 |
3.22 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
300.87 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
13.48 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2.46 |
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.63 |
30206 |
电费 |
6.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.63 |
30207 |
邮电费 |
9.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.83 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
41.78 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.69 |
30211 |
差旅费 |
0.85 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
150.62 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.46 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
243.57 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
25.78 |
30216 |
培训费 |
0.95 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
117.15 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
68.27 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
32.37 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.85 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.14 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.16 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
2169.36 |
公用经费合计 |
80.47 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表
部门:淄博市张店区交通运输局 金额单位:万元
预算数 |
决 算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
20.8 |
|
20.8 |
|
20.8 |
|
9.14 |
|
9.14 |
|
9.14 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08表
部门:淄博市张店区交通运输局 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
656.55 |
656.55 |
|
656.55 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
656.55 |
656.55 |
|
656.55 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
656.55 |
656.55 |
|
656.55 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
554.1 |
554.1 |
|
554.1 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
102.45 |
102.45 |
|
102.45 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:淄博市张店区交通运输局 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款
支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
2021年度项目支出绩效自评情况汇总表
部门:淄博市张店区交通运输局
序号 |
项目名称 |
资金使用单位 |
自评得分 |
自评等级 |
1 |
工程款 |
淄博市张店区交通运输局 |
97.00 |
优 |
2 |
2021年农村公路大中修工程 |
淄博市张店区交通运输局 |
98.17 |
优 |
3 |
G309青兰线改建张店段路基小桥涵工程施工 |
淄博市张店区交通运输局 |
91.00 |
优 |
4 |
公益性岗位运行保障费 |
淄博市张店区交通运输局 |
98.00 |
优 |
5 |
国三营运性柴油车淘汰补贴 |
淄博市张店区交通运输局 |
94.21 |
优 |
6 |
交通监察协勤经费 |
淄博市张店区交通运输局 |
97.00 |
优 |
7 |
盛高基困难补助 |
淄博市张店区交通运输局 |
90.00 |
良 |
8 |
四好农村路三年集中攻坚(2019) |
淄博市张店区交通运输局 |
98.00 |
良 |
9 |
公用取暖费 |
淄博市张店区交通运输局 |
93.30 |
优 |
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
( 2021 年度) |
||||||||||||
项目名称 |
2021年农村公路大中修工程 |
|||||||||||
主管部门 |
淄博市张店区交通局 |
实施单位 |
淄博市张店区交通运输局 |
|||||||||
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
299.55 |
299.55 |
299.55 |
10.00 |
100.00% |
10.00 |
||||||
其中:财政拨款 |
299.55 |
299.55 |
299.55 |
- |
100.00% |
- |
||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||
年度总体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||||
完成约11公里农村公路维修 |
2021年农村公路大中修工程于2021年11月30日完工。 |
|||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
公路里程(公里) |
10.893 |
10.893 |
15 |
15 |
|
|||||
质量指标 |
工程质量验收一次性合格率 |
100% |
93% |
15 |
13.95 |
|
||||||
时效指标 |
按时完成维修计划 |
按时 |
按时 |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
2021年农村公路大中修工程支出(万元) |
≦299.55 |
299.55 |
10 |
10 |
|
||||||
效益指标(30分) |
经济效益 指标 |
带动周边企业经济增长 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||
社会效益 指标 |
公路畅通促进周边居民出行便捷 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||||||
可持续影响指标 |
提升道路通行质量 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||||||
