标题：	2019年湖田街道办事处廉政风险点汇总表
索引号：	11370303004217354J/2018-5036185	文号：
发文日期：	2018-04-13	发布机构：	湖田街道办事处

2019年湖田街道办事处廉政风险点汇总表

发布日期：2018-04-13

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湖田街道办事处廉政风险点汇总表
		单位名称（盖章）：主要负责人签字：		时间：2018年3月2日
序号	风险等级	廉政风险点	廉政风险点	防控措施	责任部门	责任人	整改完成日期
1	高	干部任用、重大事项决策	民主意识淡薄、独断专行。	广开言路、民主公开；落实《党政领导干部选拔任用工作条件》，加强干部考察；实行集体决策。	党工委书记	陈永财	长期坚持
2	高	三资管理、公务接待	政府采购、少付多结、对不符合条件的予发审批。	按政府采购法执行；进行财务公开；实行审批集体决策。	办事处主任	刘其通	长期坚持
3	高	综治、维稳	稳控不力。	做好矛盾纠纷排查，加大稳控力度，杜绝越级上访。	党工委副书记	刘强	长期坚持
5	中	物资采购	物资采购超标。	按照物资采购相关要求严格执行。	党政办	刘强	长期坚持
6	中	干部考核推荐	制度落实不到位、规划设计不按秩序。	严格按照制度考核、推荐干部，做到公正、公开、公平。	组织办公室	任海峰	长期坚持
7	中	党员党费收缴管理	党费收缴不及时、随意挪用。	严格执行党费收缴管理制度、及时收缴、杜绝挪用。	组织办公室	任海峰	长期坚持
8	中	农用物资粮食补贴；水利工程承包；农机补贴发放	在农民领取农用物资补贴时存在扣截留；在实施农田水利工程中吃、拿、卡、要；办理农机补贴时吃请。	对农用物资发放、农机补贴进行公开公示、上报财政，由财政统一发放，并接受纪委监督；水利工程实行招标或民主决策。	农服办	张通	长期坚持
9	低	农业机械补贴政策宣传贯彻，农机补贴的申请，农机专业合作社的管理，新型农业机械推广	农机补贴监督不严，对农机专业合作社管理不严。	广泛宣传农业机械补贴相关政策，对农机补贴标准公开，对享受农机补贴户公开，办事程序公平、公开、公正，接受群众监督。	农技站	张传荣	长期坚持
11	低	国家对农业的直补政策，农技推广的物资发放	农业直补政策群众知晓率不高，技术推广力度不大。	及时宣传支农惠民政策，公开直补标准，加大技术推广，围绕产业布局，提供技术服务，培育优势主导产品。	农技站	张传荣	长期坚持
13	中	村级财务监督、农民负担监督	村帐镇管落实不到位，结账不及时、不严谨，村务、财务季度公开不及时。	严格执行村帐镇管制度，及时结账，定期公开村级财务账目；加大财务审计力度。	农财中心	张丽	长期坚持
14	低	农村政策的学习和贯彻，农田水利建设，水费收缴管理	工程水利工程建设招投标不公开，工程质量把关不严，收缴水费不及时。	深入基层，加大农村政策宣传；公开水利信息，严格工程质量。	水务站	张传荣	长期坚持
15	低	畜牧业补贴；树木采伐、植树造林、林业管理	上报补贴人员不实；树木采伐、种植管理不到位。	严格按照有关规定开展各项工作，公开补贴信息，接受群众监督。	畜牧站、林业站	董恕红	长期坚持
17	低	环卫工作管理	工作不认真，落实不到位，管理存在死角。	加强对辖区环卫工作的管理。	环卫所	邹兵	2019年6月
18	中	城建政策法规贯彻落实，城镇建设；道路管理建设	思想认识不到位，学习主动性差，政策宣传不到位，村镇建设规划不严格；工作不认真，落实不到位。	加大城建法规宣传；对道路建设加强前中后期的监管和工程质量的把关。	城建办	王志强	2019年3月
