标题：	2022年淄博市张店区交通运输局单位预算
索引号：	11370303004217338W/2022-5239416	文号：
发文日期：	2022-03-11	发布机构：	张店区交通运输局

2022年淄博市张店区交通运输局单位预算

发布日期：2022-03-11

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2022年淄博市张店区交通运输局

单位预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关交通运输方面规范性文件草案，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的规划、计划并监督实施。参与城市轨道交通的规划和建设。参与拟订现代物流业发展规划、政策和有关标准并监督实施。

2.负责推进全区综合交通运输体系建设，参与拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局。参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3.组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督责任。参与拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4.负责提出公路、水路、地方铁路、城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5.承担农村公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。参与拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。按照规定负责港口和岸线使用管理工作。

6.负责提出全区农村公路的布局规划建议，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

7.承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

8.贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动科技进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

9.负责交通运输方面的合作与交流工作。

10.负责行业安全生产和应急管理工作。

11.负责全区交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

12.负责本部门和所属单位党的建设工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市张店区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区交通运输局2022年收支总预算均为2134.42万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市张店区交通运输局2022年收入预算为2134.42万元，

其中：财政拨款2134.42万元，占100.00%。

三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区交通运输局2022年支出预算为2134.42万元，

其中：基本支出1716.86万元，占80.44%，项目支出417.56万元，占19.56%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区交通运输局2022年财政拨款收支总预算为2134 .42万元。

收入包括：一般公共预算2134.42万元，占100.00%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出316.46万元，占14.8

3%；卫生健康（类）支出59.63万元，占2.79%；交通运输（类）

支出1641.80万元，占76.92%；住房保障（类）支出116.53万元

，占5.46%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区交通运输局2022年一般公共预算拨款2134.42

万元，比上年减少1201.40万元，下降36.02%，主要原因是纳入

预算的工程项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区交通运输局2022年一般公共预算支出为2134.4 2万元，其中：社会保障和就业（类）支出316.46万元，占14.83 %；卫生健康（类）支出59.63万元，占2.79%；交通运输（类）支出1641.80万元，占76.92%；住房保障（类）支出116.53万元，占5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出150.12万元，比上年减少29.38万元，下降16. 37%，主要原因是离休人员医疗费未纳入此项目。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出132.50万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出26.38万元，比上年增加26.38万元，主要原因是新增预算项目。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出7.46万元，比上年增加1.09万元，增长 17.11%，主要原因是在职人员增加及缴费基数增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出59.63万元，比上年增加1.15万元，增长1.97%，主要原因是在职人员增加及缴费基数增加。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出1250.62万元，比上年增加26.91万元，增长2.20%，主要原因是在职人员增加及工资调整。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出391.18万元，比上年减少1158.18万元，下降74.75%，主要原因是纳入预算的工程项目减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出116.53万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区交通运输局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1716.86万元。主要用于：

1.人员经费1582.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、费用补贴等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、费用补贴、社会福利和救助、离退休费等。

2.公用经费134.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公

务用车运行维护费、维修（护）费、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市张店区交通运输局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.80万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费20.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.80万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市张店区交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市张店区交通运输局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为121.42万元。较2021年预算增加16.34万元，增长15.55%。主要原因是：日常水电费，通信费、公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算54.62万元，其中：财政拨款安排54.62 万元。其中：政府采购货物预算45.46万元，政府采购工程预算0 .00万元，政府采购服务预算9.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区交通运输局所属各预算单位共有车辆13辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100 万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区交通运输局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金417.56万元，其中财政拨款417.56万元。拟对公益性岗位人员工资及保障缴费；交通监察协勤经费；退职人员困难补助；办公取暖费；人员与公用经费；国三柴油车淘汰补助款；张店区县道日常养护管理；淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务；张店区乡道、村道养护管理补助；退役士兵公益岗安置等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金417.56万元，其中财政拨款417.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国三柴油车淘汰补助款等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

（五）涉密事项说明淄博市张店区交通运输局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：交通部门离退休公用经费、离休费、退休费、离休人员的医疗费补助。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：交通部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：交通部门用于退役士兵公益岗人员支出。

二十一、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：交通部门用于缴纳单位失业保险和工伤保险的支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：交通部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：交通部门的基本支出，包括：福利费、工会费、工资、津贴补贴、一般公用支出等。

二十四、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：交通部门用于公益性岗位人员工资及保障缴费、交通监察协勤经费、退职人员困难补助、办公取暖费、人员与公用经费、国三柴油车淘汰补助款、张店区县道日常养护管理、淄河大道、张博路和高淄路日常养护与应急服务、张店区乡道、村道养护管理补助、退役士兵公益岗安置。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：交通部门用于缴纳单位住房公积金支出。