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
周围群众满意度 |
≧90% |
83% |
10 |
9.22 |
修建时给群众出行带来不便 |
|||||
总分 |
100 |
98.17 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
( 2021 年度) |
||||||||||||
项目名称 |
国三营运性柴油车淘汰补贴 |
|||||||||||
主管部门 |
淄博市张店区交通局 |
实施单位 |
淄博市张店区交通运输局 |
|||||||||
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
770.48 |
439.66 |
439.66 |
10.00 |
100.00% |
5.71 |
||||||
其中:财政拨款 |
770.48 |
439.66 |
439.66 |
- |
100.00% |
- |
||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||
年度总体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||||
按时申请支付国三营运性柴油车淘汰补贴,完成淘汰计划 |
凡在我区注册登记的国三排放标准的营运柴油货车提前报废且符合条件的,给予适当补贴 |
|||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
补助淘汰国三车数量(台) |
296 |
296 |
15 |
15 |
|
|||||
质量指标 |
提高补贴资金发放效率 |
100% |
85% |
15 |
15 |
|
||||||
时效指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
国三车淘汰补助经费(万元) |
≦439.66 |
439.66 |
10 |
10 |
|
||||||
效益指标(30分) |
社会效益 |
产生良好的社会效益 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益 |
促进节能减排 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||||||
可持续影响 |
促进经济可持续发展 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||||||
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90% |
75% |
10 |
8.5 |
业户希望提高补贴标准 |
|||||
总分 |
100 |
94.21 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
( 2021 年度) |
||||||||||||
项目名称 |
G309青兰线改建张店段路基小桥涵工程施工 |
|||||||||||
主管部门 |
淄博市张店区交通局 |
实施单位 |
淄博市张店区交通运输局 |
|||||||||
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
53.62 |
53.62 |
53.62 |
10.00 |
100.00% |
10.00 |
||||||
其中:财政拨款 |
53.62 |
53.62 |
53.62 |
- |
100.00% |
- |
||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||
年度总体目标 |
年初预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||||
完成路基小桥涵建设,方便群众出行 |
309青兰线张店区天乙至周村区高淄路口段改建工程路线全长22.048km,张店段实际建设0.53公里 |
|||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标(50分) |
数量指标 |
施工公路里程数(公里) |
0.53 |
0.53 |
15 |
15 |
|
|||||
质量指标 |
工程质量验收合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
时效指标 |
及时完成工程施工 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
G309青兰线改建张店段路基小桥涵工程施工总费用(万元) |
≦53.62 |
53.62 |
10 |
10 |
|
||||||
效益指标(30分) |
经济效益 指标 |
周围社会经济发展 |
提高 |
提高 |
10 |
5 |
对经济发展带动不显著 |
|||||
社会效益 指标 |
公路畅通,出行便捷 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||||||
可持续影响指标 |
人民出行便捷 |
显著增强 |
增强 |
10 |
7 |
修路里程较短,可持续影响较弱 |
||||||
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧90% |
85% |
10 |
9 |
施工时对周边居民出行带来不便 |
|||||
总分 |
100 |
91 |
|
项目支出绩效自评表
(2021 年度)
项目名称 |
国三营运性柴油车淘汰补贴 |
|||||||||||||
主管部门及代码 |
[411]淄博市张店区交通局 |
实施单位 |
[411001]淄博市张店区交通运输局 |
|||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
770.48 |
439.66 |
439.66 |
10.0 |
100.00% |
5.71 |
||||||||
其中:财政拨款 |
770.48 |
439.66 |
439.66 |
- |
100.00% |
- |
||||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
||||||||
项目绩效年度目标 |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
国三营运性柴油车淘汰补贴 |
凡在我区注册登记的国三排放标准的营运柴油货车提前报废且符合条件的,给予适当补贴。 |
|||||||||||||
年度绩效指标 ( 90 分 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
项目产出 (50 分) |
数量指标 |
补助淘汰国三车数量(台) |
296 台 |
296 台 |
15 |
15 |
|
|||||||
时效指标 |
补贴发放及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
质量指标 |
提高补贴资金发放效率 |
100% |
85% |
15 |
15 |
|
||||||||
成本指标 |
国三车淘汰补助经费(万元) |
≦439.66 |
439.66 |
10 |
10 |
|
|
项目效益 (30 分) |
社会效益 |
产生良好的社会效益 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
生态效益 |
促进节能减排 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
可持续影响 |
促进经济可持续发展 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标(10 分) |
社会公众或服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
90% |
75% |
10 |
8.5 |
业户希望提高补贴标准 |
|
总分 |
100 |
94.21 |
|