19	中	小城镇管理、环境综合整治	环境综合整治、工程招投标、预决算不公开、不透明。	公开招投标和预决算，接受监督，加大环境整治力度。		王志强	2019年3月
20	中	新农村建设、农村交通道路、危房改造、旧村庄整治、“一事一议”、拆迁安置	财务把关不严，利用拆迁安置卖情人，吃回扣；一事一议项目打折扣。	严把财务管，严格按照相关文件进行拆迁安置。		王志强	2019年3月
21	中	物业管理、环境卫生整治	物业管理不到位，费用使用情况不透明。	健全物业管理制度，加强环境卫生整治。		王志强	2019年3月
22	中	武装	征兵工作不公开透明。	严格执行政策、加强计生督导。	武装部	孙钊	2019年6月
23	低	民事纠纷调解，法律援助	各项程序的办理是否合法。	加强学习，提高自身素质，严格按程序办事，做到公开、公正，主动接受群众监督。	司法所	孙钊	2019年1月
24	中	廉政意识淡薄，学习放松，违规办理各种计生证件	对违反计划生育政策的出具计生证明及办理相关证件。	加强理论和业务学习，提高理论水平和业务水平，按程序办事，严格要求自己。	计生办	苏学玲	2019年1月
25	中	计划生育生育证发放、奖励扶持、政策兑现	生育证发放等执行不严格。	按照相关要求严格执行。	计生办	苏学玲	2019年1月
26	低	城乡低保、救灾救济；新型农村社会养老保险	政策落实是否到位，城乡低保对象评审不公正，救灾救济款没有按规定发放。	认真做好宣传，使党的各项救助政策家喻户晓；严格按照有关程序做好各项救助工作。	民政办	郑保润	2019年1月
	低	残联、高龄、公租房廉租房办理	不能严格按制度政策办理，办理不及时。	严格按照有关程序和政策办理。	民政办	郑保润	2019年1月
27	低	社会保障、劳动就业、医疗保险、养老保险	不能严格按制度政策办理，办理不及时。	严格按照有关程序和政策办理。	社保中心	刘磊	2019年1月
31	低	各类和谐家庭的评比创建活动	不按规定推荐先进个人及家庭。	严格按照有关程序开展各项工作。	妇联	张嘉仪	2019年1月
32	中	纪检案件查办	对举报投诉内容不登记、不受理、不汇报，投诉受理后违反规定将不应透漏的内容泄漏给当事人。	遵守岗位职责，严格按程序办事。	纪工委	杨国强	长期坚持
33	低	团费收缴管理	团费以及募捐的善款不能专款专用。	严格执行团费收缴管理制度、及时上缴、杜绝挪用。	团委	田甜	2019年1月
34	低	工会管理	困难职工帮扶不公开、不公正。	严格审核，按政策规定办事。	工会	伊明杰	2019年1月
35	中	公务接待；办公用品采购；资产管理	为谋取私利虚报冒领；弄虚作假，违章采购；票据使用不规范，擅自扩大开支坐支乱支；现金管理不符合规定，随意借支挪用。	所有办公用品实行办公室申报、财政所采购、使用人签字领用；固定资产实行专人管理，定期清理往来款项；各项支出定期进行公示，接受监督。	财政所	魏亮	2019年1月
37	低	信访接待、处理	处理问题是否及时准确，各项程序是否合法合规。	认真耐心做好解释工作，严格按程序办事，做到公开、公正，主动接受群众监督。	信访办	杨光杰	长期坚持
		财政财务事务	是抓收入力度不够，不能做到应收尽收；资金被借用；债权资金到期不能及时收回；资不抵支，资金链断列；专项资金不能专款专用；违规发放奖金、补贴）。	财政所对资金的收入、支出和结存情况定期报表，分析情况，对应收未收的资金，制定相应方案；在日常支出管理方面，完完善预决算制度，支出主要通过转账和公务卡结算；明确财务人员岗位职责，不定期的轮岗。	财政所	魏亮	长期坚持